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融钰集团(002622)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇002622 皓宸医疗 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售业务、软件产品的开发、医疗健康行业。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 医疗口腔行业(行业) 2.76亿 87.95 1.34亿 89.98 48.74 电气开关行业(行业) 3675.93万 11.72 1484.93万 9.94 40.40 租赁业务行业(行业) 103.85万 0.33 11.68万 0.08 11.25 ─────────────────────────────────────────────── 医疗口腔服务(产品) 2.76亿 87.95 1.34亿 89.98 48.74 实业开关产品(产品) 3675.93万 11.72 1484.93万 9.94 40.40 其他(产品) 103.85万 0.33 11.68万 0.08 11.25 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 3.14亿 100.00 1.49亿 100.00 47.64 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 医疗口腔行业(行业) 4.23亿 84.49 1.79亿 86.40 42.42 电气开关行业(行业) 7227.90万 14.44 2773.94万 13.36 38.38 软件开发行业(行业) 327.94万 0.66 54.46万 0.26 16.61 租赁业务行业(行业) 207.70万 0.41 -4.14万 -0.02 -1.99 ─────────────────────────────────────────────── 医疗口腔服务(产品) 4.23亿 84.49 1.79亿 86.40 42.42 实业开关产品(产品) 7227.90万 14.44 2773.94万 13.36 38.38 征信大数据软件服务(产品) 327.94万 0.66 54.46万 0.26 16.61 其他(产品) 207.70万 0.41 -4.14万 -0.02 -1.99 ─────────────────────────────────────────────── 内销(地区) 5.01亿 100.00 2.08亿 100.00 41.49 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 4.61亿 92.09 1.90亿 91.69 41.31 代理商(销售模式) 3960.38万 7.91 1725.65万 8.31 43.57 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 医疗口腔行业(行业) 1.84亿 86.88 6958.36万 86.70 37.80 电气开关行业(行业) 2347.98万 11.08 1014.98万 12.65 43.23 软件开发行业(行业) 327.94万 1.55 54.46万 0.68 16.61 租赁业务行业(行业) 103.85万 0.49 -2.07万 -0.03 -1.99 ─────────────────────────────────────────────── 医疗口腔服务(产品) 1.84亿 86.88 6958.36万 86.70 37.80 实业开关产品(产品) 2347.98万 11.08 1014.98万 12.65 43.23 征信大数据软件服务(产品) 327.94万 1.55 54.46万 0.68 16.61 其他(产品) 103.85万 0.49 -2.07万 -0.03 -1.99 ─────────────────────────────────────────────── 内销(地区) 2.12亿 100.00 8025.73万 100.00 37.88 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 1.95亿 92.07 --- --- --- 代理商(销售模式) 1679.99万 7.93 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 电气开关行业(行业) 9540.30万 56.75 3533.11万 44.77 37.03 医疗口腔行业(行业) 4918.17万 29.26 2722.74万 34.50 55.36 软件开发行业(行业) 2144.53万 12.76 1639.94万 20.78 76.47 租赁业务行业(行业) 207.70万 1.24 -4.14万 -0.05 -1.99 ─────────────────────────────────────────────── 实业开关产品(产品) 9540.30万 56.75 3533.11万 44.77 37.03 医疗口腔服务(产品) 4918.17万 29.26 2722.74万 34.50 55.36 征信大数据软件服务(产品) 2144.53万 12.76 1639.94万 20.78 76.47 其他(产品) 207.70万 1.24 -4.14万 -0.05 -1.99 ─────────────────────────────────────────────── 内销(地区) 1.68亿 100.00 7891.64万 100.00 46.94 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 1.37亿 81.35 6481.18万 82.13 47.39 代理商(销售模式) 3134.57万 18.65 1410.46万 17.87 45.00 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售0.37亿元,占营业收入的7.44% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │成都冶金实验厂有限公司 │ 1061.95│ 2.12│ │新疆中能万源化工有限公司 │ 928.07│ 1.85│ │沈阳广晋科技有限公司 │ 602.51│ 1.20│ │山西华电汇森科技有限公司 │ 581.85│ 1.16│ │山东盛智机电设备有限公司 │ 557.14│ 1.11│ │合计 │ 3731.52│ 7.44│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购0.89亿元,占总采购额的27.61% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │美尚(广州)医疗科技有限公司 │ 3262.39│ 10.07│ │广州众胜房地产有限公司 │ 1849.33│ 5.71│ │百度(中国)有限公司广州分公司 │ 1486.54│ 4.59│ │汉海信息技术(上海)有限公司 │ 1251.59│ 3.86│ │广州声势传媒广告有限公司 │ 1096.72│ 3.38│ │合计 │ 8946.58│ 27.61│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内,公司主要从事口腔医疗服务业务以及永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销 售业务,目前公司已形成了“口腔医疗服务+实业制造”双主业运营的产业格局。 (一)报告期内公司所处行业情况 1、口腔医疗服务行业 德伦医疗以口腔医疗服务连锁经营为核心,专注于口腔疾病的诊断、治疗以及口腔保健、修复服务,业 务已覆盖广州及佛山两地,在口腔医疗领域具有较强的区域品牌影响力。 在人口老龄化趋势加剧、口腔患病率提高以及人均可支配收入提高的趋势下,我国口腔医疗服务需求持 续扩大。近年来,国家出台了一系列有利于口腔医院行业发展的政策措施,包括《健康中国2030规划纲要》 、《中国防治慢性病中长期规划(2017-2025年)》、《健康口腔行动方案(2019-2025年)》等,明确就口 腔健康行为普及、管理优化、能力提升、产业发展方面给出行动目标,旨在提高国民口腔健康水平,推动口 腔防治体系建设,促进公立和民营口腔机构协同发展,鼓励创新和数字化转型,为口腔医疗服务行业的发展 提供了有力的指导和保障。 2023年1月20日,广东省医疗保障局下发《关于做好口腔种植医疗服务收费专项治理有关工作的通知》 。口腔种植服务的集采工作进入到实际落地阶段。德伦医疗积极响应国家政策,在报告期内,根据各级政府 和主管单位的文件指示精神,全面调整了公司种植牙业务的价格体系,与政策要求实现同轨。 2、电气行业 公司永磁开关业务属于电气行业大类,而电气行业所属的制造业是我国经济社会发展的根基所在,面对 错综复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,习近平总书记多次强调制造业尤其是装备制造业 的重要作用、重要地位。《“十四五”智能制造发展规划》中提出推进智能制造,要立足制造本质,紧扣智 能特征,以工艺、装备为核心,以数据为基础,依托制造单元、车间、工厂、供应链等载体,构建虚实融合 、知识驱动、动态优化、安全高效、绿色低碳的智能制造系统,推动制造业实现数字化转型、网络化协同、 智能化变革。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,要深 入实施制造强国战略,坚持自主可控、安全高效,推进产业基础高级化、产业链现代化,保持制造业比重基 本稳定,增强制造业竞争优势,推动制造业高质量发展。研发新产品、开拓新市场、催生新业态,培育新形 势下电气行业竞争新优势仍为当前的主要工作。 (二)报告期内公司从事的主要业务 1、口腔医疗服务业务 (1)主要业务及产品 公司控股公司广东德伦医疗集团有限公司是一家以口腔医疗服务连锁经营为核心,专注于口腔疾病的诊 断、治疗以及口腔保健、修复服务等口腔医疗服务的企业。德伦医疗坚持“医有道、德伦心”的经营理念, 以“让全民拥有一口健康好牙”为使命,提供专业、便利的口腔保健与治疗服务,满足顾客终生口腔医疗与 保健需求。 报告期内,德伦医疗新开业院区两家(广州亿达门诊、广州正盛门诊)、新筹建并完成开业院区两家( 佛山康怡门诊、佛山桂达门诊)、搬迁扩建并完成开业院区三家(广州宝业门诊、广州汇侨门诊、广州长寿 路门诊)。截至报告期末,德伦医疗拥有1家口腔医院,28家直营连锁门诊部,在营面积超过3.5万平方米, 配置牙椅数量超过350张。 德伦医疗现开设「九科室+三大中心」,包括种植科、正畸科、修复科、牙体牙髓病科、牙周病科、儿 童口腔科、口腔外科、舒适麻醉科、检验科等9大专科门诊,以及数字化中心、洁牙中心、口腔健康中心3大 中心,配套放射室、消毒供应室等辅助科室,为客户提供舒适精准口腔技术与服务,能够全方位满足口腔患 者的需求。 (2)主要经营模式 德伦医疗作为一家专业为患者提供各类型口腔疾病的诊断、治疗以及口腔保健、修复服务的口腔医疗服 务机构,采用口腔医疗连锁经营模式。德伦医疗经过多年的发展,形成了“城市总院+区域分院”的连锁发 展模式,即以总院作为技术中心、培训中心、研发中心,在城市各区核心地带设立区域分院,形成网式覆盖 的口腔医疗服务体系,服务广大市民。 德伦医疗参考国内外医疗服务的先进经验,搭建起“预约—分诊—检查—问诊—方案—治疗—回访”的 流程式服务体系,让线上客服、导医、客服、医生、护士在工作中无缝衔接,为患者提供规范的、优质的医 疗服务和就诊体验。德伦医疗旗下所有院区执行统一的医疗质量、护理质量、服务质量体系,实施统一的日 常医疗服务质量考核体系。 目前,德伦医疗已完成了广州市和佛山市核心区域的布局,报告期内新入驻广州花都区、广州黄埔区、 佛山南海区,新增院区有力带动了公司整体业绩的提升。德伦医疗将继续秉承“预防为主、治疗为辅”的口 腔健康理念,磨炼出一支坚实的医疗团队,以珠三角区域为原点,将业务辐射至整个大湾区,打造华南地区 连锁口腔医疗第一品牌。 (3)报告期内主要业绩驱动因素 ①新门诊的建设 报告期内,德伦医疗新开业门诊合计增加门诊面积超过5000平方米、增加牙椅超过50张。随着新院区在 所处区域的逐步深耕,未来将为公司收入的提升带来有力的保障。 ②深耕运营管理,提升管理效率 报告期内,德伦医疗完成了营运端的组织架构重构,从原院区事业部模式调整为科室条线和区域制组团 模式,统一各区域团队步骤,提升经营政策的响应效率和灵活性。为提升德伦医疗各院区综合使用效率,德 伦医疗加强了客户到诊引导和分流工作,减少牙椅平均空置时间,通过提升患者的总体接待能力,带动业绩 的提升。报告期内,德伦医疗共接诊28.67万人次,同比提升超35%。 ③信息化建设的持续深化 德伦医疗持续注重公司信息化的建设。报告期内,德伦医疗完成了三个主要信息化项目的建设立项,涵 盖德伦医疗营销管理、运营管理、财务管理和内部控制管理,并完成了两个项目的初步交付及投入使用。信 息化建设的推进为德伦医疗的管理提供了更精细的经营数据颗粒度,提升了德伦医疗经营决策的快速性和灵 活性。 ④“全口”思维的持续推动落地 德伦医疗继续践行“全口”思维,在信息化工具的支撑下,结合患者检查及临床面诊工作,秉承着“充 分检查”、“充分发现”、“充分告知”、“充分沟通”的原则,完善了患者全口档案的建设工作,提升了 患者的粘性和服务满意度。报告期内,德伦医疗新诊患者客单价同比提升超过6%。 2、永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售业务 (1)主要业务及产品 全资子公司吉林永大电气开关有限公司是高新技术企业、首批吉林省科技小巨人企业、吉林省专利奖优 秀奖获奖企业、2022年吉林省省级专精特新企业、2022年吉林市市级专精特新企业、吉林省十佳诚信企业, 在永磁开关及高低压开关成套设备产品领域具有多年研发和制造经验的积累。永大电气主要从事永磁开关及 高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售业务。经过多年发展,产品的营销网络已遍布全国二十几个省 市,能够为客户提供集“售前、售中、售后”为一体的系统化服务。 为迎合当今社会和市场的需求,永大电气对开关柜及低压断路器相关产品进行了标准化升级和优化;对 智能断路器系列的研发,符合国家智能电网的发展要求,具有故障的判断、记录、分析和基本的网络互动, 可实现电网的信息化、数字化、自动化和互动化的要求。 永大电气主要产品包括KYN81-40.5(Z)、KYN61-40.5(Z)、XYN21-31.5(Z)/D-31.5、KYN28-24、KY N28-12、HXGN-12、DXG-12、XYN17-12、KYN2-12、KGN-12等型号高压开关柜;GCS、GGD、YMNS等型号低压开 关柜;ZN73A-12、ZN107-40.5、ZN107-A40.5、ZN114-27.5、YWL-12、YWL-40.5、YDDMB-12、YDZN-24、YDDM B-27.5、YDDMB-24、YDDMB-40.5、YDDMB-A(F)40.5型系列永磁式户内高压真空断路器;ZN73F-12、YDDMB- F12固封极柱系列永磁式户内高压真空断路器;YDD系列电弧炉专用永磁式高压真空断路器;YDDMW系列智能 永磁户外交流高压真空柱上开关;YDDLB系列万能式低压真空断路器;EYSF-12、EYSL-12、YDDMF、YDDMC系 列永磁式高压真空接触器;YDC1型永磁式低压接触器;ICU4000智能操控装置、KZC-2000开关状态控制器;Y ZB(W)-12户外箱式变电站。 (2)主要经营模式及业绩驱动因素 报告期内,永大电气主要采取区域经营和行业经营并重的模式,并结合渠道销售的商业模式运作,在最 大程度保持存量市场的前提下,开发新的行业增量市场。目前,永大电气拥有稳定的大客户资源,在未来也 将继续加大对新行业客户的覆盖,产品与服务并重,在增加附加值前提下提高整体收入。 二、核心竞争力分析 1、传统主营业务稳定发展 公司在传统智能永磁开关领域进行深耕细作,使公司在关键技术指标上均优于同行,且产品系列丰富, 规格齐全。公司全资子公司永大电气在永磁开关产业链及上下游产业内与优势企业进行合作,拓宽销售渠道 ,目前已经在钢铁、化工、煤炭等行业耕耘多年,培育了一批忠诚度高的行业客户,并且销售区域已遍布全 国,永大电气坚持在巩固原有客户资源的基础上积极的采取措施开拓新行业领域客户。 永大电气是高新技术企业、首批吉林省科技小巨人企业、吉林省专利奖优秀奖获奖企业、2022年吉林省 省级专精特新企业、2022年吉林市市级专精特新企业、吉林省十佳诚信企业。目前已建立了完善的产品品质 管理体系和流程,已获得ISO9001质量管理体系认证、ISO24001环境管理体系认证及ISO45001职业健康安全 管理体系认证,22项产品已完成强制性认证产品符合性自我声明和CQC产品自愿认证,从管理到生产,严把 质量关,在市场中树立了良好的品牌形象。 2、口腔医疗服务领域品牌影响力较强 (1)在品牌方面,“德伦口腔”品牌经过多年运营,在广州、佛山地区已经形成了较强的品牌知名 度及美誉度,德伦医疗9大科室形成的完整口腔医疗体系保证了德伦医疗口腔医疗服务的规模和品质。 (2)在技术方面,德伦医疗持续关注口腔临床治疗的前沿技术,坚持“始终站在技术最前沿”的理 念,积极推广和运用先进的临床技术,引入国际、国内领先的口腔医疗或辅助设备,采用新型口腔医学 材料,为德伦医疗不断提高医疗服务质量奠定了技术保障。 (3)在人才方面,德伦医疗培养了一支医术精湛、经验丰富、由近180名专业执业医师人员组成的 医疗团队,其中含副主任及以上医师13名、主治医师72名。德伦医疗各科室带头人大部分为来自广东省 口腔医院、华西口腔医院、光华口腔医院等国内领先口腔专科医院。凭借专业和扎实的理论功底和丰富的临 床治疗经验,德伦医疗的服务质量深得患者的好评与信任。 (4)在服务方面,德伦医疗以“服务一次,关爱一生”为理念,将基础诊疗服务和中高端诊疗服务 并举,搭建了“全家、全口、全生命周期”的“三全”服务体系,不断扩展其服务范围,全方位满足口 腔患者的需要。 (5)在人才培训方面,德伦医疗具备完善的医师培训体系,保障医疗人才的稳定和持续成长。德伦 医疗注重专业医护人才的培养与培训,通过组建德伦学院,将培训工作提升到德伦医疗基础设施层面, 搭建了完善的培训及交流体系,目前德伦医疗已建立了多层次的人才培养机制。报告期内,德伦医疗共组织 医护类专题培训23场,超3100人次参与。 (6)在质量控制方面,德伦医疗秉承“成为最受信赖的百年口腔品牌”的发展愿景,恪守“专业严 谨,精益求精”的医疗准则,通过建立起一整套规范化的口腔医疗质量标准控制体系,通过ISO质量管 理体系认证,德伦医疗服务质量备受患者好评。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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