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承德露露(000848)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇000848 承德露露 更新日期:2025-09-03◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 植物蛋白饮料的生产和销售。 【2.主营构成分析】 截止日期:2025-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 植物蛋白饮料(行业) 13.82亿 99.86 6.35亿 99.81 45.97 其他(行业) 197.12万 0.14 122.31万 0.19 62.05 ───────────────────────────────────────────────── 杏仁露系列(产品) 13.04亿 94.20 6.09亿 95.64 46.69 果仁核桃系列(产品) 3782.31万 2.73 876.47万 1.38 23.17 水系列(产品) 3285.37万 2.37 1551.64万 2.44 47.23 植物奶系列(产品) 761.22万 0.55 226.13万 0.36 29.71 其他(产品) 197.12万 0.14 122.31万 0.19 62.05 ───────────────────────────────────────────────── 北部地区(地区) 12.46亿 90.03 5.93亿 93.15 47.58 中部地区(地区) 7958.50万 5.75 2603.83万 4.09 32.72 其他地区(地区) 5843.29万 4.22 1757.83万 2.76 30.08 ───────────────────────────────────────────────── 经销(销售模式) 12.65亿 91.39 5.91亿 92.77 46.68 直销(销售模式) 1.19亿 8.61 4603.70万 7.23 38.64 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2024-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 植物蛋白饮料(行业) 32.85亿 99.92 13.45亿 99.95 40.95 其他(行业) 264.38万 0.08 71.89万 0.05 27.19 ───────────────────────────────────────────────── 杏仁露(产品) 31.88亿 96.97 13.25亿 98.42 41.55 果仁核桃露(产品) 8496.35万 2.58 1597.57万 1.19 18.80 杏仁奶系列(产品) 1203.91万 0.37 459.33万 0.34 38.15 其他(产品) 264.38万 0.08 71.89万 0.05 27.19 ───────────────────────────────────────────────── 北部地区(地区) 29.90亿 90.96 12.56亿 93.33 42.01 中部地区(地区) 1.91亿 5.81 6168.58万 4.58 32.29 其他地区(地区) 1.06亿 3.23 2803.09万 2.08 26.42 ───────────────────────────────────────────────── 经销(销售模式) 31.25亿 95.06 12.84亿 95.37 41.08 直销(销售模式) 1.62亿 4.94 6229.36万 4.63 38.38 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2024-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 植物蛋白饮料(行业) 16.33亿 99.92 6.83亿 99.93 41.80 其他(行业) 125.34万 0.08 45.34万 0.07 36.17 ───────────────────────────────────────────────── 杏仁露系列(产品) 15.84亿 96.91 6.68亿 97.73 42.15 果仁核桃系列(产品) 3955.24万 2.42 1051.12万 1.54 26.58 杏仁奶系列(产品) 975.61万 0.60 451.34万 0.66 46.26 其他(产品) 125.34万 0.08 45.34万 0.07 36.17 ───────────────────────────────────────────────── 北部地区(地区) 14.87亿 91.01 6.38亿 93.35 42.87 中部地区(地区) 9639.54万 5.90 3121.76万 4.57 32.38 其他地区(地区) 5045.22万 3.09 1420.24万 2.08 28.15 ───────────────────────────────────────────────── 经销(销售模式) 15.21亿 93.09 6.37亿 93.23 41.86 直销(销售模式) 1.13亿 6.91 4622.97万 6.77 40.96 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 植物蛋白饮料(行业) 29.52亿 99.93 12.24亿 99.96 41.47 其他(行业) 220.59万 0.07 48.98万 0.04 22.21 ───────────────────────────────────────────────── 杏仁露(产品) 28.62亿 96.87 12.05亿 98.36 42.09 果仁核桃露(产品) 8695.53万 2.94 1854.57万 1.51 21.33 杏仁奶系列(产品) 345.34万 0.12 110.11万 0.09 31.89 其他(产品) 220.59万 0.07 48.98万 0.04 22.21 ───────────────────────────────────────────────── 北部地区(地区) 26.76亿 90.57 11.69亿 93.65 43.70 中部地区(地区) 1.75亿 5.92 5519.73万 4.42 31.54 其他地区(地区) 1.04亿 3.50 2405.66万 1.93 23.24 ───────────────────────────────────────────────── 经销(销售模式) 28.86亿 97.68 11.99亿 97.92 41.56 直销(销售模式) 6859.07万 2.32 2550.67万 2.08 37.19 ───────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2024-12-31 前5大客户共销售2.06亿元,占营业收入的6.26% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │经销商1 │ 5116.53│ 1.55│ │经销商2 │ 4242.89│ 1.29│ │经销商3 │ 4204.82│ 1.28│ │经销商4 │ 3508.27│ 1.07│ │经销商5 │ 3505.70│ 1.07│ │合计 │ 20578.20│ 6.26│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2024-12-31 前5大供应商共采购9.82亿元,占总采购额的38.54% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │昇兴集团股份有限公司 │ 34763.69│ 13.64│ │奥瑞金科技股份有限公司 │ 21615.06│ 8.48│ │承德亚欧果仁有限公司 │ 15360.38│ 6.03│ │临颍嘉美印铁制罐有限公司 │ 14070.13│ 5.52│ │承德双滦利民杏仁加工有限公司 │ 12414.29│ 4.87│ │合计 │ 98223.55│ 38.54│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2025-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事植物饮品的研发、生产和销售。根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公 司行业统计分类指引》,公司属于“CA15酒、饮料和精制茶制造业”。报告期内,公司主营业务未发生变化 ,主要产品为“露露”杏仁露,包括原味、无糖、浓情款、迷你款、经典低糖款等,“露露”杏仁露以野山 杏仁为原料,采用独特的研磨工艺、专利技术精制而成,是营养、健康、绿色的植物蛋白饮品,此外公司产 品还包括:果仁核桃系列、植物奶系列、水系列产品等。 (一)品牌运营情况 公司秉承发展民族品牌的初心,精准传递品牌核心价值,有效提升了目标市场对品牌的认同感,并确立 了独特的市场形象。报告期内,公司继续围绕“领潮植物饮品发展”战略,深入贯彻以市场和竞争双轮驱动 的经营理念,从产品口味、包材、视觉设计等多维度进行产品开发,持续优化公司产品矩阵规划,建立产品 创新体系,进行全面储备,努力实现品牌年轻化,赋能品牌价值提升。报告期内,公司深耕植物基,紧密贴 合市场需求,以消费者为中心,从口味创新、包装升级、视觉美学等多方面进行创新,推出了露露植本养生 水、LOLO汽心引力气泡水、玻璃瓶杏仁露,并进一步研究其他延展口味及其他植物饮品,旨在推动产品结构 持续优化,实现产品多元化发展,满足不同消费者的需求。 品牌推广方面,公司继续通过线上线下渠道进行品牌年轻化体系化建设,如新年朋友圈广告投放、新年 西安地铁创意视觉投放、分众电梯广告投放、618联动京东、抖音等平台进行联合宣传,成都糖酒会创意展 位展示,视频号、小红书等平台官号全面年轻化视频更新迭代,并进行内容种草,保持自媒体新品曝光与推 广,高频出现在年轻群体,实现曝光率;此外,传统线下户外广告也进行了全方位的媒体露出,如:投放承 德、大同、银川等19个城市区域公交车身广告,共计投放153辆公交车;投放北京南站、西安北站、北京西 站等22个北方核心城市的高铁站,除此之外,在不同区域内通过投放户外大牌、快递柜、社区道闸等户外广 告媒体,加深了市场与消费者对露露品牌的认知。 (二)主要销售模式 植物蛋白饮料作为快消品,销售模式与其他快消品尤其是食品饮料类销售模式一致,分为线下销售和线 上销售。线下主要是以经销的模式为主,针对一些地方性的大型卖场以直销模式销售;线上销售平台包括: 京东、天猫、拼多多、抖音等。 公司销售渠道主要包括:餐饮渠道、现代渠道(商超卖场等)、传统渠道、宴会、团购、线上渠道等。 其中主要以线下销售渠道为主,同时积极拓展线上销售渠道,实现线上线下全渠道覆盖。 报告期内,公司共开发交通枢纽商店295家,学校商店521家,打造形象店3430个,举办宴会3368场,开 发餐饮店4365个。 4、经销客户的主要结算方式、经销方式 关于结算方式,公司与经销商主要采取先款后货的结算方式,尽可能规避坏账风险;关于经销方式,公 司与经销商通过代理模式开展合作。 公司在线上天猫、京东、拼多多、抖音、快手、小红书、视频号7个平台经营12个店铺。销售产品包括 :经典标箱杏仁露、家庭装杏仁露、低糖核桃露、低糖杏仁露、浓情款杏仁露、经典无糖杏仁露、mini低糖 杏仁露、mini经典杏仁露、露露植本养生水、原味巴旦木奶等。 报告期内公司根据各平台实际情况,制定不同的电商运营策略,进行核心店铺打造,积极传达公司文化 、产品理念,传递品牌形象,提高品牌及产品曝光,促进销量转化。 2023年受气候因素影响,野山杏仁大幅减产,采购价格上涨,2024年野山杏仁产量情况良好,价格回落 ,使得本报告期主要原材料野山杏仁采购价格下降幅度超过30%,此因素影响公司营业成本下降7.94%。 公司主要采用以销定产的生产模式,生产单位根据销售计划和市场销售预测信息制定月度生产计划,并 根据实际情况进行适当调整。 公司委托加工生产产品成本低于营业成本的10%。 2、报告期内,主要产品的产能情况 二、核心竞争力分析 公司是国内最大的杏仁露生产厂家,具有多年生产植物蛋白饮料的经验和历史。报告期内,公司凭借产 品、品牌、技术等方面的核心竞争力,进一步扩充产品序列,加强品牌宣传,提升市场份额。 (一)产品优势 公司秉承“植根于大地,提供可信赖的植物饮品”的愿景,以消费者需求为导向,紧紧围绕植物营养领 域探索前行。公司产品杏仁露以纯天然、无污染的北纬43°野山杏仁为原料,采用特有的研磨工艺、专利技 术精制而成,具有独特的风味和营养价值。 据《本草纲目》记载:杏仁能散能降,故解肌、散风、降气、润燥、消积,治伤损药中用之;《滇南本 草》中也有杏仁“止咳嗽,消痰润肺,润肠胃,消面粉积,下气”的记录。野山杏仁具有美容养颜、润肺止 咳、润肠通便、调节血脂等功效,是自古以来具有药食同源属性的优质食材。露露将野山杏仁作为原料制成 饮品,正是顺应了人们追求健康营养价值的潮流。 公司以营养、健康、绿色为发展方向,坚持产品质量是企业的生命线,以食品安全为中心,坚持做真材 实料的产品,在原料采购、产品生产及供应等各环节全过程把控食品安全及品质。原料方面,加强原材料采 购全过程管理,保证原材料质量;生产环节,制定标准化作业程序,持续推进精益化管理,加强生产过程管 理,确保产品质量;供应环节,通过对产成品赋予唯一的二维码,实现对产品销售流通环节的精准管控。公 司始终践行诚信是光,用优质的产品和服务保持公司品牌的美誉度和健康形象。 报告期内,公司围绕“领潮植物饮品发展”战略,持续优化公司产品矩阵,建立产品创新体系,推出了 露露植本系列:枸杞桑葚饮、枇杷秋梨饮、陈皮乌梅饮、桂圆姜枣饮等新品,增强品牌核心竞争力,努力实 现品牌年轻化,赋能品牌价值提升。 未来,公司将继续围绕植物饮品,大力开展品类创新与升级,通过逐渐丰富的产品品类,不断拓展新消 费人群和消费场景,满足新一代消费者多样化的消费需求,为植物饮品行业发展注入新鲜血液。 (二)品牌优势 在品牌定位方面,公司始终专注于研究植物营养、健康领域,致力于为消费者提供绿色、健康、可信赖 的植物饮品。作为中国植物蛋白饮料的开创者,公司以发展民族品牌为己任,成功地将品牌理念传达给了目 标消费者,并在市场中树立了独特的品牌形象。经过多年的发展,“露露”成为了饮料行业的悠久品牌及知 名品牌,深受消费者喜爱。公司先后获得“农业产业化国家重点龙头企业”“中国饮料行业30年常青藤企业 ”“中国饮料工业二十强企业”“全国信息化500强企业”“中国农业企业500强”等荣誉称号,入选中国最 具价值品牌500强,并连续多年名列中国食品饮料行业纳税百强,为中国饮料行业发展作出了突出贡献。 (三)技术优势 公司具有多年生产植物蛋白饮料的经验和历史,露露牌杏仁露是中国植物蛋白饮料的始创产品。公司具 有完全自主知识产权和多项研究专利,技术实力雄厚,目前拥有包括12项发明专利在内的89项专利。公司是 中国饮料工业协会技术委员会成员单位,先后参与3项行业标准,5项国家标准的起草工作,并于2021年以第 二参与单位身份参与了《植物奶》团体标准的制定。公司坚持自主创新,拥有省级企业技术中心、省级技术 创新中心,通过了ISO9001质量管理体系认证和ISO22000食品安全管理体系认证,在中国质量协会评比中被 评为“全国质量检验稳定合格产品”。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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