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南极电商(002127)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇002127 南极电商 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 向千万家小微电商及供应商提供品牌授权服务、电商生态综合服务、柔性供应链园区服务,并经营货品销 售业务。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 移动互联网业务(行业) 11.41亿 86.96 6171.54万 30.65 5.41 现代服务业(行业) 1.38亿 10.50 1.26亿 62.65 91.55 货品销售(行业) 3333.04万 2.54 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 移动互联网媒体投放平台业务(产 11.41亿 86.96 6171.54万 30.65 5.41 品) 品牌综合服务业务(产品) 7287.50万 5.55 7072.92万 35.13 97.06 货品销售(产品) 3333.04万 2.54 --- --- --- 经销商品牌授权业务(产品) 2709.95万 2.06 2622.57万 13.02 96.78 保理业务(产品) 2602.06万 1.98 2575.50万 12.79 98.98 自媒体流量变现业务(产品) 886.36万 0.68 --- --- --- 其他服务(产品) 293.33万 0.22 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 内销(地区) 13.12亿 100.00 2.01亿 100.00 15.34 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 移动互联网业务(行业) 28.00亿 84.61 1.42亿 24.61 5.05 现代服务业(行业) 4.46亿 13.48 4.16亿 72.33 93.26 货品销售(行业) 6330.80万 1.91 1760.73万 3.06 27.81 ─────────────────────────────────────────────── 移动互联网媒体投放平台业务(产 27.95亿 84.44 1.39亿 24.24 4.99 品) 品牌综合服务业务(产品) 3.15亿 9.53 2.88亿 50.14 91.42 经销商品牌授权业务(产品) 7341.46万 2.22 7166.66万 12.46 97.62 货品销售(产品) 6330.80万 1.91 1760.73万 3.06 27.81 保理业务(产品) 5113.10万 1.54 5060.48万 8.80 98.97 移动互联网流量整合业务(产品) 548.79万 0.17 211.26万 0.37 38.50 其他服务(产品) 404.85万 0.12 342.97万 0.60 84.71 自媒体流量变现业务(产品) 208.85万 0.06 194.64万 0.34 93.20 ─────────────────────────────────────────────── 内销(地区) 33.10亿 100.00 5.75亿 100.00 17.38 外销(地区) 1.41万 0.00 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 33.10亿 100.00 5.75亿 100.00 17.38 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 移动互联网业务(行业) 14.86亿 84.73 7293.86万 23.35 4.91 现代服务业(行业) 2.68亿 15.27 2.39亿 76.64 89.35 货品销售(行业) 1.41万 0.00 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 移动互联网媒体投放平台业务(产 14.82亿 84.46 7109.44万 22.76 4.80 品) 品牌综合服务业务(产品) 1.91亿 10.88 1.73亿 55.39 90.65 经销商品牌授权业务(产品) 3860.39万 2.20 3797.82万 12.16 98.38 保理业务(产品) 2603.16万 1.48 --- --- --- 自媒体流量变现业务(产品) 1126.19万 0.64 --- --- --- 移动互联网流量整合业务(产品) 471.51万 0.27 --- --- --- 其他服务(产品) 117.46万 0.07 --- --- --- 货品销售(产品) 1.41万 0.00 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 内销(地区) 17.54亿 100.00 3.12亿 100.00 17.80 外销(地区) 1.41万 0.00 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 移动互联网业务(行业) 30.27亿 77.85 1.83亿 21.06 6.04 现代服务业(行业) 8.61亿 22.15 6.85亿 78.94 79.54 货品销售(行业) 1237.17 0.00 1102.80 0.00 89.14 ─────────────────────────────────────────────── 移动互联网媒体投放平台业务(产 30.07亿 77.34 1.78亿 20.48 5.91 品) 品牌综合服务业务(产品) 6.52亿 16.78 5.41亿 62.35 82.95 经销商品牌授权业务(产品) 9526.33万 2.45 9216.36万 10.62 96.75 自媒体流量变现业务(产品) 7342.48万 1.89 1514.88万 1.75 20.63 保理业务(产品) 3403.27万 0.88 3366.41万 3.88 98.92 移动互联网流量整合业务(产品) 1960.08万 0.50 504.55万 0.58 25.74 其他服务(产品) 634.14万 0.16 305.81万 0.35 48.22 货品销售(产品) 1237.17 0.00 1102.80 0.00 89.14 ─────────────────────────────────────────────── 内销(地区) 38.88亿 100.00 8.68亿 100.00 22.32 ─────────────────────────────────────────────── 直接销售(销售模式) 38.88亿 100.00 8.68亿 100.00 22.32 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售9.37亿元,占营业收入的28.32% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │淘***有限公司 │ 37682.55│ 11.39│ │探***(北京)有限公司 │ 22925.65│ 6.93│ │北京爱***科技有限公司 │ 12236.72│ 3.70│ │上海七***有限公司 │ 10772.22│ 3.25│ │北京链***有限公司 │ 10097.88│ 3.05│ │合计 │ 93715.02│ 28.32│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购24.07亿元,占总采购额的88.03% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │广东欢***有限公司 │ 77826.36│ 28.46│ │华***有限公司 │ 59999.38│ 21.94│ │广州小***有限公司 │ 42439.20│ 15.52│ │广东天***有限公司 │ 38258.78│ 13.99│ │今***有限公司 │ 22201.28│ 8.12│ │合计 │ 240725.00│ 88.03│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内,公司的主营业务仍是以电商渠道为主,基于品牌授权业务,整合供应链上、中、下游资源, 向产业链提供高效率的产业服务,向消费者提供高性价比的产品。 时间互联以移动互联网营销业务为主,为广告主提供营销策略制定、创意策划与素材制作、媒体资源整 合、数据追踪分析、短视频定制、投放优化等一站式服务。 公司的愿景是成为世界级消费品品牌公司。 公司的使命是帮助中国优质制造业持续成功。 (一)公司业务发展 报告期内,公司聚焦主业,持续对业务结构进行优化升级与创新发展。品牌综合服务业务划分为时尚系 列授权服务、战略合作授权服务及自营零售三大业务板块。时尚授权服务品牌主要为百家好(BASICHOUSE) 及旗下品牌等,分别定位时尚通勤、潮酷、优雅,多维度打造穿透时尚消费场景的品牌矩阵,与产业链客户 共建时尚共同体联盟。战略合作授权服务品牌主要为南极人等,以家庭生活全场景持续打造全渠道、全品类 布局,优化合作模式,提升商品品质。自营零售将以品牌为延申,创新开发从源头采购、设计研发、线下销 售为一体的一站式产业链新合作模式。 时间互联一方面仍然以移动互联网营销业务为主,为广告主提供营销策略制定、创意策划与素材制作、 媒体资源整合、数据追踪分析、短视频定制、投放优化等一站式服务;另一方面,时间互联将顺应行业发展 趋势,进一步探索开发影视文化娱乐相关项目。在数字营销领域,时间互联也紧跟时代风口,引进先进人工 智能工具,在撰写邮件、视频脚本、方案、关键词生成、代码生成等方面助力员工提升效率,在内容生成方 面,研发部署本地化应用,提高输出素材、视频内容的速度和质量。 1、坚持用户至上 用户至上,一切以用户需求为中心,是公司改革发展、业务转型的起点与核心内驱力。消费环境的变化 与行业的变革都指向消费者追求商品价值的同时也对情感、情绪价值有着强烈的诉求。消费者喜欢品牌大、 质量好、价格优、有颜值,能够展现个性,有故事能提供情感共鸣与情绪共情,同时能够获得好的服务体验 ,更期待能够持续上新。消费者对好商品的追求,同时对品牌和供应链提出了更高的要求,公司基于品牌矩 阵多元化的消费场景覆盖,多渠道的消费触达,通过强数据能力、强企划能力、强营销服务能力,及时高效 的链接消费者与供应链,满足消费者物质与精神的双重需求,实现供应链资源共享,高周转低库存。 2、转型升级,追求高质量发展 公司坚定认为创业发展要尊重商业的底层逻辑,以市场需求和消费者满意为强驱动,持续打造好品牌、 好商品、好服务。品牌强中心化管理,风格定义、企划、宣传、设计中心化;业务端以提供好商品为中心, 强化供应链管理,强抓负面清单;管理端以提供高效的专业服务为目标,中后台品牌、市场、供应链、人资 、财务、法务、数据信息围绕事业部和客户需求形成专业服务矩阵。经营管理以预算为中心,强化绩效考核 ,优化激励机制,以高质量发展为目标。 (二)经营情况概述 报告期内,公司总体经营成果如下: 1、报告期内,公司营业收入总计完成13.12亿元,同比下降25.18%。其中: 公司本部营业收入总计完成1.62亿元,时间互联营业收入总计完成11.50亿元。从整体看,报告期内公 司收入下滑一方面系时间互联优化收缩了部分具有不确定性的业务线,叠加部分媒体方代理类目的细分调整 导致移动互联网媒体投放平台业务规模下降。另一方面公司本部处于业务结构调整转型期,品牌综合服务业 务同比出现了较大程度的下降。但是随着公司对时尚系列授权服务、战略合作授权服务及自营创新零售三大 业务板块的调整完成,将在下半年有所突破。 2、报告期内,归属于上市公司股东的净利润为0.54亿元,同比下降69.40%。 从整体看,报告期归属于上市公司股东的净利润下滑主要系南极本部的利润下滑所致,因公司本部战略 转型调整,上半年品牌综合服务业务收入出现一定的下滑,而公司成本费用主要为人力成本、房屋租赁等, 相对固定,进而导致归属于上市公司股东的净利润下滑。 二、核心竞争力分析 (一)产业互联网服务商竞争优势 1、国民喜爱的品牌厚度与多元化的品牌矩阵 公司拥有国民品牌“南极人”及国际品牌“卡帝乐鳄鱼”、“百家好”等知名品牌十余项,建立了丰富 的品牌及品类体系,符合国家对“开展中国品牌创建行动,提升自主品牌影响力和竞争力,率先在服装、家 纺、电子产品、化妆品等消费品领域培育一批高端品牌。”的要求,公司持续着力于打造“一超多强”,多 元化、个性化的品牌矩阵,以满足供应链、消费者多样化的生产、消费需求。公司旗下各品牌拥有庞大的消 费者基数,随着电商发展带来的消费便利和消费触达穿透,将进一步发挥品牌影响力,实现价值转化。 2、极致的供应链效率:良好的信用体系与稳定的合作关系,带来低库存、高周转、高品质 通过近20年的经营,公司与大量优质的供应商、经销商等产业链合作伙伴建立了持续稳定的合作关系, 与产业带的工厂都形成了良好的联系。公司通过数据赋能对授权供应商生产的产品进行资源推介、研发设计 、流量管理、数据分析与应用等指导,帮助其打造爆款,实现从低频到高频的转变,降低库存,提高资金周 转率,帮助工厂实现低成本的转型,走出订单不稳定、贷款难、压库存、转化不高的困境,建立了良好的信 用信任体系,形成了护城河。 3、极致的流量匹配效率:流量算法加权下的店铺高曝光与用户高触达 公司围绕爆款打造和质量监控做了相关产品适配,引入流量算法进行复杂业务处理,原有模块也在业务 需求增长下不断迭代升级,从多方面支持合作伙伴的消费侧运营管理,提高店铺曝光率,实现用户的高触达 ,提升流量匹配效率。 4、极致的用户价值:庞大用户基数与品牌背书下的高频复购 基于优秀的品牌效应、物美价廉的产品,公司沉淀了庞大的用户基数。多元场景共振、高效优质零售服 务、互联共生的互联网为消费者带来较好的消费购物体验,使公司一直保持着用户基数的稳定和高频复购效 应的持续性提升。 5、组织持续优化迭代、适应市场与消费变化 公司持续保持小步迭代与创新、坚持自我变革,通过组织与流程再造、信息化建设、文化与绩效等举措 让组织更能适应市场变化和企业管理需求。本年度公司对南极共同体的业务模式进行升级,打造共创平台, 一对一为客户提供诊断与解决方案,打通事业部与客户的组织结构,实现业务的高效沟通。同时公司不断引 进专业人才充实员工队伍,使管理结构更加扁平化、垂直化,并不定期组织各项技能的培训,以提升中台及 后台部门人员的能力,做到中台部门“大而专”、后台部门“小而严”。在流程管理上持续基于业务及管理 需求对流程进行优化,增强组织效率。 6、分享的企业文化:员工、客户、股东分享 公司自成立以来,始终坚守着“帮助中国优质制造业持续成功”的使命,重视并加强企业文化建设,积 极履行企业社会责任。在追求经济效益、保护股东利益的同时,积极维护公司债权人及员工的合法权益,诚 信对待供应商、客户,积极创建和谐的企业发展环境;同时,坚定成为世界级消费品品牌公司,与员工、客 户、股东利益共享。 (二)时间互联业务竞争优势 1、全媒体覆盖能力 时间互联为信息流广告头部媒体今日头条效果类广告代理商,实现了手机媒体、信息流媒体全覆盖,各 类型媒体的服务经验持续增强。同时,时间互联还是OPPO、VIVO、小米、华为等头部手机厂商内置应用市场 及腾讯应用宝第三方移动应用市场多年的商业化合作伙伴,持续开拓核心代理客户。时间互联通过不断的丰 富媒体资源,全面的覆盖媒体资源并提升增强各类型媒体服务经验。 2、团队与人才优势 时间互联凭借其经验丰富的业务团队,把握互联网、移动互联网行业的技术发展与创新应用,对各类互 联网媒介、互联网技术产品及不断发展的互联网传播手段有较为深刻的理解和创新运用能力,善于从各种形 态的互联网产品中挖掘出媒体与营销价值,能够准确把握品牌客户需求。能够在方案的设定中实现更为多样 化的流量整合策略,能够根据客户的实际需求制定具有针对性的方案,为客户选择合适的媒体资源,充分提 升方案的推广效率,降低客户的广告投放成本,并逐步获得更多客户的充分认可。同时时间互联具备快速的 内部组织架构调整能力,配合公司的业务发展和战略方向,迅速组建了优秀的视频拍摄、文案创作与大数据 分析团队,是公司业务发展强有力的保障。时间互联始终秉承“快、专、新、深”的核心理念,携手媒体、 广告主,三方联动,创造性实现“好质量、好服务、好价值”的“三好”营销,同创共赢中国移动营销新时 代。 3、出众的运营能力 时间互联通过持续提升精细化运营能力,不断提高对优化团队、视频拍摄团队、大数据及营销策略团队 的投入,自运营客户占比高,客户投放效果表现优异。公司通过对前置的客户资质筛查审核、应收账款系统 化管理、客户投放规模把控等举措,使得公司一定程度上规避了大量风险客户,资金周转效率不断提升。 4、完善的业务支撑系统 时间互联基于行业动态、市场需求,开发并运用营销投放实时监控系统、移动应用市场监控平台、广告 实时竞价系统等大数据分析及运用系统有效地跟踪投放动态、及时调整营销方案、提升投放效率。随着时间 互联业务规模的不断提升,人员不断增加,投放渠道增加,客户群越来越大,时间互联开发了综合管理平台 ,能够较好地统一管理业务和组织,减少管理成本。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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