经营分析☆ ◇002208 合肥城建 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
普通商品住宅及其配套商业地产、综合商务楼的开发、销售、服务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
房地产业(行业) 76.75亿 99.72 11.94亿 99.11 15.56
其他(行业) 2118.74万 0.28 1077.91万 0.89 50.88
─────────────────────────────────────────────────
房地产销售、租赁及物业服务(产品) 76.75亿 99.72 11.94亿 99.11 15.56
其他(产品) 2118.74万 0.28 1077.91万 0.89 50.88
─────────────────────────────────────────────────
安徽省内(地区) 76.89亿 99.90 12.00亿 99.58 15.61
安徽省外(地区) 739.42万 0.10 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
直销模式(销售模式) 76.96亿 100.00 12.05亿 100.00 15.66
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截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
房地产业(行业) 13.47亿 99.49 3.26亿 99.80 24.23
其他(行业) 695.99万 0.51 65.11万 0.20 9.35
─────────────────────────────────────────────────
房地产销售及租赁(产品) 13.47亿 99.49 3.26亿 99.80 24.23
其他(产品) 695.99万 0.51 65.11万 0.20 9.35
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安徽省内(地区) 13.51亿 99.81 3.40亿 100.00 25.17
安徽省外(地区) 257.56万 0.19 --- --- ---
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截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
房地产业(行业) 78.66亿 99.60 14.97亿 98.69 19.03
其他(行业) 3153.47万 0.40 1993.41万 1.31 63.21
─────────────────────────────────────────────────
房地产销售及租赁(产品) 78.66亿 99.60 14.97亿 98.69 19.03
其他(产品) 3153.47万 0.40 1993.41万 1.31 63.21
─────────────────────────────────────────────────
安徽省内(地区) 78.84亿 99.84 15.10亿 99.54 19.15
安徽省外(地区) 1293.05万 0.16 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
直销模式(销售模式) 78.97亿 100.00 15.17亿 100.00 19.21
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
房地产业(行业) 29.65亿 99.57 4.68亿 98.61 15.79
其他(行业) 1271.70万 0.43 658.18万 1.39 51.76
─────────────────────────────────────────────────
房地产销售及租赁(产品) 29.65亿 99.57 4.68亿 98.61 15.79
其他(产品) 1271.70万 0.43 658.18万 1.39 51.76
─────────────────────────────────────────────────
安徽省内(地区) 29.74亿 99.87 4.85亿 100.00 16.32
安徽省外(地区) 400.25万 0.13 --- --- ---
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2024-12-31
前5大客户共销售18.45亿元，占营业收入的23.98%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合肥市宾享家房屋租赁有限责任公司 │ 124557.18│ 16.18│
│合肥市合美房屋租赁有限公司 │ 37466.80│ 4.87│
│合肥承悦房屋租赁有限公司 │ 13866.97│ 1.80│
│合肥云镝工业互联网有限公司 │ 5624.70│ 0.73│
│刘广平 │ 3022.45│ 0.39│
│合计 │ 184538.09│ 23.98│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2024-12-31
前5大供应商共采购55.34亿元，占总采购额的56.78%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│国家税务总局合肥市税务局第二税务分局 │ 476522.99│ 48.89│
│中建八局第一建设有限公司 │ 21971.44│ 2.25│
│冶金工业部华东勘察基础工程总公司 │ 20678.70│ 2.12│
│富利建设集团有限公司 │ 20446.43│ 2.10│
│华新建工集团有限公司 │ 13810.59│ 1.42│
│合计 │ 553430.16│ 56.78│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-12-31
●发展回顾:
一、报告期内公司所处行业情况
报告期内，中国房地产调控政策力度空前、涉及面广，以9月政治局会议定调“止跌回稳”，10月打出
“四个取消、四个降低、两个增加”的政策组合拳。需求端：降低首付比例、下调贷款利率、松绑限购政策
、全面降税；供给端：设立保障性住房再贷款、专项债券支持收储、推进城中村改造。地方政策丰富多样，
各地围绕“稳楼市”发力，主要趋势是宽松和刺激需求释放。
报告期内，根据国家统计局数据，2024年全国房地产开发投资100280亿元，比上年下降10.6%；住宅投
资76040亿元，下降10.5%。房屋施工面积733247万平方米，下降12.7%；住宅施工面积513330万平方米，下
降13.1%。房屋新开工面积73893万平方米，下降23.0%；住宅新开工面积53660万平方米，下降23.0%。房屋
竣工面积73743万平方米，下降27.7%；住宅竣工面积53741万平方米，下降27.4%。新建商品房销售面积9738
5万平方米，比上年下降12.9%；新建商品房销售额96750亿元，下降17.1%。2024年末，商品房待售面积7532
7万平方米，比上年末增长10.6%。房地产开发企业到位资金107661亿元，比上年下降17.0%。其中国内贷款1
5217亿元，下降6.1%；利用外资32亿元，下降26.7%；自筹资金37746亿元，下降11.6%；定金及预收款33571
亿元，下降23.0%；个人按揭贷款15661亿元，下降27.9%。
报告期内，公司主要项目所在地为合肥市。2024年合肥市全年生产总值13507.69亿元，比上年增长6.1%
。年末全市户籍人口812.7万人，比上年末增加6.1万人。常住人口1000.2万人，增加14.9万人。全年房地产
开发投资1582.46亿元，比上年增长2.4%；其中住宅投资1284.23亿元，增长7.2%。新建商品房销售面积974.
03万平方米。2024年合肥市全域范围商品住宅用地共计出让69宗、合计约4412亩，土地出让金合计约559.7
亿元。其中包河区商品住宅用地出让数量、面积和金额位居前列，合计出让20宗、1130亩，合计土地出让金
约174亿；滨湖区出让11宗、807.6亩，合计土地出让金约132.7亿；新站区出让3宗、212.1亩，合计土地出
让金约14.2亿；政务区出让2宗、182.8亩，合计土地出让金约59.6亿；高新区出让4宗、255.3亩，合计土地
出让金约30.6亿；庐阳区出让5宗、186.1亩，合计土地出让金约15.1亿；蜀山区出让5宗、311亩，合计土地
出让金约36.3亿；经开区出让3宗、263.8亩，合计土地出让金约33亿；瑶海区出让6宗、
716.2亩，合计土地出让金约29.7亿。房地产政策方面，合肥市实施购房补贴，支持“卖旧买新”，推
广房票安置，调整容积率计算规则。购房贷款政策方面，动态调整首套住房贷款利率，符合条件时取消首套
商贷利率下限，金融机构自主确定利率，优化个人住房贷款首套房认定标准，提高住房公积金贷款额度。
二、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司主要业务包括地产开发、代建事业、物业管理和租赁业务。公司成立以来，专注于住宅
地产、商业地产及写字楼和工业地产的开发建设，产品形态多元，项目辐射安徽多个城市及海南三亚、江苏
南京等地。通过全资子公司合肥城建琥珀置业有限公司，为政府、企事业单位提供项目全过程建设管理咨询
服务，代建项目业态丰富，涵盖超高层综合办公楼、装配式住宅、高端人才公寓、A1类通用机场、现代化工
业厂房、政府保障用房等。2014年成立安徽琥珀物业服务有限公司，服务范围涵盖住宅、商办、开发商、楼
宇智能化等多业态，为广大业主和社会提供专业、贴心的服务，品牌美誉度和知晓度全面提升。2018年成立
安徽琥珀房屋租赁有限公司，正式进入住房租赁市场，专注住房租赁运营、管理和服务。
三、核心竞争力分析
1、品牌优势显著
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）是安徽省第一家房地产上市公司，是安徽省最早具有
国家壹级开发资质和AAA级信用评价等级的房地产企业。公司成立以来，专注于住宅地产、商业地产及写字
楼的开发建设，项目辐射安徽合肥、巢湖、肥东、肥西、蚌埠、宣城、广德、海南三亚等地。公司开发的产
品曾荣获住建部颁发的鲁班奖、广厦奖、国家康居住宅示范工程等多项国家级殊荣。公司荣登2024年房地产
上市公司综合实力50强榜单、2024安徽百强企业榜单、2024合肥企业50强榜单。目前，合肥城建旗下的“琥
珀”品牌，开发建设了琥珀名城、琥珀新天地、琥珀五环城、琥珀花园、琥珀名郡、琥珀庄园等一系列楼盘
，特别是近年通过提升建筑品质打造的琥珀府系产品更加增强了“琥珀”品牌美誉度。
公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司是安徽省规模最大的从事工业标准化厂房开发运营的工
业地产开发企业。目前已成为安徽省领军的科技产业园开发建设和企业孵化服务综合创新平台，在园区开发
运营细分领域具有较为领先行业地位和市场竞争优势。
2、创新能力凸显
一是产品创新，以做“极致产品主义者”为追求，推动产品从“住有所居”向“住有宜居”升级。二是
供应链创新，纵深推进招标模式创新，实现了“招好产品”“廉洁招标”的创新目标，为运营效率全面提升
奠定了基础。三是管理机制创新，推动三项制度改革走深走实，让组织架构、薪酬体系、人员岗位更能适应
市场化竞争需求，充分激发企业内生动力。四是监督体系创新，从体制机制上创新、从构建体系上入手、从
增强合力上发力，建立了由党委统一领导、纪委组织协调、有重要监管职责的职能部门共同参与的联合监督
检查体系。
3、人员优势明显
公司高管团队专业背景涉及建筑相关专业、财会、金融和法律及管理等，绝大部分自参加工作开始就一
直从事房地产行业相关工作，且大多是从公司基层做起，与公司共同成长起来。可以说是一支知识结构合理
、行业经验丰富、务实高效、深度认同公司企业文化的、能够高瞻远瞩的高管团队。公司建立多层次人才激
励机制，完善薪酬福利制度，加大对人才吸引力度。同时拓宽人才招引渠道，通过市场化引才方式，进一步
加强人才储备。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司主营业务为房地产开发。公司成立以来，专注于住宅地产、商业地产及写字楼和工业地
产的开发建设，项目辐射安徽合肥、巢湖、肥东、肥西、庐江、舒城、淮南、滁州、蚌埠、宣城、广德、海
南三亚等地。公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司是安徽省规模最大的从事工业标准化厂房开发
运营的工业地产开发企业，在安徽省内具有较高的知名度，在园区开发运营细分领域具有较为领先行业地位
和市场竞争优势。报告期内，公司合肥在建住宅类项目八个（合肥琥珀东樾里、合肥琥珀菁华里、合肥琥珀
庆丰里、合肥琥珀春树里、合肥琥珀栖云里、合肥琥珀尚阳里、合肥望云、合肥梓桐院）和在建工业地产类
项目五个（合肥金融广场B地块，合肥智慧产业园B区，合肥高新智谷二期，合肥创新科技园，合肥北城智谷
），竣工住宅类项目两个（合肥龙川宸园、合肥琥珀东澜赋）和竣工工业地产类项目两个（合肥智慧产业园
A区、合肥高新智谷一期）；南京在建住宅类项目一个（南京凤起云台）和竣工住宅类项目一个（南京琥珀
云台）；蚌埠在建住宅类项目一个（琥珀观山悦）。
●未来展望:
通过精益管理、高效运营、降本增效、精研产品，探索全新的“稳健精进”发展模式，不断提升产品品
质和服务水平，充分发挥企业的核心动能，坚守合肥城建的独特竞争力，适应市场的新变化、新需求。
〖免责条款〗
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