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世联行(002285)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇002285 世联行 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 交易服务业务、交易后服务、资产运营业务、资产管理业务。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-09-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 华南区域(地区) 13.35亿 51.41 --- --- --- 华北区域(地区) 4.25亿 16.38 --- --- --- 华东区域(地区) 3.65亿 14.06 --- --- --- 华中及西南区域(地区) 2.24亿 8.64 --- --- --- 山东区域(地区) 2.13亿 8.19 --- --- --- 其他(补充)(地区) 3432.93万 1.32 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 大交易服务(业务) 17.09亿 65.82 --- --- --- 大资管服务(业务) 8.53亿 32.86 --- --- --- 其他(补充)(业务) 3432.92万 1.32 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 房地产中介服务业(行业) 13.48亿 69.85 1.73亿 85.67 12.80 其他行业(行业) 5.82亿 30.15 2886.31万 14.33 4.96 ─────────────────────────────────────────────── 互联网+业务(产品) 7.73亿 40.03 4918.36万 24.41 6.37 综合销售业务(产品) 5.29亿 27.43 1.18亿 58.62 22.31 物业及综合设施管理业务(产品) 4.11亿 21.30 3350.92万 16.63 8.15 招商及空间运营业务(产品) 1.24亿 6.41 --- --- --- 咨询顾问业务(产品) 4606.42万 2.39 --- --- --- 其他业务(产品) 2948.52万 1.53 327.66万 1.63 11.11 金融服务业务(产品) 1762.81万 0.91 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 华南区域(地区) 10.51亿 54.44 1.07亿 53.19 10.20 华北区域(地区) 2.96亿 15.32 2069.95万 10.28 7.00 华东区域(地区) 2.65亿 13.76 2367.56万 11.75 8.92 华中及西南区域(地区) 1.65亿 8.53 2220.17万 11.02 13.48 山东区域(地区) 1.53亿 7.95 2773.06万 13.77 18.08 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-03-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 华南区域(地区) 3.53亿 44.85 --- --- --- 华北区域(地区) 1.42亿 18.01 --- --- --- 华东区域(地区) 1.28亿 16.22 --- --- --- 华中及西南区域(地区) 7189.50万 9.12 --- --- --- 山东区域(地区) 7079.86万 8.98 --- --- --- 其他(补充)(地区) 2222.50万 2.82 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 大交易服务(业务) 4.89亿 62.08 --- --- --- 大资管服务(业务) 2.77亿 35.10 --- --- --- 其他(补充)(业务) 2222.50万 2.82 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 房地产中介服务业(行业) 26.53亿 66.67 3.67亿 96.65 13.84 其他行业(行业) 13.26亿 33.33 8.32亿 218.92 62.70 ─────────────────────────────────────────────── 互联网+业务(产品) 13.29亿 33.40 7798.53万 20.53 5.87 代理销售业务(产品) 12.20亿 30.65 2.79亿 73.42 22.87 物业及综合设施管理业务(产品) 8.65亿 21.72 6012.10万 15.82 6.95 招商及空间运营业务(产品) 3.55亿 8.93 -1.02亿 -26.96 -28.83 咨询顾问业务(产品) 1.04亿 2.62 --- --- --- 金融服务业务(产品) 8090.58万 2.03 5538.48万 14.58 68.46 其他业务(产品) 2573.38万 0.65 -37.20万 -0.10 -1.45 ─────────────────────────────────────────────── 华南区域(地区) 19.25亿 48.37 --- --- --- 华东区域(地区) 6.39亿 16.06 --- --- --- 华北区域(地区) 6.27亿 15.75 --- --- --- 华中及西南区域(地区) 4.30亿 10.80 --- --- --- 山东区域(地区) 3.59亿 9.02 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售7.48亿元,占营业收入的18.79% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │客户1 │ 21222.84│ 5.33│ │客户2 │ 15954.77│ 4.01│ │客户3 │ 14718.91│ 3.70│ │客户4 │ 12805.70│ 3.22│ │客户5 │ 10076.02│ 2.53│ │合计 │ 74778.26│ 18.79│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购1.44亿元,占总采购额的6.10% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │广州智唯易才企业管理顾问有限公司 │ 4516.47│ 1.92│ │福清市清普信息科技有限公司 │ 2621.54│ 1.11│ │深圳市丰德装饰设计有限公司 │ 2595.08│ 1.10│ │浙江铁道发展集团有限公司 │ 2467.80│ 1.05│ │湖南浩鑫人力资源服务有限公司 │ 2158.67│ 0.92│ │合计 │ 14359.57│ 6.10│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)公司主要业务情况 公司1993年成立于深圳,是境内首家登陆A股的房地产综合服务提供商,业务遍及中国核心城市。作为 中国城市空间集成服务商,公司以“提升不动产交易效率和体验,赋能资产价值持续提升”为使命,坚持以 客户为中心,致力于“让更多人享受真正的资产服务”,为创造城市美好生活不懈努力。 2020年,大横琴成为公司单一拥有表决权比例最高的股东,公司实际控制人变更为珠海市横琴新区国有 资产监督管理委员会。2021年,公司实际控制人由珠海市横琴新区国有资产监督管理委员会变更为珠海市人 民政府国有资产监督管理委员会,公司充分发挥“上市公司+国有平台”优势,全面推进“大交易+大资管 ”业务的协同发展。 报告期内,公司从事的主营业务包括: 1.大交易 公司大交易业务以“专业服务”为理念,主要为开发商在房地产销售环节提供营销相关服务,旨在提升 交易效率、降低交易成本。大交易业务主要包括综合销售业务、互联网+业务和金融业务。 综合销售业务根据市场、客户结构等发生的较大变化,洞察客户需求,在原代理业务的基础上,构建“ 策、销、渠、媒”(专业策划、代理销售、渠道获客、新媒体)整体操盘能力,为客户提供一体化整体解决 方案,按照销售额的一定比例收取营销费用和佣金,降低客户总营销成本。互联网+业务顺应开发商整合线 上、线下全渠道营销的需求,打造行业独有的开发商、渠道、公司三方管理平台,汇集代理项目资源,整合 各种分销渠道,提升销售效率。金融业务定位为“大交易”和“大资管”的增值辅助业务,支持两大业务规 模化发展,形成业务、融资闭环增长。 2.大资管 “大资管”业务以“价值运营”为理念,针对城市综合体、产业园、商办楼宇、企业总部、人才公寓、 城市公建、城市公共空间等城市非住宅类核心资产,提供从顾问咨询、招商租赁、物业管理及综合设施管理 、资产综合运营的全过程、全价值链综合服务,旨在挖掘城市资产价值,为城市资产提质增效。 大资管业务主要包括物业及综合设施管理业务、招商及空间运营业务、咨询顾问业务。物业及综合设施 管理业务是围绕各类产业物业、公建设施和城市空间,为政府端和企业端客户提供物业管理、城市公共设施 管理、企业综合设施管理等基础运营服务和一系列叠加的高附加值服务。招商及空间运营业务为物业所有者 或持有者提供商办楼宇、产业园、公寓等招商租赁、运营及相关服务。咨询顾问业务为地方政府、开发商、 产业企业、资产持有机构/金融机构等客户提供政策建议、土地规划建议、项目开发策略、产业综合服务、 资产打理咨询等服务,贯穿从土地取地策略到资产退出的全流程。 (二)公司经营情况 2023年一季度受积压需求释放等因素影响,房地产市场出现修复性反弹;二季度补偿性因素明显衰减, 消费者置业和预期信心不足,房地产市场再次转弱。7月中央政治局会议提及“适应房地产市场供求关系发 生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策,因城施策用好政策工具箱”,为房地产市场回稳释放重要 积极信号。 自去年以来,公司顺应宏观经济和房地产行业变化,积极主动调整战略,不断优化城市布局,将资源聚 焦在核心区域和核心业务,扩大和深化地区市场竞争优势,增强公司整体盈利能力。公司保持合理充裕流动 性,在利率下行的背景下不断优化有息负债结构,夯实发展基础,促进企业平稳、高质量发展。截至报告期 末,公司资产负债率45.58%,较期初减少3.45个百分点;销售商品、提供劳务收到的现金为20.23亿元,占营 业收入的比例为104.84%,继续保持在较好的水平。 受主动战略调整及销售额收入结转周期等因素影响,报告期内,公司实现营业收入192,984.51万元,同 比下降5.93%;归属于上市公司股东的净利润2,900.38万元,同比增长8.97%。 1.大交易 克而瑞数据显示,2023年上半年,百强房企实现销售操盘金额30,620.2亿元,同比微增0.2%,但消费者 置业需求和预期信心目前仍在低位徘徊。房地产市场结构性分化加剧,区域经济发展潜力与人口吸附力持续 加强的核心城市,房地产市场表现出较强韧性。公司“大交易”业务抓住市场修复反弹机遇,积极扩大销售 规模;同时主动收缩调整、优化城市布局,进行业务重组和组织架构调整,降本增效,不断提升盈利能力。 报告期内,综合销售业务实现代理销售额同比两位数增长;受综合销售业务销售额收入结转周期影响, 大交易实现营业收入131,952.89万元,同比下降3.89%。 (1)综合销售业务 随着市场环境和市场格局的变化,销售代理或者渠道分销等单一价值环节的营销服务逐渐不能满足部分 客户的需求,在销售周转率下降、销售周期拉长的市场背景下,单一营销价值环节服务使客户面临较大的成 本压力,市场亟需新的服务模式适应新的客户需求。2023年上半年,公司大交易业务顺应市场发展趋势,打 破固有界限,以案场为单位,升级原有代理业务,构建“策、销、渠、媒”(专业策划、代理销售、渠道获 客、新媒体)整体操盘能力,为客户提供一体化整体解决方案,帮助客户降低营销成本,提升成交效率。截 至报告期末,公司已在大湾区、山东及成都等地多项目开展综合销售业务,为获取更广泛的业务机会打下良 好基础。公司不断扩大优势区域业务规模,提升区域市场领先地位。 1)地区公司分类管理,一城一策。2023年上半年,国内“城市”、“区域”持续分化,公司继续聚焦 核心地区,优化城市布局,分级分类差异化开展地区公司业务。大湾区、山东等一类地区公司,以固本强基 为重点,提供资金及人员支持,增加区域项目合作率和渠道连接性,不断强化“策销渠媒”的分项能力,创 新尝试更多业务,打造“经验输出和人才培养”的重要基地。报告期内,一类公司营业收入实现同比两位数 增长。基于一类地区公司的成功经验,长沙、安徽等二类地区公司充分发挥本地区积累的资源优势,叠加互 联网+业务,打造爆款项目,修复下跌趋势,建立大湾区外的根据地。北方地区等三类地区公司,以盈亏平 衡和正现金流的底线思维进行收缩和调整。 2)聚焦“央国平”,不断提升各地区“央国平”客户占比。随着房地产市场销售去化压力不断增加, 越来越多的客户增加与专业化市场服务机构合作的广度和深度,尤其是区域性平台公司以及以自销为主的全 国化央企客户。公司一方面通过多种新媒体平台和行业协会持续发声,增加品牌曝光度,提升对“央国平” 客户的影响力;另一方面深度把握“央国平”客户需求特点,创新与“央国平”客户的营销服务模式、内容 和方式等,通过差异化的专业前期策划服务提前介入,获取项目机会。公司坚持一区一策、一项目一策的精 准发展策略,充分发挥营销全价值链协同优势,帮助“央国平”客户提升去化率。2023年上半年,公司代理 销售额前十大客户中,“央国平”客户实现的代理销售额占比近九成。公司在深圳首次为自销为主的国企客 户深圳市地铁集团有限公司提供销售代理服务。 3)“星火计划”点燃新媒体数字化营销。自2020年以来,公司加速推进大交易业务数字化转型升级, 构建线索到回款的线上线下一体化业务体系,探索新媒体数字化营销。2023年初,公司推出以在新媒体领域 开拓新能力为宗旨的“星火计划”,旨在培养一批优秀的新媒体营销大V,同时打造新媒体营销中台运营赋 能体系,培养一线短视频创作、直播转化以及私域客户运营的能力,让新媒体运营、获客能力成为一线销售 、策划具备的通用能力,为客户降低总的营销成本,提升交易效率。2023年上半年,“星火计划”初步构建 集团-地区-项目-个人的新媒体矩阵及培养各核心城市公司新媒体运营创作骨干,研发配套云媒管家、云媒 创意和云创AI等工具,助力新媒体运营及创作。4月份以来,短短两月“星火计划”已为公司培养超过100+ 名新媒体人才,创作的视频总播放量突破1.5亿。 4)优化组织架构,改革绩效考核,打造数据驱动的敏捷组织。以战略为导向,根据业务发展情况,简 化部门层级与架构,细化考核单元,缩短考核周期,通过绩效考核,与目标挂勾,奖励优秀,优化基层管理 岗位。通过运营管理线上化,打通人力系统与业务数据系统,优化、标准化合约商务条件,体系化管理应收 账款,实现自动化经营结果分析,打造数据驱动的敏捷组织。 报告期内,受销售额收入结转周期影响,公司综合销售业务实现营业收入52,930.80万元,同比下降24. 15%。 (2)互联网+业务 2023年上半年,业务继续聚焦大湾区等一类地区公司优势城市,整合营销渠道资源,通过精细化运营强 化“连接”能力,优化项目资源,打造渠道“铁粉”;利用原代理业务专业能力,提升渠道客户的转化效率 ,大大增加了与渠道的合作粘性。二类地区公司在发挥自身优势资源的基础上加大渠道链接,扩大业务规模 。“互联网+”业务继续强化从合约到回款的全生命周期应收款项管理,从签约、原始凭证、数据等完善应 收款项诉讼流程,降低平台运营风险。截至2023年6月30日,“互联网+”业务进驻全国81个城市,为1,281 个案场提供服务,链接超过10万个中介门店和27万经纪人渠道资源。 报告期内,受益于城市布局和业务结构的优化,“互联网+”业务实现营业收入77,259.27万元,同比增 长24.60%。 (3)金融业务 金融业务坚持以国家政策为导向,围绕世联行大交易、大资管业务场景,谨慎开展业务;同时,公司主 动控制金融业务贷款规模,坚持合规经营,严控各类风险。截至报告期末,金融业务贷款余额1.89亿元,同 比下降67.56%;报告期内,金融业务实现营业收入1,762.81万元,同比下降68.02%。 2.大资管 2023年,大资管业务聚焦企业自用型产办物业(产业园和商办楼宇)的综合设施管理、租赁型产办物业 的资产运营管理以及租赁型保障性人才公寓运营管理三类核心业务,深耕横琴、北京、深圳、武汉、福建五 大地区,充分发挥现有地区优势,利用咨询顾问钩子业务进行一体化解决方案拓展,实现地区规模化发展。 2023年上半年,物业及综合设施管理业务继续保持增长;招商与空间运营业务在基本完成重组优化减亏目标 的基础上,积极拓展核心地区新业务,控制非核心地区经营风险。 报告期内,受房地产市场和上年优化处置低效空间运营项目等影响,公司大资管业务实现营业收入58,0 83.10万元,同比下降12.69%。 (1)物业及综合设施管理业务 公司物业及综合设施管理业务聚焦自用产办物业的综合设施设备服务以及租赁运营型产办物业的“招商 +物业管理”服务,深耕核心地区,推进规模化发展。 在横琴,公司有效利用全过程、全价值链的资产运营服务经验,做实做强大资管全价值链、全业态服务 标杆项目横琴示范基地,带动异地化业务拓展机会。2023年上半年,横琴岛内新增多个中标项目,在管规模 持续扩大;岛外借助大横琴集团联合斗门区共建珠海5.0产业新空间契机,开始提供斗门区5.0工业城招商中 心的运营服务,打造向制造业企业提供综合设施及设备管理服务能力。凭借横琴标杆项目示范效应,在珠海 主城区实现拓展突破,中标珠海规划科创中心,成为公司首次进入珠海市区的核心地标项目。 在深圳,公司依托侨城坊项目的标杆示范效应、以及其他招商项目形成的成熟能力,深耕侨香片区产办 运营市场,并向龙华坂田、光明片区复制扩张。2023年上半年,在侨香片区新增为腾讯、快手等科技企业提 供物业及综合设施管理服务;在龙华坂田中标赣锋科技大厦“招商+物业管理”一体化服务,并在短期内实 现客户满意的高首批出租率。此外,深圳首次实现存量资产的服务突破,为楼龄近30年的中民时代广场提供 “顾问+招商+物业管理”一体化服务。 在北京,公司对原有组织架构和业务进行调整,充分发挥在管规模和企业服务细分市场的领先优势,强 化招商能力,新增顺义区李遂镇人们政府等服务项目;在福建,基于已有在管项目的标杆效应和市场口碑, 新增LBC利煜外滩金融中心(5A级写字楼项目)等项目;在武汉、上海及浙江等地区,结合地区公司资源和 大资管落地项目实践,与当地优势企业战略合作,上半年新增江上雲境、东钱湖新城旅游交通集散中心等项 目。 截至2023年6月30日,物业及综合设施管理业务在管全委托项目106个,在管项目实际收费面积776万平 米,同比净增加21万平方米。报告期内,物业及综合设施管理业务实现营业收入41,100.98万元,同比增长4 .62%。 (2)招商及空间运营业务 2023年上半年,招商租赁业务持续在五大核心城市深耕发展,多个项目取得良好业绩,同时招商租赁与 物业及综合设施管理一体化的服务模式不断创新迭代,切实解决业主方需求和难点问题,打造核心竞争优势 。不断完善核心团队,提升专业能力,通过培训、分享等方式给各地区赋能。 上半年,空间运营业务聚焦保障性租赁住房,通过“咨询+运营”和“系统+运营”等多种方式拓展新项 目,新增托管3个公寓运营项目;在存量项目运营上,针对部分地区招租难度上升,公司适时调整项目客群 定位、定价和折扣,优化项目团队和激励机制,提升出租率,同时加强培训、落地并推广运营标准化工具, 发挥团队主观能动性提升服务质量,持续提升业务经营效率、效益和客户满意度。“悠租云”持续优化系统 ,深耕客户,不断增加在管客户托管房源。截至报告期末,红璞公寓运营管理房间数量9,661间;“悠租云 ”系统输出管理房间数量61,773间。 报告期内,受房地产市场和上年优化处置低效空间运营项目的影响,招商及空间运营业务实现营业收入 12,375.69万元,同比下降44.06%。 (3)咨询顾问业务 2023年上半年,咨询顾问业务秉承“聚焦+深耕”的发展战略,从业务自身特色出发,聚焦专业化和产 品线,深耕区域城市和重点客户。在深圳、北京及广州等核心区域,聚焦片区城市更新、区域产业规划、存 量资产盘活、产业升级及工业上楼等业务方向,通过课题研究、专家宣讲、论坛沙龙及项目实操等多种方式 ,广泛发声,多方参与,展现咨询专业价值,上半年成功中标港珠澳大桥后勤保障基地项目策划咨询服务; 在浙江、江苏及武汉等区域,通过“总部—地区”双重体系的专业价值输出,实现了重点客户的突破,上半 年成功中标义乌全球数字自贸中心项目。 报告期内,受房地产市场的影响,咨询顾问业务实现营业收入4,606.42万元,同比下降9.95%。 二、核心竞争力分析 (一)企业文化 公司耕耘房地产服务行业三十载,始终坚持“以客户为中心、以奋斗者为本、以团队为强大、以专业为 生”的企业文化,同时以“建立资产与人的联接,不断扩大入口,丰富场景和服务,让更多的人享受真正的 不动产服务”为使命,构建多维度的激励体系、优化薪酬管理体系、推进系统化的培训体系、开展人性化关 怀计划等措施。一方面,世联行培养出一批自有的高管团队;另一方面,公司积极引进外部杰出行业精英, 使其与公司的企业文化相互结合,并进行传承。从而形成了管理与文化相结合的优势。 (二)组织优势 公司自2010年开始变革组织结构,将组织变革成扁平灵活的矩阵式组织。矩阵组织的建立使得公司有基 础将各业务线落地地区公司,面向客户提供综合房地产服务。随着组织扁平化的推行,将地区公司变成了综 合利润中心,以激发地区公司本土化、综合化发展的自主性,从而有效提升公司运营效率。目前,公司已覆 盖全国所有核心城市,为公司持续发展打下坚实的基础。 (三)专注与开放 公司专注房地产服务业三十载,建立了良好的诚信和品牌,为公司开放平台和链接资源夯实了基础。作 为一个向行业所有同仁开放的平台和枢纽,世联行也积极链接外部资源和新的客户群体。通过专注的服务和 开放的平台,公司各业务协同发展,更好地服务客户。 (四)资本市场的助力 作为国内首家A股上市的房地产服务商,公司2009年通过上市使自身业务扩展能力获得释放。世联行作 为房地产服务行业为数不多的上市企业,在并购、融资、股权激励和整合行业资源等方面,具有相对较多的 优势,并且公司常年财务稳健,资本结构稳定,资产负债率在同行业中保持较低水平。随着中国资产市场的 不断完善和发展,公司的上市优势愈来愈明显,将持续地为公司的壮大和发展提供助力。 (五)国企资源叠加 2021年,公司实际控制人变更为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。公司与大横琴在能力端、资 源端和体制端存在较强的互补效应,为了充分发挥民企灵活机制和国企资金资源优势的叠加效应,公司进一 步将业务聚焦到“大交易”和“大资管”两大体系,不断提升不动产交易效率和体验,赋能资产价值持续提 升,致力于成为中国不动产综合服务的领军企业。 三、主营业务分析 (一)总体情况 本报告期公司实现营业收入192984.51万元,同比下降5.93%;归属于上市公司股东的净利润2900.38万 元,同比增长8.97%。主要原因是:1)受宏观经济及房地产市场影响,同时公司主动收缩调整、优化城市布 局,本报告期大交易业务收入同比下降3.89%;2)在基本完成空间运营业务重组优化减亏目标的基础上,积 极拓展核心地区新业务,控制非核心地区经营风险,本报告期大资管业务收入同比下降12.69%,扣除上年处 置子公司的影响后,实际收入同比下降4.81%;3)针对市场环境变化,公司积极进行业务重组、组织架构调 整等措施降本增效,本报告期公司管理费用和财务费用大幅减少,增加当期利润;4)公司持续主动控制金 融业务规模,不断加强风险管控,陆续收回存量贷款,本报告期公司贷款计提确认的信用减值损失同比减少 4706.60万元;5)本报告期公司转让子公司股权等确认投资收益同比减少1904.83万元。 本报告期公司经营活动产生的现金流量净额22467.65万元,同比增长16.49%,增加3180.63万元,主要 是因为本报告期公司收/付的押金保证金净流出同比减少约2756万元。 (二)营业收入 1、主营业务收入按业务板块划分 大交易业务板块包括综合销售业务、互联网+业务和金融服务业务;大资管业务板块包括物业及综合设 施管理业务、招商及空间运营业务和咨询顾问业务,招商及空间运营业务包含写字楼、商业、公寓、酒店等 招商、运营及对应业态的装修业务,同期对比数据已按公司最新的业务划分做了相应的调整。 (1)大交易业务 大交易业务主要包括综合销售业务、互联网+业务和金融服务业务。 1)综合销售业务 综合销售业务是公司在市场及客户需求发生变化的背景下,顺应市场发展趋势,打破固有界限,以案场 为单位,在原代理业务的基础上,构建“策、销、渠、媒”(专业策划、代理销售、渠道获客、新媒体)整 体操盘能力,为客户提供一体化整体解决方案,帮助客户降低营销成本,提升成交效率。受销售服务结算周 期的影响,本报告期公司实现综合销售业务收入52930.80万元,同比下降24.15%。 本报告期的综合销售平均费率比上年同期下降了0.06个百分点,主要是渠道容量占比逐步升高,部分项 目服务费打折及按单套固定金额结算服务费项目增加所致。 公司目前累计已实现但未结算的销售额约1616亿元,将在未来的3至9个月为公司带来约11.32亿元的综 合销售服务收入;其中属于公司100%控股子公司的未结算销售额约1270亿元,将在未来的3至9个月为公司带 来约8.50亿元的综合销售服务收入;剩余部分为归属于山东世联、厦门立丹行、青岛荣置地、世联精工等的 未结算代理销售额和未结算综合销售服务收入。 2)互联网+业务 公司互联网+业务主要是顺应开发商整合线上、线下全渠道营销的需求,打造行业独有的开发商、渠道 、公司三方管理平台,汇集代理项目资源,整合各种分销渠道,包括中介门店、经纪人以及公司案场、营销 人员等,提升销售效率。 针对市场环境变化,公司积极进行业务架构重组、优化城市布局、整合渠道资源,本报告期公司实现营 业收入77259.27万元,同比增长24.60%;截至本报告期末,账面尚有未结转的预收款金额2987.19万元,这 部分预收款将根据合同的约定结转为公司的收入或退还给未购房的客户。 3)金融服务业务 公司主动控制金融服务的业务规模,持续强化产品和客户的风险管控,稳健放款,截至报告期末,金融 业务贷款余额1.89亿元,比上年同期余额减少67.56%;本报告期公司金融服务业务实现营业收入1762.81万 元,同比下降68.02%。 (2)大资管业务 大资管业务主要包括物业及综合设施管理业务、招商及空间运营业务、咨询顾问业务。 1)物业及综合设施管理业务 物业及综合设施管理业务是围绕各类产业物业、公建设施和城市空间,为政府端和企业端客户提供物业 管理、城市公共设施管理、企业综合设施管理等基础运营服务和一系列叠加的高附加值服务。 截至本报告期末,实际在管的全委托项目个数与上年同期相同,面积净增加21万平方米,本报告期实现 营业收入41100.98万元,同比增长4.62%。 2)招商及空间运营业务 招商及空间运营业务包括写字楼、商业、酒店、公寓等运营、招商及对应业态的装修业务,目前已拥有 “红璞公寓”、“世联空间”、“小样社区”等服务品牌。 公寓酒店管理:公寓酒店管理业务以托管运营集中式公寓为主,以“红璞公寓”为服务品牌,为城市年 轻白领及青年家庭提供完善的住房服务。本报告期实现营业收入5105.57万元,同比增长1.90%。 工商资产运营:主要是写字楼、商业物业的运营服务,成功创立了“世联空间”办公品牌,打造了“1+ 3+5”的产品标准化体系,并完成了项目管理系统、办公大数据系统的开发及上线运营。截至本报告期末, 工商资产实际运营面积约3.6万平方米,本报告期实现营业收入2909.78万元,同比下降64.

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