经营分析☆ ◇000721 西安饮食 更新日期：2025-02-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
饮食业、服务业等。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
餐饮服务(行业) 2.64亿 75.71 -1041.35万 -88.30 -3.94
生产制造(行业) 5946.60万 17.05 1710.44万 145.04 28.76
其他业务(行业) 1771.03万 5.08 510.23万 43.26 28.81
其他服务(行业) 751.31万 2.15 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
餐饮收入(产品) 2.42亿 69.46 -1666.12万 -166.62 -6.88
其他收入(产品) 6697.91万 19.21 --- --- ---
其他业务收入(产品) 1771.03万 5.08 510.23万 51.03 28.81
商品收入(产品) 1574.82万 4.52 --- --- ---
客房收入(产品) 606.88万 1.74 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
陕西省内(地区) 3.45亿 98.80 1083.29万 100.00 3.14
陕西省外(地区) 419.17万 1.20 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
餐饮服务(行业) 6.03亿 77.26 9374.82万 60.85 15.55
生产制造(行业) 1.26亿 16.10 3248.19万 21.08 25.86
其他业务(行业) 3427.17万 4.39 1358.23万 8.82 39.63
其他服务(行业) 1752.62万 2.25 --- --- ---
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餐饮收入(产品) 5.54亿 70.97 6989.69万 45.37 12.62
其他收入(产品) 1.77亿 22.74 6031.90万 39.15 34.00
商品收入(产品) 3346.90万 4.29 1398.32万 9.08 41.78
客房收入(产品) 1562.74万 2.00 986.82万 6.41 63.15
─────────────────────────────────────────────────
陕西省内(地区) 7.72亿 99.01 1.56亿 100.00 20.19
陕西省外(地区) 775.64万 0.99 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
自销(销售模式) 7.80亿 100.00 1.54亿 100.00 19.75
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
餐饮服务(行业) 2.91亿 76.87 7347.55万 72.57 25.24
生产制造(行业) 6326.16万 16.70 1465.59万 14.47 23.17
其他(行业) 2431.81万 6.42 1311.88万 12.96 53.95
─────────────────────────────────────────────────
餐饮收入(产品) 2.68亿 70.86 6299.09万 62.21 23.47
其他收入(产品) 8757.97万 23.13 2777.46万 27.43 31.71
商品收入(产品) 1618.61万 4.27 --- --- ---
客房收入(产品) 660.21万 1.74 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
陕西省内(地区) 3.75亿 98.96 1.02亿 100.27 27.09
陕西省外(地区) 393.51万 1.04 -27.47万 -0.27 -6.98
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
餐饮服务(行业) 3.28亿 67.61 868.71万 14.15 2.65
生产制造(行业) 1.15亿 23.76 3360.48万 54.72 29.18
租赁(行业) 3104.33万 6.40 1276.50万 20.79 41.12
其他(行业) 1080.23万 2.23 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
餐饮收入(产品) 3.09亿 63.65 294.14万 4.79 0.95
其他收入(产品) 1.26亿 25.98 3995.57万 65.07 31.72
租赁收入(产品) 3104.33万 6.40 1276.50万 20.79 41.12
商品收入(产品) 1520.37万 3.14 607.13万 9.89 39.93
客房收入(产品) 400.89万 0.83 -32.57万 -0.53 -8.12
─────────────────────────────────────────────────
陕西省内(地区) 4.84亿 99.88 6216.21万 101.23 12.84
陕西省外(地区) 56.63万 0.12 -75.44万 -1.23 -133.23
─────────────────────────────────────────────────
自销(销售模式) 4.85亿 100.00 6140.77万 100.00 12.67
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2011-06-30
前5大客户共销售0.14亿元，占营业收入的56.17%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│长安期货经纪有限公司 │ 385.66│ 15.29│
│西安市产权交易中心 │ 300.00│ 11.90│
│陕西经信纺织公司 │ 289.58│ 11.48│
│陕西省靖边县思靖开发公司 │ 238.87│ 9.47│
│吴旗石油钻采公司德发长指挥部 │ 202.26│ 8.03│
│合计 │ 1416.37│ 56.17│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购1.93亿元，占总采购额的48.69%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│单位1 │ 9152.15│ 23.09│
│单位2 │ 3320.43│ 8.38│
│单位3 │ 2850.70│ 7.19│
│单位4 │ 2476.40│ 6.25│
│单位5 │ 1498.63│ 3.78│
│合计 │ 19298.30│ 48.69│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司的主营业务
公司从事的主营业务为餐饮服务、工业化食品加工及销售。目前公司拥有诸多家分公司、子公司及门店
网点，多为具有百年历史的老店、大店、名店、特色店和“中华老字号”，为陕西省和西安市最具代表性的
对外接待“窗口”。“西安饮食”及所属西安饭庄、老孙家饭庄、德发长酒店、同盛祥饭庄、春发生饭店、
西安烤鸭店、五一饭店、白云章饺子馆、聚丰园饭店、桃李村饭店、东亚饭店等12个品牌被国家商务部认定
为“中华老字号”；9家老字号被陕西省商务厅认定为“陕西老字号”；14家老字号企业被西安市商务局认
定为“西安老字号”；同盛祥饭庄牛羊肉泡馍制作技艺、老孙家饭庄羊肉泡馍制作技艺被列入国家级非物质
文化遗产名录；西安饭庄、老孙家饭庄、德发长酒店、春发生饭店、同盛祥饭庄5家企业的核心制作技艺被
列为省、市级非物质文化遗产名录；老孙家饭庄、同盛祥饭庄牛羊肉泡馍被评为陕西十大文化符号。
1.餐饮服务
公司主要经营上述分、子公司门店供应的凉菜、热菜、牛羊肉泡馍、葫芦头泡馍、水饺、烤鸭、涮锅等
地方特色菜肴、精品陕菜、小吃、清真食品，以及粤菜、川菜、淮扬菜等。经营模式为菜品精细加工、餐饮
服务和饮食供应模式。
2.食品工业
公司控股子公司西安大业食品有限公司主要从事工业化食品的生产及销售，产品主要分为糕点烘焙类、
肉制品类、速冻食品类、方便食品类、半成品类、饮品酿造类等6大系列、百余个品种的老字号特色食品。
推出的陕西特色蒸碗、方便宴席、黄桂稠酒、酱卤制品、中秋月饼、端午粽子、特色糕点、速冻水饺、五一
大包、袋装方便牛羊肉泡馍、腊（酱）牛羊肉等深受消费者喜爱，多次荣获全国、省市大奖。销售渠道有大
型KA商超、BC连锁超市、线上销售、经销商等多种模式，销售覆盖范围由西安至全国各地。
公司控股子公司西安呀米食品生产配送有限公司主要进行老字号特色半成品研发、生产及配送。
（二）报告期内经营情况
2024年餐饮市场面临消费需求与观念快速转变、市场竞争同质化加剧，以及技术迅速迭代三大挑战。报
告期内，公司坚持“餐饮主业+食品工业叠加式双轮驱动”发展战略，聚焦“精益管理、门店提效”目标，
多措并举，积极克服市场不利因素，全力做好各项工作。
1.强化发展效能。2024年上半年完成11个品牌网点建设。以“西安饭庄葫芦鸡”单品为突破，开设老字
号特色单品便民店2个，完成了西安饭庄总店五楼餐饮包间扩容项目；资源整合，低成本拓展，开设了春发
生易俗街区店；发挥品牌优势，开设了老孙家临潼店和郑州店、同盛祥宝鸡店3个加盟店，与新城区“饭大
爷”合作拓展社区店4个，多方式稳健推进新项目发展。同时，积极筹备推进西安饭庄小雁塔店、西安饭庄
东郊店、西安饭庄咸阳店以及白云章、老孙家、同盛祥机场店等7个项目，稳扎稳打，精细项目投资及可行
分析，为下半年项目全面落地做好前期科学决策和风险把控。
2.强化门店提效。2024年上半年，聚焦节日经营、菜品重塑、副营提升、供应链优化及关停并转等重点
工作，综合施策，打造增收新渠道，促进门店经营提质增效。一是围绕“老字号美馔”主题推出百余款春节
特色“老字号送福宴”“大厨到家”及新春特色礼包，抢抓元旦春节经营供应，元旦假期三天收入同比增长
153.75%，春节假期收入同比增长27.99%。二是聚焦文旅网红经济，抢抓清明、五一、端午小长假消费和“
后备箱经济”，设立“老字号陕西伴手礼销售展台”，丰富老字号预包装产品、伴手礼及文创产品。三是抓
好研学经济，以“研学+博物馆”“研学+美食”为载体，丰富研学内容，以常态化研学项目提升经营创效。
3.强化食品工业。一是抓节令产品研发创新，推出桂花酒酿烧肉、桂花酒酿甜饭蒸碗系列、抹茶绿豆糕
等22款节令新品。二是稳定商超渠道，巩固华润万家、永辉超市、军区服务社、麦德龙、SKP等销售渠道的
同时，新拓展B端客户11家，其中百万级销量客户3家，助力产品销售。三是春节期间联合“东方甄选”抖音
直播间开展蒸碗、特色菜品销售，创抖音官方平台方便食品销售排名第一。四是巩固央厨供应链建设，优化
央厨“内配+外销”发展模式，提升中央厨房创效和赋能门店经营能力。
4.强化质量管控。一是完善菜品创新和淘汰机制，先后制定《菜品上新汰换管理办法》《菜点质量管理
办法》等6项制度，用制度强化约束和管控。二是实施“供应链+菜品重塑”联席会议，对产品质量、供应链
建设、产品创新定期复盘，改进短板不足更加迎合新餐饮消费需求。三是强化原辅材料供应链建设，加大集
采力度，实现从餐饮食材扩展至餐具用具、物料耗材、办公用品等全覆盖。四是强化央厨配送链建设，通过
“双链”赋能，释放集采供应链、央厨配送链创效能力，有效降低成本。五是狠抓“三大质量”强化品质，
坚持“垂直管理+4D动态管理+第三方定期测评”管理模式。
5.强化文化营销。一是依托老字号品牌文化属性，开展老字号“探秘、探物、探榜、探店、探诗”5T计
划，上半年策划开展了“美馔老字号、喋美西安年”龙年新春大集、“妇女节·老字号专属宠爱”“春日曼
波，纵享乐‘食’”等营销活动和网络直播，提升消费者对品牌关注度、认可度，强化用户粘性和品牌曝光
度。二是开发运营“大厨到家”线上销售小程序销售老字号特色方便宴席，组建抖音直播销售团队，主推泡
馍、稠酒、酱牛肉等产品销售。
6.强化管理创效。强化“KPI+‘4+2’赛道机制”考核，紧盯“收入、利润”重点指标，发挥绩效考核
的激励导向作用。
7.强化队伍建设。一是聚焦工时工效管理，制定《餐饮门店计时用工、灵活用工管理办法》，借助人力
资源系统对各大区门店人员稀释和灵活补充，储备小时工资源，优化公司一线基础岗位“通岗率”，提高用
工人效。二是丰富培训内容，通过线下面授、高维学堂及勺子课堂直播平台、场景演练等多种形式组织开展
23场培训，参与培训管理人员1500人次，促进管理、技术、服务“三支队伍”培养储备和梯队建设。三是发
挥内部培训资源，围绕财务管理、门店管理开展了3场专题培训，促进内部管理经验学习交流；聚焦门店店
长培养储备，制定了《店长培训方案》，店长培训班“餐饮店长精益管理”第一期于5月份正式启动，146名
青年管理骨干参加，开启了公司店长梯队管理及储备建设。
二、核心竞争力分析
公司拥有地方特色鲜明的陕菜龙头企业，拥有12家中华老字号，2个国家级非遗，5个省市级非遗；旗下
拥有中国烹饪大师、中国烹饪名师、中国服务大师、中国服务名师组成的技术团队，技术力量涵盖“面点、
热菜、冷菜、服务”等领域。同时公司拥有一批在餐饮行业有资深经验的高级管理人员和餐饮管理团队，在
管理体系建设方面取得了一系列成果。近年来，公司通过社会化招聘，引进了餐饮运营管理、企划营销、食
品生产加工等重要岗位的专业化人才，同时搭建平台，为核心管理人才、技术人才创造更多发展机会。
经过多年的经营实践，公司在品牌建设、技术创新、运营管理、企业文化等方面积累了丰富经验，形成
公司独有的核心竞争力和品牌知名度，为实现未来可持续发展奠定较为坚实的基础。
公司先后荣获“中国餐饮百强企业”“中国餐饮十强榜”“品牌中国金谱奖—中国餐饮行业年度十佳品
牌”“中国十大餐饮名牌企业”“中国2022饭店业金鼎奖”“中国民族餐饮TOP100”“中国正餐（特色餐饮
）企业50强”“中国商业名牌企业”“全国质量效益型企业”“中国商业服务业先进集体”等称号。
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