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湖南发展(000722)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇000722 湖南发展 更新日期:2025-08-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 水力发电综合开发经营以及医疗、养老业务的投资、建设及运营管理。 【2.主营构成分析】 截止日期:2025-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 清洁能源(行业) 1.35亿 79.46 8613.95万 101.43 63.94 自然资源(行业) 2816.00万 16.61 -401.23万 -4.72 -14.25 投资管理(行业) 666.37万 3.93 280.11万 3.30 42.04 ───────────────────────────────────────────────── 清洁能源(产品) 1.35亿 79.46 8613.95万 101.43 63.94 自然资源(产品) 2816.00万 16.61 -401.23万 -4.72 -14.25 投资管理(产品) 666.37万 3.93 280.11万 3.30 42.04 ───────────────────────────────────────────────── 省内(地区) 1.70亿 100.00 8492.83万 100.00 50.09 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2024-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 清洁能源(行业) 2.67亿 79.22 1.51亿 100.13 56.72 自然资源(行业) 5636.47万 16.74 -559.36万 -3.70 -9.92 服务业及其他(行业) 1361.75万 4.04 540.21万 3.57 39.67 ───────────────────────────────────────────────── 清洁能源(产品) 2.67亿 79.22 1.51亿 100.13 56.72 自然资源(产品) 5636.47万 16.74 -559.36万 -3.70 -9.92 服务业及其他(产品) 1361.75万 4.04 540.21万 3.57 39.67 ───────────────────────────────────────────────── 省内(地区) 3.37亿 100.00 1.51亿 100.00 44.88 ───────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 2.87亿 85.17 1.48亿 97.87 51.57 经销(销售模式) 4995.22万 14.83 321.46万 2.13 6.44 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2024-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 清洁能源(行业) 1.50亿 82.77 9604.40万 97.90 64.14 自然资源(行业) 2450.07万 13.54 -73.32万 -0.75 -2.99 投资管理(行业) 666.37万 3.68 279.67万 2.85 41.97 ───────────────────────────────────────────────── 清洁能源(产品) 1.50亿 82.77 9604.40万 97.90 64.14 自然资源(产品) 2450.07万 13.54 -73.32万 -0.75 -2.99 投资管理(产品) 666.37万 3.68 279.67万 2.85 41.97 ───────────────────────────────────────────────── 省内(地区) 1.81亿 100.00 9810.75万 100.00 54.23 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 清洁能源(行业) 2.19亿 74.98 1.12亿 100.69 51.23 自然资源(行业) 5794.83万 19.81 411.18万 3.69 7.10 服务业及其他(行业) 1231.22万 4.21 536.73万 4.81 43.59 医养健康(行业) 291.57万 1.00 -1024.49万 -9.18 -351.37 ───────────────────────────────────────────────── 清洁能源(产品) 2.19亿 74.98 1.12亿 100.69 51.23 自然资源(产品) 5794.83万 19.81 411.18万 3.69 7.10 服务业及其他(产品) 1231.22万 4.21 536.73万 4.81 43.59 医养健康(产品) 291.57万 1.00 -1024.49万 -9.18 -351.37 ───────────────────────────────────────────────── 省内(地区) 2.92亿 100.00 1.12亿 100.00 38.15 ───────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 2.35亿 80.19 1.07亿 96.31 45.82 经销(销售模式) 5794.83万 19.81 411.18万 3.69 7.10 ───────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2024-12-31 前5大客户共销售2.91亿元,占营业收入的86.30% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │国网湖南省电力有限公司 │ 25204.24│ 74.84│ │国网湖南省电力有限公司怀化供电分公司 │ 1149.78│ 3.41│ │湖南发展高新置业有限公司 │ 1085.53│ 3.22│ │沅江市伍兴建材有限公司 │ 993.76│ 2.95│ │沅江市晨皓建材有限公司 │ 630.25│ 1.87│ │合计 │ 29063.56│ 86.30│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2024-12-31 前5大供应商共采购0.57亿元,占总采购额的70.65% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │沅江市荣信建材有限公司 │ 2823.18│ 35.08│ │益阳市银进砂石经营有限公司沅江分公司 │ 1327.45│ 16.50│ │湖南能源集团控制的除湖南发展以外的企业 │ 851.86│ 10.59│ │长沙市伟绅建材贸易有限公司 │ 395.42│ 4.91│ │汉寿县阳铭砂石有限公司 │ 287.57│ 3.57│ │合计 │ 5685.48│ 70.65│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2025-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)报告期内公司所属行业发展情况 报告期内,公司来自清洁能源业务的收入为13472.14万元,占公司主营业务收入的79.46%。根据《中国 上市公司协会上市公司行业统计分类指引》,公司属于电力、热力生产和供应业(D44)。 1、全国电力供需情况 根据国家能源局发布,2025年1-6月,全社会用电量累计48418亿千瓦时,同比增长3.7%,其中规模以上 工业发电量为45371亿千瓦时。从分产业用电看,第一产业用电量676亿千瓦时,同比增长8.7%;第二产业用 电量31485亿千瓦时,同比增长2.4%;第三产业用电量9164亿千瓦时,同比增长7.1%;城乡居民生活用电量7 093亿千瓦时,同比增长4.9%。 截至6月底,全国累计发电装机容量36.5亿千瓦,同比增长18.7%。其中,水电装机容量4.4亿千瓦,同 比增长3.0%;太阳能发电装机容量11.0亿千瓦,同比增长54.2%;风电装机容量5.7亿千瓦,同比增长22.7% 。1-6月份,全国发电设备累计平均利用1504小时,比上年同期降低162小时。 2、湖南省能源行业发展情况 根据国家统计局数据,2025年1-6月,湖南省总发电量827.5亿千瓦时,同比减少0.8%;其中,火电发电 量488.9亿千瓦时,同比增长14.2%;水力发电量193.2亿千瓦时,同比减少28.7%;风力发电量111.8亿千瓦 时,同比减少1.4%;太阳能发电量33.7272亿千瓦时,同比增长59.8%。根据湖南省人民政府门户网站信息显 示,截至2025年05月底,省内纳入湖南能源监管监测机制的能源建设项目计划投资共3395亿元。“十四五” 期间计划投资总额为2577亿元,完成2039亿元,完成率79.1%。 纳入监测机制的电源建设一般项目共125个,其中集中式风电73个、集中式光伏43个、新型储能6个、分 布式光伏2个、分散式风电1个。“十四五”期间计划投资650亿元,完成投资386亿元,完成率59.4%。 (二)报告期内公司的主要业务 报告期内,公司从事清洁能源及自然资源相关业务,具体构成情况如下: 1、清洁能源 公司主要开展水力发电、光伏发电等清洁能源项目投资、开发、建设及运营管理。截至报告期末,公司 运营管理湖南境内的株洲航电、蟒塘溪、鸟儿巢三座水电站以及南洲产业园、果子熟了等四个分布式光伏电 站,可控总装机容量为24.447万千瓦。其中水力发电所生产的电力全部输入湖南电网;分布式光伏发电采用 “自发自用、余电上网”的模式,一部分由产业园内部企业消纳,剩余部分输入湖南电网。 2、自然资源 公司以湖南发展益沅为平台,开展河砂、河卵石、碎石等产品在长江中下游地区的销售业务,主要从具 有河道采砂经营权的地方政府平台公司批发砂石后分销,报告期内经营模式未发生变化。 为延伸砂石产业链,提升砂石资源附加值,逐步向高附加值砂石产业转型,湖南发展益沅与地方政府平 台公司合作,控股设立湖南发展琼湖建材,在湖南沅江投资建设机制砂加工厂,项目已于2024年全面投产。 该项目主要采用“圆锥+立轴+对辊+棒磨”制砂工艺,配套先进的自动化控制系统。 二、核心竞争力分析 水电作为国家优先发展的非化石能源,具有可再生、无污染、二氧化碳“零排放”等特征,符合国家“ 碳达峰、碳中和”的清洁低碳、安全高效的能源转型目标和电力行业发展规划,水电消纳享有政策优先权。 公司长期从事水力发电综合运营,经营调度和日常管控等方面经验丰富。依托专业的人才队伍,秉承安全生 产、科学调度、经济运行、精细管理的理念,公司各电站保持较高的水能利用率,水电经营业绩良好。 三、主营业务分析 概述 2025年上半年,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,紧紧围绕能源核心主业定位, 重点聚焦清洁能源项目开发建设和能源产业并购重组,全面落实发展战略及年度重点工作任务。 报告期内,公司实现营业收入16954.52万元,同比下降6.28%;实现归属于上市公司股东的净利润4094. 55万元,同比减少12.22%。截至2025年06月末,公司资产总额350091.69万元,负债总额33674.37万元,资 产负债率9.62%,财务状况良好。 (一)清洁能源 1、水力发电 根据公司水情系统统计,2025年上半年株洲航电总入库水量同比减少46.70%,蟒电公司总入库水量同比 减少35.00%,鸟儿巢公司总入库水量同比增加12.05%。报告期内,株洲航电累计完成发电量39317.20万千瓦 时,实现上网电量38581.45万千瓦时,同比减少10.68%;蟒电公司累计完成发电量12200.52万千瓦时,实现 上网电量12055.34万千瓦时,同比减少26.72%;鸟儿巢公司累计完成发电量2933.80万千瓦时,实现上网电量 2897.96万千瓦时,同比减少4.43%。湖南发展空洲岛公司投资建设的株洲航电枢纽(空洲水电站)扩机工程 项目,拟安装单机容量35MW的灯泡贯流式机组一台,主体工程已进入大规模建设阶段。 报告期内,公司深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述,拧紧扣牢安全生产责任链条,持续 深化源头管控、整治风险隐患工作机制,切实推进安全生产治本攻坚三年行动、双重预防体系建设、电力安 全治理体系建设等工作,严抓细管岁末年初、全国两会、汛期等重点时段安全生产防范工作,公司安全生产 形势总体稳定,发电机组未发生非计划停运和责任安全事故。 报告期内,公司启动重大资产重组并发布重组预案,拟以发行股份及支付现金的方式购买电投公司持有 的湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司85%股权、湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司90%股权、湖南湘 投清水塘水电开发有限责任公司90%股权、湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司95%股权,同时向不超过35名 符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。通过收购优质水电资产,有利于公司进一步聚焦主责主业,全 面提升核心竞争力。目前,公司及相关各方正积极推进尽职调查、审计、评估等各项工作。 2、光伏发电 在坚持做强做优水电主业的同时,公司聚焦“双碳”目标持续优化业务布局,积极推动光伏发电业务。 截至报告期末,公司共运营南洲产业园等四个分布式光伏项目,其中湖南发展新能源投资的娄星产业开发区 分布式光伏项目于2025年3月并网发电,果子熟了分布式光伏项目、常德市湘西北汽车城分布式光伏项目部 分装机于2025年5月并网发电。报告期内,公司分布式光伏项目合计完成发电量443.36万千瓦时。湖南发展 新能源投资的湘科大厦分布式光伏项目已完成EPC招标,湖南发展小初新能源投资建设衡东县白莲镇80MW茶 光互补光伏项目正开展招投标相关工作。此外,公司通过支付意向金方式提前锁定的青海某光伏项目已于20 24年末全容量并网发电。目前,公司正致力于加速推进投资论证工作,严格监督项目消缺整改与工程收尾等 工作。 (二)自然资源 报告期内,受长江流域部分大型砂石矿山陆续投产、鄱阳湖采区开采等因素影响,砂石销售供大于求, 交易价格下行。报告期内,湖南发展益沅及其控股子公司湖南琼湖建材销售河砂、河卵石、机制砂等产品共 63.60万吨。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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