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汇绿生态(001267)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇001267 汇绿生态 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 园林工程施工、园林景观设计及苗木种植等。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 园林工程(行业) 2.46亿 92.70 5571.17万 78.87 22.65 园林设计(行业) 1816.81万 6.85 --- --- --- 苗木销售(行业) 109.44万 0.41 --- --- --- 租赁收入(行业) 9.50万 0.04 8.10万 0.11 85.29 ─────────────────────────────────────────────── 园林工程(产品) 2.46亿 92.70 5571.17万 78.87 22.65 园林设计(产品) 1816.81万 6.85 --- --- --- 苗木销售(产品) 109.44万 0.41 --- --- --- 租赁收入(产品) 9.50万 0.04 8.10万 0.11 85.29 ─────────────────────────────────────────────── 西北地区(地区) 1.13亿 42.48 --- --- --- 华东地区(地区) 8567.61万 32.30 --- --- --- 华中地区(地区) 6692.10万 25.23 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 园林工程(行业) 5.36亿 87.69 1.22亿 68.48 22.74 园林设计(行业) 4430.58万 7.25 3000.70万 16.87 67.73 苗木销售(行业) 3069.96万 5.02 2606.07万 14.65 84.89 其他业务(行业) 20.71万 0.03 1.94万 0.01 9.38 ─────────────────────────────────────────────── 园林工程(产品) 5.36亿 87.69 1.22亿 68.48 22.74 园林设计(产品) 4430.58万 7.25 3000.70万 16.87 67.73 苗木销售(产品) 3069.96万 5.02 2606.07万 14.65 84.89 其他业务(产品) 20.71万 0.03 1.94万 0.01 9.38 ─────────────────────────────────────────────── 华东地区(地区) 3.24亿 52.99 --- --- --- 华中地区(地区) 2.71亿 44.33 --- --- --- 其他地区(地区) 1641.16万 2.69 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 同一模式(销售模式) 6.11亿 100.00 1.78亿 100.00 29.12 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 园林工程(行业) 2.38亿 93.07 6158.44万 81.92 25.88 园林设计(行业) 1762.58万 6.89 1351.46万 17.98 76.68 租赁收入(行业) 9.50万 0.04 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 园林工程(产品) 2.38亿 93.07 6158.44万 81.92 25.88 园林设计(产品) 1762.58万 6.89 1351.46万 17.98 76.68 租赁收入(产品) 9.50万 0.04 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 华中地区(地区) 1.60亿 62.57 --- --- --- 华东地区(地区) 9449.39万 36.96 --- --- --- 其他地区(地区) 119.50万 0.47 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 园林工程(行业) 6.94亿 89.61 1.55亿 74.70 22.38 园林设计(行业) 6437.92万 8.31 4453.15万 21.41 69.17 苗木销售(行业) 1603.43万 2.07 810.20万 3.90 50.53 其他(行业) 9.50万 0.01 -6589.53 0.00 -6.94 ─────────────────────────────────────────────── 园林工程(产品) 6.94亿 89.61 1.55亿 74.70 22.38 园林设计(产品) 6437.92万 8.31 4453.15万 21.41 69.17 苗木销售(产品) 1603.43万 2.07 810.20万 3.90 50.53 其他(产品) 9.50万 0.01 -6589.53 0.00 -6.94 ─────────────────────────────────────────────── 华东地区(地区) 2.80亿 36.16 --- --- --- 其他地区(地区) 2.63亿 34.00 --- --- --- 华中地区(地区) 2.31亿 29.84 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 同一模式(销售模式) 7.75亿 100.00 2.08亿 100.00 26.84 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2023-06-30 前5大客户共销售1.94亿元,占营业收入的73.23% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │客户一 │ 12394.82│ 46.72│ │客户二 │ 3126.43│ 11.79│ │客户三 │ 1638.04│ 6.17│ │客户四 │ 1504.07│ 5.67│ │客户五 │ 763.98│ 2.88│ │合计 │ 19427.34│ 73.23│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购1.00亿元,占总采购额的20.13% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 2877.54│ 5.80│ │第二名 │ 2711.42│ 5.46│ │第三名 │ 1659.37│ 3.34│ │第四名 │ 1445.55│ 2.91│ │第五名 │ 1296.04│ 2.61│ │合计 │ 9989.92│ 20.13│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 (二)公司所从事的主要业务 公司为控股型企业,主营业务为园林工程施工、园林景观设计及苗木种植等,能够完整的提供从苗木种 植、园林工程设计、施工及后续绿化养护等全产业链服务。工程施工业务主要通过全资子公司汇绿园林开展 ,设计业务主要通过汇绿园林、蓝德凯尔开展,苗木种植业务主要通过绿泉苗木、源泉苗木、金溪华信、汇 绿园林等多个子公司的苗圃开展。 汇绿园林是公司的主要子公司,于2001年注册成立于浙江省宁波市,业务范围覆盖浙江等华东经济发达 地区,华中以及西北区域,2016年重大资产重组后其全部股权置入华信股份。汇绿园林拥有市政公用工程施 工总承包壹级、城市及道路照明工程专业承包壹级、古建筑工程专业承包壹级、环保工程专业承包壹级等多 项一级资质及风景园林工程设计专项甲级资质,资质齐全,具有独立承接园林绿化工程项目及配套的市政、 道路、城市照明、生态治理、古建筑等施工业务的能力。 汇绿园林多次入选“全国城市园林绿化企业50强”,为“浙江省市政行业先进单位”、浙江省AAA级“ 守合同重信用”单位、银行资信等级AAA级单位;承建的项目荣获两次中国建设工程鲁班奖(国家优质工程 ),多次获得中国优秀园林工程“金奖”、浙江省建设工程“钱江杯”优质工程奖(优秀勘察设计奖)、湖 北省市政示范工程“金奖”等荣誉。 公司主要从事市政园林工程施工业务,辅之以地产园林工程施工业务,报告期内公司园林工程业务收入 占当期营业收入92.7%,是公司收入和利润的主要来源。 (三)公司主要经营模式 主要业务模式是在资质范围内向建设单位提供施工总承包服务以及向其他工程施工总承包方提供工程专 业承包服务。根据公司全产业链优势,以EPC模式参与工程建设已成为公司的优势之一。公司业务的承接是 由建设单位或者其他工程施工总承包单位就工程施工总承包或者专业分包的招标要求进行投标,确定中标后 ,公司预付投标保证金和履约保证金。工程实施过程中,根据合同约定开展工程施工。工程项目部根据工程 建设进度以及合同约定,向业主方申请确认工程完工量并付款。 工程完工后,办理竣工结算,后期工程审计完成尾款支付。 二、核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要来自于汇绿园林的整体经营实力和设计师团队的专业水平以及苗木种植面积扩增 带来的供应链优势。 随着园林绿化行业的发展,大型园林绿化项目逐步增加,对高层次、高水平、高品位的园林绿化项目的 需求也日益增多。随之而来的是,客户更加看重园林绿化企业过往的业绩和多年树立起来的品牌,优秀的品 牌往往代表着高水平的服务和高质量的作品。因此,公司品牌是影响行业竞争格局的重要因素。根据国家近 年推进工程总承包,采用“设计-采购-施工”(EPC)总承包等工程项目管理模式,公司具备顺应政策要求 获取项目的能力。园林绿化行业竞争日趋激烈,企业资质、项目运作经验、项目人员资质已成为中大型市政 园林项目招投标环节的重要考虑因素。 公司的核心竞争优势具体分析如下: 公司的核心竞争优势: 1、项目获取优势 大中型园林工程施工项目通常具有施工难度大、技术要求高、工期长的特点,对施工方的项目管理、工 程施工、设计协调、资源调配、资金技术实力等方面均有较高要求,目前业内多数园林绿化企业不能独立承 揽并实施大中型项目。大中型园林工程项目在招投标阶段,发包方将对园林绿化企业的综合实力进行全面考 量。经过多年发展,公司在项目获取方面凭借着自身的专业资质、大中型项目经验、品牌声誉、荣誉奖项、 人才储备等优势已经初步形成了业内较强的竞争力。 2、专业资质齐备 公司是行业内资质较为齐全的园林绿化企业之一,风景园林工程设计专项甲级、市政公用工程施工总承 包壹级、建筑工程施工总承包叁级、城市及道路照明工程专业承包壹级、古建筑工程专业承包壹级、环保工 程专业承包壹级等相关专业资质构建了公司较为完整的专业资质体系,确保公司具备独立开展各项园林绿化 业务的能力,使得公司在园林工程施工项目的竞争中取得优势,为公司主营业务的可持续发展奠定了重要基 础。公司的资质优势不仅体现了较高的员工素质、技术管理水平和项目运作能力,而且有利于业务开拓及项 目承揽,凸显了跨区域业务拓展和大型项目的实施能力。 3、人才储备充足 经过多年的发展与积淀,公司现已培育出一支可承接大中型园林工程施工项目的专业人才队伍,承接并 完成了多个重大园林工程施工项目,展现了优秀的服务质量、专业的施工水准和完善的项目运营管理能力。 截至2023年6月30日,公司人员中具有高级技术职称的人员57人、一级注册建造师28人,二级注册建造 师55人,其他各类注册证书持证人15人。众多的注册建造师等专业人才储备,是公司的重要竞争优势,有利 于公司园林工程施工项目的承揽和开展。 4、产业链一体化经营优势 公司的园林工程施工、园林景观设计及苗木种植等业务已形成了互补互益的一体化经营优势。 公司拥有风景园林工程设计专项甲级资质,专业设计团队可以为公司园林工程施工业务的稳定开展提供 保障,设计施工一体化可以使公司参与设计施工总承包项目竞标,为客户提供一体化解决方案,对于大中型 园林工程项目,公司设计团队会参与进行设计调整,确保项目景观设计效果的实现,以提升工程品质、提升 客户满意度。同时,公司设计团队在参与园林工程施工项目积累的丰富经验,有利于使园林景观设计方案具 有较强的可操作性和可实现性,降低了设计变更频率,提升了公司园林景观设计业务的设计水平和实施效率 。此外,公司的一体化经营可以使园林工程施工项目与园林景观设计业务的有机结合,可以更为高效地获取 项目信息和利用客户资源。近年来,公司先后在浙江、湖北、江西建立了苗木基地,品种主要包括无患子、 桂花、樱花、红梅等园林工程常用苗木,随着苗木的不断成长,未来将逐步缓解公司园林工程施工项目的外 部苗木采购压力,名贵或常用苗木品种及数量的宽裕选择空间可以为公司设计施工一体化项目的设计团队提 供更大的设计自由度,提升设计方案的综合水准和可实现性;苗木自给程度的不断提升,进一步保障工程施 工质量和施工效率,有效降低苗木外购中间成本,提高公司的项目盈利能力。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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