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友阿股份(002277)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇002277 友阿股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 公司目前主要从事百货零售业务。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 零售行业(行业) 5.17亿 73.75 2.75亿 61.30 53.15 其他业务收入(行业) 1.69亿 24.02 1.62亿 36.16 96.27 其他(补充)(行业) 966.97万 1.38 --- --- --- 房地产行业(行业) 593.13万 0.85 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 百货零售(产品) 4.66亿 66.46 2.53亿 56.37 54.24 其他业务收入(产品) 1.69亿 24.02 1.62亿 36.16 96.27 便利店零售(产品) 4252.20万 6.06 --- --- --- 其他(补充)(产品) 966.97万 1.38 --- --- --- 家电零售(产品) 861.72万 1.23 --- --- --- 房地产销售(产品) 593.13万 0.85 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 长沙市(地区) 5.16亿 73.60 2.96亿 65.97 57.32 长沙市以外的其他地区(地区) 1.76亿 25.02 1.43亿 31.87 81.47 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 零售行业(行业) 14.62亿 80.66 5.94亿 63.96 40.62 其他业务收入(行业) 3.14亿 17.30 3.06亿 32.99 97.71 房地产行业(行业) 1202.77万 0.66 363.57万 0.39 30.23 宾馆餐饮业(行业) 104.97万 0.06 68.52万 0.07 65.27 ─────────────────────────────────────────────── 百货零售(产品) 13.55亿 74.75 5.56亿 59.85 41.02 其他业务收入(产品) 3.14亿 17.30 3.06亿 32.99 97.71 便利店零售(产品) 7278.58万 4.02 2814.99万 3.03 38.67 家电零售(产品) 3440.82万 1.90 1000.19万 1.08 29.07 房地产销售(产品) 1202.77万 0.66 363.57万 0.39 30.23 宾馆餐饮(产品) 104.97万 0.06 68.52万 0.07 65.27 ─────────────────────────────────────────────── 长沙市(地区) 10.32亿 56.93 5.75亿 61.97 55.77 长沙市以外的其他地区(地区) 7.57亿 41.75 3.29亿 35.45 43.49 ─────────────────────────────────────────────── 经销(销售模式) 10.43亿 57.56 1.75亿 18.86 16.79 联营(销售模式) 4.03亿 22.23 4.03亿 43.40 100.00 其他(销售模式) 3.27亿 18.02 --- --- --- 其他(补充)(销售模式) 2394.37万 1.32 --- --- --- 代销(销售模式) 1577.74万 0.87 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 零售行业(行业) 9.52亿 84.88 3.59亿 68.27 37.72 其他业务收入(行业) 1.55亿 13.86 1.53亿 29.10 98.51 其他(补充)(行业) 1308.87万 1.17 --- --- --- 宾馆餐饮业(行业) 104.97万 0.09 --- --- --- 房地产行业(行业) 8.15万 0.01 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 百货零售(产品) 8.99亿 80.17 3.40亿 64.71 37.86 其他业务收入(产品) 1.55亿 13.86 1.53亿 29.10 98.51 便利店零售(产品) 3287.46万 2.93 --- --- --- 家电零售(产品) 1995.89万 1.78 --- --- --- 其他(补充)(产品) 1308.87万 1.17 --- --- --- 宾馆餐饮(产品) 104.97万 0.09 --- --- --- 房地产销售(产品) 8.15万 0.01 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 长沙市(地区) 5.59亿 49.79 3.17亿 60.28 56.78 长沙市以外的其他地区(地区) 5.50亿 49.05 1.96亿 37.23 35.60 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 零售行业(行业) 22.29亿 86.25 8.70亿 71.00 39.01 其他业务收入(行业) 3.26亿 12.61 3.24亿 26.42 99.28 宾馆餐饮业(行业) 1816.07万 0.70 1476.77万 1.21 81.32 房地产行业(行业) -706.99万 -0.27 -143.59万 -0.12 20.31 ─────────────────────────────────────────────── 百货零售(产品) 20.90亿 80.87 8.34亿 68.08 39.90 其他业务收入(产品) 3.26亿 12.61 3.24亿 26.42 99.28 便利店零售(产品) 7329.75万 2.84 2378.46万 1.94 32.45 家电零售(产品) 6594.64万 2.55 1193.13万 0.97 18.09 宾馆餐饮(产品) 1816.07万 0.70 1476.77万 1.21 81.32 房地产销售(产品) -706.99万 -0.27 -143.59万 -0.12 20.31 ─────────────────────────────────────────────── 长沙市(地区) 13.32亿 51.53 7.75亿 63.28 58.20 长沙市以外的其他地区(地区) 12.34亿 47.76 4.31亿 35.22 34.94 ─────────────────────────────────────────────── 经销(销售模式) 16.71亿 64.67 3.12亿 25.45 18.65 联营(销售模式) 5.39亿 20.86 --- --- --- 其他(销售模式) 3.37亿 13.04 --- --- --- 代销(销售模式) 1882.02万 0.73 --- --- --- 其他(补充)(销售模式) 1833.92万 0.71 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2011-12-31 前5大客户共销售0.19亿元,占营业收入的0.40% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 1897.48│ 0.40│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购4.36亿元,占总采购额的12.83% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │供应商一 │ 14543.75│ 4.27│ │供应商二 │ 12681.85│ 3.73│ │供应商三 │ 6194.74│ 1.82│ │供应商四 │ 5538.62│ 1.63│ │供应商五 │ 4682.70│ 1.38│ │合计 │ 43641.67│ 12.83│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)主要业务及经营模式 公司以百货零售为主要业务,经营业态包括百货商场、奥特莱斯、购物中心、便利店、专业店、网络购 物平台,经营模式主要有:联销、经销及物业出租。 公司积极实施线上线下融合的全渠道零售战略。目前线下拥有友谊商店AB馆、友谊商城、阿波罗商业广 场、长沙友阿奥特莱斯、郴州友阿国际广场、常德友阿国际广场、邵阳友阿国际广场等14家门店和60家便利 店,线上拥有“友阿海外购”、“友阿微店”、“友阿购”等购物平台。 (二)报告期内公司所属行业的发展状况 2023年上半年,国内经济企稳回升,零售行业恢复性增长。根据国家统计局数据,2023年上半年,国内 GDP达到59.3万亿元,同比增长5.5%;2023年上半年,国内社会消费品零售总额22.76万亿元,同比增长8.2% 。限额以上零售业单位中便利店、专业店、品牌专卖店、百货店零售额同比分别增长8.2%、5.4%、4.6%、9. 8%,超市零售额同比下降0.4%。全国网上零售额71,621亿元,同比增长13.1%,网上零售额增速高于社零总 额整体增速。 上半年,国内经济企稳,消费市场回暖,国内零售企业更多的在提升数字化能力、优化品牌和品类调整 、提升商品力、开展特色主题营销活动、降本增效、提升消费者购物体验等方面积极尝试创新和调整。网上 零售方式以及线上销售渠道多样化对实体零售业务的发展仍然产生了巨大的冲击,挤压了一部分实体零售的 市场空间。同时,国内新的消费理念和消费习惯,也进一步影响了实体零售业企业的经营和发展。实体零售 企业的发展任重道远。 报告期,公司经营情况与传统百货零售行业发展趋势基本一致。 (三)报告期内公司经营情况概述 2023年上半年,公司围绕深耕市场和强化管理,重点做了以下工作: 1、启动“百舸争流”品牌扶持计划。公司通过品牌精选,与多家重点品牌商达成战略合作,加大新品 牌落户力度,多方位完善品牌矩阵力量,实现稳布局、同发展的品牌发展策略。通过“百舸争流”品牌扶持 计划打造公司与品类标杆品牌的共同经营机制,助力形成品牌业绩提升和经营优势。 2、做好VIP精准维护,为重点品牌定制客户画像,关联品牌消费情况,在品牌活动中导入VIP资源,利 用福利活动回馈老会员,协助品牌吸纳新会员。通过助力品牌搭建外部圈层活动和线上直播,跨界营销、圈 层沙龙等方式,为品牌未来的新客群开拓奠定基础。 3、公司友阿微店在湖南省商务厅指导下,5月参与了新晃县举办的数商兴农专场暨湖南好物心侗新晃消 费季活动,扩大新晃农特产品线上线下销售,让新晃好物走进千家万店。 4、公司旗下友阿奥莱获评中国奥莱指数20强;公司获湖南省消费维权服务站授牌“湖南省消费者维权 服务站”和“湖南省消费教育基地”。 1、门店经营情况 (1)报告期末门店的经营情况 截至本报告期末,公司在湖南省和天津市的已开业门店有74家(含60家便利店),其中:湖南长沙市区 62家(含便利店53家);湖南省内其他城市11家(含便利店7家);天津市1家。除便利店中有34家为加盟店 外,所有门店均为直营门店。 2、报告期内线上销售情况 报告期内,公司自建的“友阿海外购”、“友阿微店”等线上平台的交易额为3,846.12万元,营业收入 为1,578.87万元。 3、报告期内采购、仓储及物流情况 (1)仓储与物流情况 公司在长沙有1个长期租赁的自营物流仓库,其中:长沙友阿物流仓3598.99平方米,主要用于公司内部 家电、百货、友阿微店进小区以及大型品牌供应商的仓储配送需求。公司物流体系采取自有物流与社会第三 方物流结合的方式运行,其中:长沙市区的家电配送、线上业务配送以自有物流配送为主;长沙市区以外的 线上业务配送以第三方物流配送为主。报告期内,公司仓储支出共计63.37万元,物流支出26.02万元,其中 :自有物流支出占21.21%,外包物流运输支出占78.79%。 (2)自营模式下存货管理政策、对滞销及过期商品的处理政策 公司的自营商品主要以进口奢侈品、家电、烟酒类商品为主,还有部分黄金及化妆品类商品,其中自营 烟酒类商品由公司总部统一采购,其他自营品类商品由各分子公司独立采购,各采购团队选择适合的供应商 及适销对路的商品,保证所采购商品的质量可靠、品种有效、价格合理、货源稳定,以不断满足顾客的需求 。 公司及各分子公司对于自营商品执行严格的采购及库存管理制度,制定各品类商品的安全库存量,控制 滞销商品,提高商品周转率;旺季制定销售计划并提前按销售计划进行备货。滞销商品或临期商品的处理: 自营商品采取降价销售或做秒杀等营销方式处理,代销入库的商品采取退回厂家、厂家换货和折价销售等处 理政策; 公司的自营商品至少每月全面实物盘点一次,盘盈、盘亏结果,在期末结账前处理完毕。年末在对存货 进行全面清查的基础上,按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。 二、核心竞争力分析 报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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