经营分析☆ ◇000721 西安饮食 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
饮食业、服务业等。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
餐饮服务(行业) 2.91亿 76.87 7347.55万 72.57 25.24
生产制造(行业) 6326.16万 16.70 1465.59万 14.47 23.17
其他(行业) 2431.81万 6.42 1311.88万 12.96 53.95
───────────────────────────────────────────────
餐饮收入(产品) 2.68亿 70.86 6299.09万 62.21 23.47
其他收入(产品) 8757.97万 23.13 2777.46万 27.43 31.71
商品收入(产品) 1618.61万 4.27 --- --- ---
客房收入(产品) 660.21万 1.74 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
陕西省内(地区) 3.75亿 98.96 1.02亿 100.27 27.09
陕西省外(地区) 393.51万 1.04 -27.47万 -0.27 -6.98
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
餐饮服务(行业) 3.28亿 67.61 868.71万 14.15 2.65
生产制造(行业) 1.15亿 23.76 3360.48万 54.72 29.18
租赁(行业) 3104.33万 6.40 1276.50万 20.79 41.12
其他(行业) 1080.23万 2.23 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
餐饮收入(产品) 3.09亿 63.65 294.14万 4.79 0.95
其他收入(产品) 1.26亿 25.98 3995.57万 65.07 31.72
租赁收入(产品) 3104.33万 6.40 1276.50万 20.79 41.12
商品收入(产品) 1520.37万 3.14 607.13万 9.89 39.93
客房收入(产品) 400.89万 0.83 -32.57万 -0.53 -8.12
───────────────────────────────────────────────
陕西省内(地区) 4.84亿 99.88 6216.21万 101.23 12.84
陕西省外(地区) 56.63万 0.12 -75.44万 -1.23 -133.23
───────────────────────────────────────────────
自销(销售模式) 4.85亿 100.00 6140.77万 100.00 12.67
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
餐饮服务(行业) 1.53亿 64.73 432.24万 11.44 2.82
生产制造(行业) 6458.44万 27.31 2358.81万 62.45 36.52
其他(行业) 1881.29万 7.96 986.33万 26.11 52.43
───────────────────────────────────────────────
餐饮收入(产品) 1.45亿 61.27 166.39万 4.40 1.15
其他收入(产品) 8339.73万 35.27 3345.14万 88.56 40.11
商品收入(产品) 779.38万 3.30 --- --- ---
客房收入(产品) 40.41万 0.17 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
西北地区(地区) 2.36亿 100.00 3777.37万 100.00 15.97
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
餐饮服务(行业) 3.78亿 72.72 6124.53万 59.35 16.22
生产制造(行业) 9704.57万 18.69 3142.23万 30.45 32.38
租赁(行业) 3446.97万 6.64 1502.61万 14.56 43.59
其他(行业) 1012.65万 1.95 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
餐饮收入(产品) 3.50亿 67.47 5370.32万 52.04 15.33
其他收入(产品) 1.07亿 20.64 2693.00万 26.09 25.13
租赁收入(产品) 3446.97万 6.64 1502.61万 14.56 43.59
商品收入(产品) 2412.56万 4.65 795.00万 7.70 32.95
客房收入(产品) 315.76万 0.61 -40.79万 -0.40 -12.92
───────────────────────────────────────────────
西北地区(地区) 5.19亿 100.00 1.03亿 100.00 19.87
───────────────────────────────────────────────
自销(销售模式) 5.19亿 100.00 1.03亿 100.00 19.87
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2011-06-30
前5大客户共销售0.14亿元,占营业收入的56.17%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│长安期货经纪有限公司 │ 385.66│ 15.29│
│西安市产权交易中心 │ 300.00│ 11.90│
│陕西经信纺织公司 │ 289.58│ 11.48│
│陕西省靖边县思靖开发公司 │ 238.87│ 9.47│
│吴旗石油钻采公司德发长指挥部 │ 202.26│ 8.03│
│合计 │ 1416.37│ 56.17│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购1.14亿元,占总采购额的70.17%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│单位1 │ 6518.72│ 40.15│
│单位2 │ 1761.07│ 10.85│
│单位3 │ 1528.49│ 9.41│
│单位4 │ 963.71│ 5.94│
│单位5 │ 620.00│ 3.82│
│合计 │ 11391.98│ 70.17│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
1、餐饮服务
公司是以餐饮服务、食品加工两大产业为支柱的上市公司。目前公司拥有诸多的百年历史的老店、大店
、名店、特色店和“中华老字号”,以及诸多个经营网点,为陕西省和西安市最具代表性的对外接待“窗口
”。公司所属西安饭庄、老孙家饭庄、德发长酒店、同盛祥饭庄、春发生饭店、西安烤鸭店、五一饭店、白
云章饺子馆、聚丰园饭店、东亚饭店、桃李村饭店11家餐饮品牌被商务部认定为“中华老字号”。其中同盛
祥饭庄牛羊肉泡馍制作技艺、老孙家饭庄羊肉泡馍制作技艺被列入国家级非物质文化遗产名录;西安饭庄、
老孙家饭庄、德发长酒店、春发生饭店、同盛祥饭庄5家企业核心制作技艺被列为省非物质文化遗产名录;
老孙家饭庄、同盛祥饭庄牛羊肉泡馍被评为陕西十大文化符号;9家老字号被省商务厅认定为“陕西老字号
”;14家老字号企业被西安市商务局认定为“西安老字号”。
公司主要经营上述分(子)公司供应的凉菜、热菜、牛羊肉泡馍、葫芦头泡馍、水饺、烤鸭、涮锅等地
方特色菜肴、精品陕菜、小吃、清真食品,以及粤菜、川菜、淮扬菜、鲁菜等。经营模式为菜品的原辅材料
采购、菜品精细加工、餐饮服务和饮食供应模式。
2、食品工业
公司控股子公司西安大业食品有限公司为速食加工企业,主要从事工业化食品的生产及销售,产品主要
分为糕点烘焙类、肉制品类、速冻食品类、方便食品类、半成品类、饮品酿造类等6大系列、百余个品种的
老字号特色食品。推出的陕西特色蒸碗、方便宴席、黄桂稠酒、酱卤制品、中秋月饼、端午粽子、特色糕点
、速冻水饺、五一大包、袋装方便牛羊肉泡馍、腊(酱)牛羊肉等深受消费者喜爱,多次荣获全国、省、市
大奖。销售渠道有大型KA商超、BC连锁超市、线上销售、经销商等多种模式,销售覆盖范围由西安至全国各
地。
公司控股子公司西安呀米食品生产配送有限公司以中央厨房为依托,进行老字号特色半成品研发、生产
、配送。
2023年上半年,随着国内消费市场回暖,民众的消费信心和消费潜能得到释放,餐饮市场逐步复苏。西
安饮食紧抓文旅复苏市场发展机遇,坚持“餐饮主业+食品工业叠加式双轮驱动”发展战略,聚焦“开源、
节流、提效”重点任务,围绕:优化组织架构,实施“总部+大区+门店”高效管理;夯实三大质量提升工程
,创建4D动态管理体系;紧贴市场需求开拓多元化创新业态,茶饮、研学、新零售助力经营提升;搭建内配
供应链体系,高效完成213种预制产品的转化及全覆盖配送;组建新技术研发部,强化品牌技术内核;构建
全域营销矩阵,借助新媒体平台释放“国潮”引力;推进数字化管理体系建设,财务、人事数字化系统先行
投入运行;品牌分级新餐饮领跑,五一饭店便民连锁社区店项目迈入标准化进程。5月圆满完成“中国—中
亚峰会”餐饮保障服务工作,老字号“国宴”走红引领暑期消费热潮,整体经营持续向好。
一是品牌分级促进项目发展,老字号开拓全国版图
围绕餐饮主业“文化体验店+连锁便民店”两大发展模式,上半年累计拓展、重启省内外4个项目共计10
多个经营网点:省内先后完成世纪金花赛高国际老字号集群项目(白云章、五一鲜包)、五一饭店便民连锁
社区店项目(安东街店、韦曲南社区店、凤城一路店、凤城九路店、丈八北路店等5个五一饭店社区连锁店
及51鲜包MOMOPARK、大悦城店等2个特许经营店)共9个网点的建设运营;省外上海会客厅陕西馆项目3月6日
升级重启,赋能高质量发展。
二是抢抓文旅融合消费热点,多维度赋能经营创新
抢抓春节、清明、五一、端午小长假旅游消费热点,线上线下同步推出“老字号送福宴”及新春特色礼
包抢占春节市场,节日经营连创历史新高;紧盯文旅消费热潮,打造时尚轰趴、围炉煮茶、私享汤浴、踏青
出游、露营野餐、无动力彩虹乐园等文旅休闲特色项目,不断彰显老字号新活力、探索消费新体验。深度释
放老字号“国宴”效应赋能经营再升级,《立足“中国-中亚峰会”成功接待全方位多层次推动西安饮食高
质量发展实施方案》全面统筹“国宴”复刻、食品工业发展、三大质量提升、文旅融合创新等工程,持续放
大老字号品牌效应,助力西安饮食高质量转型发展。
三是突破食品工业发展格局,构建多端供应链体系
“尚食”系列特色节令产品释放品牌活力,食品工业迭代创新,“尚食年膳”打造38款国潮年礼助力收
入同比上年增长15.6%,“尚食粽坊”迭代升级28款端午礼盒线下商超销量排名跃居第二。携手“老干妈”
“茶话弄”跨界合作进军茶点市场;持续加强盒马商超新零售渠道联营合作,酱牛肉、腊牛肉、五一鲜包等
特色产品上半年销售同比去年增长125%。供应链建设加码提速,通过内部技术整合和资源调配,大业食品公
司、西饮呀米中央厨房全面提质增效,高质量供应“五一鲜包”社区店等单一品牌连锁店项目、老字号特色
餐车项目。西饮呀米中央厨房目前已实现特色葫芦鸡在内的213款老字号特色产品研发转化和统一配送。
四是机构重塑优化管理矩阵,数字化赋能升级提效
不断加快组织机构优化工作,按照“总部+大区+门店”管理机制,有序推进整体方案论证、人员分批竞
聘、运营方案持续优化;快速整合后勤保障人员,优化人力资源结构,先行完成大后勤人员优化运营模型。
加强数字化体系建设,开发采购付款、业务报账、薪酬报账等管理模块,逐步推进财务共享系统二期项目建
设;正式上线“喔趣”人力资源管理数字化系统,有效提升公司整体人力资源管理的科学管控和数字化决策
。加快新技术研发部组建运营,打造匹配企业发展需求和市场活力的高质量研发机构。持续开展“三支队伍
”培养计划,对标后厨骨干进行培训和技能定级、组织开展店长高效能绩效专题培训、对标国际化接待标准
提升培训等系列培训17期共计1800余人次;推进桃李学院“餐创营”培训工程,依托“烹饪技能+管理运营
”教学和校企合作实践,成功开办“餐创营”2期共计80余人。升级完善“KPI+赛道机制2+2”考核管理办法
,通过“长跑+短跑”接力冲刺、定期考评、督导考核等方式,发挥绩效考核的激励导向作用。
五是全力聚焦三大质量提升,助力老字号管理增效
强化门店“三大质量”管理提升,制定完善《三大质量提升方案》《后厨流程再造方案》《菜品创新及
销售奖励的实施方案》等管理制度,创建“垂直管理+4D动态管理+第三方定期测评”闭环管理模式,上半年
累计发现并现场整改问题1072项,宾客满意率为96.83%。加大菜品创新和老字号特色菜系梳理,研发特色菜
品141道,完成了11个老字号品牌菜谱梳理。不断夯实服务质量提升工作,围绕服务管理开展菜品文化讲解
、服务标准及规范、服务基本功训练、国宴接待流程等共计399场次,累计参训700人次,有效提升服务人员
工作积极性和服务质量。
六是文化挖掘塑造品牌形象,新媒体营销亮点纷呈
围绕“美撰老字号、烟火炫长安”年度主题,开展春节、元宵、五一、端午等系列营销;推出首款IP“
食神兔”时尚新形象彰显老字号青春活力;打造“24节气·四季西饮好食材”主题,助力品牌系统化营销;
开展“西安美食中华行”“老字号美食快闪活动(西安饭庄上海快闪店)”“东方甄选看世界—陕西行”直
播等系列主题营销活动,创新营销场景,匹配餐饮消费新需求。同时,重塑文化脉络赋能品牌提升,春节假
期《千年陕菜》第二季央视首播,为节日经营加码造势,《东大街1998-城市街道与市民记忆》成功发行,
老字号文化脉络更为鲜明;借力中亚峰会国宴美食热点,加大老字号国宴系列菜品宣传营销,老字号品牌影
响力持续扩大。以研学拓展为契机实施经营创新,西安饭庄陕菜文化体验博物馆成功创建国家3A级景区,推
出非遗美食体验、打卡陕菜博物馆、陕菜进校园等活动,被授予“陕菜文化实践基地”;老孙家、同盛祥、
德发长聚焦自身品牌特色,通过“走进非遗传承”“掰馍大赛”“饺子王国研学记”等主题活动,丰富研学
模式满足中小学生文化体验、知识拓展及课外劳动实践需求。新媒体矩阵式宣传拉动消费增长,布局抖音、
小红书时尚新媒体赋能老字号经营活力。
二、核心竞争力分析
报告期内,公司的核心竞争力未发生重要变化。
公司在品牌建设、技术创新、项目管理、企业文化等方面,经过多年的经营实践,积累了丰富的经验,
形成公司独有的核心竞争力,同时抢抓市场发展红利,加快餐饮多元化发展和产业链延伸,为实现未来高质
量可持续发展奠定坚实的基础。
目前,公司拥有西安饭庄、老孙家饭庄、德发长酒店、同盛祥饭庄、春发生饭店、西安烤鸭店、五一饭
店、白云章饺子馆、聚丰园饭店、东亚饭店、桃李村饭店等11家被商务部认定的“中华老字号”;西安饭庄
、老孙家饭庄、德发长酒店等9家餐饮品牌被陕西省商务厅认定为“陕西老字号”;14家餐饮品牌被西安市
商务局认定为“西安老字号”。西安饭庄、老孙家饭庄、德发长酒店、春发生饭店、同盛祥饭庄5家企业的
核心制作技艺被列为省市非物质文化遗产名录,同盛祥饭庄的牛羊肉泡馍及老孙家羊肉泡馍制作技艺被列入
国家级非物质文化遗产名录。老孙家饭庄、同盛祥饭庄牛羊肉泡馍被评为陕西十大文化符号。常宁宫园林酒
店与陕菜文化体验博物馆被授予国家3A级景区。
公司拥有中国烹饪大师、中国烹饪名师、中国服务大师、中国服务名师组成的技术团队。高级技师、技
师等骨干技术力量涵盖“烹饪、面点、冷荤、服务和食品加工”等领域。同时公司拥有一批在餐饮行业有资
深经验的高级管理人员和餐饮管理团队,在管理体系建设方面取得了一系列成果。近年来,公司通过社会化
招聘,引进重要岗位的专业化人才,同时搭建平台,为核心管理、技术人员创造更多发展机会。
公司先后荣获“中国餐饮百强企业”“中国餐饮十强榜”“品牌中国金谱奖—中国餐饮行业年度十佳品
牌”“中国十大餐饮品牌企业”“中国饭店业金鼎奖”“中国商业名牌企业”“全国质量效益型企业”“中
国商业服务业先进集体”等称号。
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