经营分析☆ ◇002059 云南旅游 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
景区景点投资、经营及管理，园林园艺产品展示，旅游房地产投资，生物产品开发及利用，旅游商贸。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
旅游文化科技板块(行业) 1.89亿 62.91 1158.41万 76.41 6.12
旅游综合服务板块(行业) 6192.75万 20.58 233.47万 15.40 3.77
文旅综合体运营板块(行业) 4971.22万 16.52 124.25万 8.20 2.50
─────────────────────────────────────────────────
旅游文化科技(产品) 1.89亿 62.91 1158.41万 53.56 6.12
交通运输(产品) 6183.82万 20.55 879.65万 40.67 14.23
景区经营(产品) 4971.22万 16.52 124.25万 5.74 2.50
旅行社(产品) 8.93万 0.03 5171.24 0.02 5.79
综合服务管理(产品) --- --- --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
省外(地区) 1.89亿 62.91 1158.41万 76.41 6.12
省内(地区) 1.12亿 37.09 357.72万 23.59 3.20
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
旅游文化科技板块(行业) 4.44亿 61.67 580.30万 24.58 1.31
旅游综合服务板块(行业) 1.62亿 22.49 2418.07万 102.43 14.95
文旅综合体运营板块(行业) 1.14亿 15.85 -637.71万 -27.01 -5.59
─────────────────────────────────────────────────
旅游文化科技(产品) 4.44亿 61.67 580.30万 24.58 1.31
交通运输(产品) 1.32亿 18.40 2063.31万 87.40 15.59
景区经营(产品) 1.14亿 15.85 -637.71万 -27.01 -5.59
旅行社(产品) 2379.09万 3.31 257.44万 10.91 10.82
婚庆餐饮(产品) 523.43万 0.73 92.77万 3.93 17.72
综合服务管理(产品) 34.65万 0.05 4.55万 0.19 13.13
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省外(地区) 4.44亿 61.67 580.30万 24.58 1.31
省内(地区) 2.76亿 38.33 1780.37万 75.42 6.46
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 7.19亿 100.00 2360.67万 100.00 3.28
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截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
旅游文化科技板块(行业) 1.06亿 43.58 1078.30万 37.62 10.16
旅游综合服务板块(行业) 8557.29万 35.15 1768.62万 61.70 20.67
文旅综合体运营板块(行业) 5179.69万 21.27 19.45万 0.68 0.38
─────────────────────────────────────────────────
旅游文化科技(产品) 1.06亿 43.58 1078.30万 37.62 10.16
交通运输(产品) 7266.94万 29.85 --- --- ---
景区经营(产品) 5179.69万 21.27 19.45万 0.68 0.38
旅行社(产品) 1290.35万 5.30 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
省内(地区) 1.37亿 56.42 1788.07万 62.38 13.02
省外(地区) 1.06亿 43.58 1078.30万 37.62 10.16
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
旅游文化科技板块(行业) 2.90亿 53.80 772.35万 -171.11 2.67
旅游综合服务板块(行业) 1.64亿 30.46 1833.77万 -406.26 11.18
文旅综合体运营板块(行业) 8475.10万 15.74 -3057.49万 677.37 -36.08
─────────────────────────────────────────────────
旅游文化科技(产品) 2.90亿 53.80 772.35万 -33.80 2.67
交通运输(产品) 1.08亿 19.99 --- --- ---
景区经营(产品) 8475.10万 15.74 -3057.49万 133.80 -36.08
旅行社(产品) 3552.00万 6.60 --- --- ---
婚庆餐饮(产品) 1929.79万 3.58 --- --- ---
综合服务(产品) 157.65万 0.29 --- --- ---
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省外(地区) 2.90亿 53.80 772.35万 -171.11 2.67
省内(地区) 2.49亿 46.20 -1223.72万 271.11 -4.92
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 5.39亿 100.00 -451.38万 100.00 -0.84
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售4.42亿元，占营业收入的61.49%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│黄石市国资文化旅游科技有限公司 │ 35834.75│ 49.82│
│永州湘源文化旅游有限公司 │ 6715.38│ 9.34│
│云南化之悦国际旅行社有限公司 │ 606.83│ 0.84│
│武汉合众易宝科技有限公司 │ 535.42│ 0.74│
│北京三快在线科技有限公司 │ 533.14│ 0.74│
│合计 │ 44225.53│ 61.49│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购1.17亿元，占总采购额的16.76%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│福建省浩业建设工程有限公司 │ 2736.12│ 3.93│
│成都泰隆游乐实业有限公司 │ 2458.83│ 3.53│
│中国船舶科学研究中心 │ 2323.63│ 3.34│
│深圳市永利兴游乐设备有限公司 │ 2124.32│ 3.05│
│深圳市中辉装饰工程有限公司 │ 2024.28│ 2.91│
│合计 │ 11667.18│ 16.76│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
当前，我国旅游业正日益成为新兴的战略性支柱产业和具有显著时代特征的民生产业、幸福产业。报告
期内，国内旅游市场稳步复苏，国内旅游出游人次、旅游消费同比增长，消费市场呈现多样活力和潜力；国
家发展改革委、文化和旅游部等六部门共同印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》，国家推动旅游
业高质量发展的扶持政策持续发力；旅游业与科技、教育、交通、体育、工业等领域的融合更为紧密，催生
新文旅业态，行业迎来更多新领域的资金投入和更多元化的投资主体。
公司主营业务涵盖旅游文化科技、文旅综合体运营、旅游综合服务三大业务板块。旅游文化科技板块即
文旅科技公司业务，包含旅游园区策划设计、高科技游乐设备研发生产、主题公园工程建设、系统软件提供
等业务；文旅综合体板块即文旅综合体的规划设计、投资建设及运营管理等业务；旅游综合服务板块即公司
的旅行社、旅游交通等业务。
报告期内，公司的主要业务构成没有发生重大变化。
二、核心竞争力分析
一是拥有文化旅游科技项目全产业链竞争优势。在文化旅游科技项目打造层面，公司所属子公司文旅科
技拥有国家A级最高等级特种游乐设备资质、建筑工程甲级设计资质，实现了文旅项目市场研究、项目策划
、规划设计、运营顾问等全过程咨询服务管理的能力；在高科技游乐设施制造层面，文旅科技打造了“创意
设计+设备研发+视觉作品制作”的生产模式及产业链生产能力，并掌握了高科技游乐设施所需的银幕系统、
运动设备系统、特效系统、播放系统、影片拍摄等全套技术。
二是拥有技术创新优势。公司所属子公司文旅科技作为高新技术企业，始终将技术创新优势作为核心竞
争力，并已成为文化和旅游部首批技术创新中心，截止报告期末，文旅科技累计获得715项自主知识产权，
其中专利235项，包括国内发明专利51项，欧美发明专利9项，1项发明专利获得深圳市专利奖，参与制订12
项国家标准。
三是具有稀缺的旅游资源优势。公司所属子公司恐龙谷公司拥有一个世界级的恐龙化石原址现场，是中
国最大的恐龙化石遗址区域，被国土资源部评选为国家地质公园，获得国家级地理标志性称号；被文化和旅
游部列入新一批国家文化产业示范基地。公司依托云南禄丰恐龙谷稀缺化石资源优势以及文旅科技技术方面
的优势和积累，运用专业恐龙主题策划设计与专业体系运营管理能力，衍生出恐龙巡回展览、恐龙科普研学
基地等恐龙文化类主题产品，并已在深圳落地打造了第一个以恐龙文化+高科技沉浸式体验的亲子研学科普
教育产品，弘扬中华龙文化、彰显文化自信。
四是具有综合竞争力的品牌优势。围绕“全域旅游综合服务商”战略定位，依托云南作为中国旅游资源
大省的先天优势和资源禀赋，凭借央企华侨城集团的资源支持，形成央地联动的发展模式，经过多年积淀，
已打造出昆明世博园、世界恐龙谷、卡乐星球、云旅汽车、世博出租等为代表的旅游品牌，丰富的品牌资源
对公司市场影响力塑造、高质量发展形成有力支撑。
五是具有丰富的运营管理经验。通过理顺、优化组织架构、业务流程和管理流程，公司形成了精简、高
效、科学、规范的组织模式和管控模式。同时，公司在旅游行业，高科技游乐设备研发生产，文旅综合体项
目策划、建设及运营方面积累了丰富的经营管理经验，拥有较强的专业技术人才队伍，为企业的经营发展提
供了强大的人力资源保障。
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