经营分析☆ ◇002627 三峡旅游 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
旅游综合服务业务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
旅游综合服务:旅行社业务(行业) 2.64亿 35.56 6658.67万 28.65 25.26
旅游综合服务:观光游轮服务(行业) 2.06亿 27.83 6983.27万 30.05 33.84
综合交通服务:旅客出行服务(行业) 1.62亿 21.79 -900.39万 -3.87 -5.57
综合交通服务:商贸物流(行业) 1.39亿 18.76 6898.33万 29.68 49.60
综合交通服务:车辆延伸服务(行业) 6730.80万 9.08 1407.53万 6.06 20.91
旅游综合服务:旅游港口服务(行业) 5836.72万 7.87 1242.36万 5.35 21.29
旅游综合服务:旅游交通服务(行业) 3907.43万 5.27 552.11万 2.38 14.13
其他业务(行业) 691.15万 0.93 681.49万 2.93 98.60
旅游综合服务:旅游景区业务(行业) 250.32万 0.34 -304.99万 -1.31 -121.84
内部交易抵消(行业) -2.03亿 -27.43 22.72万 0.10 -0.11
─────────────────────────────────────────────────
旅游综合服务:旅行社业务(产品) 2.64亿 35.56 6658.67万 28.65 25.26
旅游综合服务:观光游轮服务(产品) 2.06亿 27.83 6983.27万 30.05 33.84
综合交通服务:旅客出行服务(产品) 1.62亿 21.79 -900.39万 -3.87 -5.57
综合交通服务:商贸物流(产品) 1.39亿 18.76 6898.33万 29.68 49.60
综合交通服务:车辆延伸服务(产品) 6730.80万 9.08 1407.53万 6.06 20.91
旅游综合服务:旅游港口服务(产品) 5836.72万 7.87 1242.36万 5.35 21.29
旅游综合服务:旅游交通服务(产品) 3907.43万 5.27 552.11万 2.38 14.13
其他业务(产品) 691.15万 0.93 681.49万 2.93 98.60
旅游综合服务:旅游景区业务(产品) 250.32万 0.34 -304.99万 -1.31 -121.84
内部交易抵消(产品) -2.03亿 -27.43 22.72万 0.10 -0.11
─────────────────────────────────────────────────
华中地区(地区) 7.41亿 100.00 2.32亿 100.00 31.35
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 7.41亿 100.00 2.32亿 100.00 31.35
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
旅游综合服务:旅行社业务(行业) 1.12亿 32.93 3219.32万 29.43 28.67
旅游综合服务:观光游轮服务(行业) 8452.32万 24.78 2937.62万 26.86 34.76
综合交通服务:旅客出行服务(行业) 8004.96万 23.47 -224.22万 -2.05 -2.80
综合交通服务:商贸物流(行业) 6730.56万 19.74 3363.93万 30.75 49.98
综合交通服务:车辆延伸服务(行业) 3361.37万 9.86 682.62万 6.24 20.31
旅游综合服务:旅游港口服务(行业) 2537.75万 7.44 527.19万 4.82 20.77
旅游综合服务:旅游交通服务(行业) 1492.63万 4.38 11.79万 0.11 0.79
其他业务(行业) 580.70万 1.70 560.57万 5.12 96.53
旅游综合服务:旅游景区业务(行业) 83.55万 0.24 -75.15万 -0.69 -89.95
内部交易抵消(行业) -8369.18万 -24.54 -65.20万 -0.60 0.78
─────────────────────────────────────────────────
旅游综合服务:旅行社业务(产品) 1.12亿 32.93 3219.32万 29.43 28.67
旅游综合服务:观光游轮服务(产品) 8452.32万 24.78 2937.62万 26.86 34.76
综合交通服务:旅客出行服务(产品) 8004.96万 23.47 -224.22万 -2.05 -2.80
综合交通服务:商贸物流(产品) 6730.56万 19.74 3363.93万 30.75 49.98
综合交通服务:车辆延伸服务(产品) 3361.37万 9.86 682.62万 6.24 20.31
旅游综合服务:旅游港口服务(产品) 2537.75万 7.44 527.19万 4.82 20.77
旅游综合服务:旅游交通服务(产品) 1492.63万 4.38 11.79万 0.11 0.79
其他业务(产品) 580.70万 1.70 560.57万 5.12 96.53
旅游综合服务:旅游景区业务(产品) 83.55万 0.24 -75.15万 -0.69 -89.95
内部交易抵消(产品) -8369.18万 -24.54 -65.20万 -0.60 0.78
─────────────────────────────────────────────────
华中地区(地区) 3.41亿 100.00 1.09亿 100.00 32.07
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
综合交通服务:乘用车4S服务(行业) 6.32亿 39.50 4134.69万 16.94 6.54
综合交通服务:商贸物流(行业) 4.12亿 25.76 5522.29万 22.62 13.39
旅游综合服务:旅行社业务(行业) 2.31亿 14.44 4553.18万 18.65 19.70
旅游综合服务:观光游轮服务(行业) 1.75亿 10.95 6755.29万 27.67 38.54
综合交通服务:旅客出行服务(行业) 1.60亿 9.98 -889.95万 -3.65 -5.57
综合交通服务:车辆延伸服务(行业) 6718.17万 4.20 1365.07万 5.59 20.32
旅游综合服务:旅游港口服务(行业) 5770.80万 3.61 2270.53万 9.30 39.35
旅游综合服务:旅游交通服务(行业) 3883.30万 2.43 263.02万 1.08 6.77
其他业务(行业) 792.55万 0.50 765.68万 3.14 96.61
旅游综合服务:旅游景区业务(行业) 484.90万 0.30 16.76万 0.07 3.46
内部交易抵消(行业) -1.87亿 -11.66 -343.01万 -1.41 1.84
─────────────────────────────────────────────────
综合交通服务:乘用车4S服务(产品) 6.32亿 39.50 4134.69万 16.94 6.54
综合交通服务:商贸物流(产品) 4.12亿 25.76 5522.29万 22.62 13.39
旅游综合服务:旅行社业务(产品) 2.31亿 14.44 4553.18万 18.65 19.70
旅游综合服务:观光游轮服务(产品) 1.75亿 10.95 6755.29万 27.67 38.54
综合交通服务:旅客出行服务(产品) 1.60亿 9.98 -889.95万 -3.65 -5.57
综合交通服务:车辆延伸服务(产品) 6718.17万 4.20 1365.07万 5.59 20.32
旅游综合服务:旅游港口服务(产品) 5770.80万 3.61 2270.53万 9.30 39.35
旅游综合服务:旅游交通服务(产品) 3883.30万 2.43 263.02万 1.08 6.77
其他业务(产品) 792.55万 0.50 765.68万 3.14 96.61
旅游综合服务:旅游景区业务(产品) 484.90万 0.30 16.76万 0.07 3.46
内部交易抵消(产品) -1.87亿 -11.66 -343.01万 -1.41 1.84
─────────────────────────────────────────────────
华中地区(地区) 16.00亿 100.00 2.44亿 100.00 15.25
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 16.00亿 100.00 2.44亿 100.00 15.25
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
综合交通服务-乘用车4S服务(行业) 3.30亿 37.91 2845.61万 23.39 8.61
综合交通服务-商贸物流(行业) 3.01亿 34.59 2673.02万 21.98 8.87
旅游综合服务-旅行社业务(行业) 9673.42万 11.10 1992.60万 16.38 20.60
综合交通服务-旅客出行服务(行业) 7380.03万 8.47 -305.88万 -2.51 -4.14
旅游综合服务-观光游轮服务(行业) 7338.01万 8.42 4000.68万 32.89 54.52
综合交通服务-车辆延伸服务(行业) 2919.24万 3.35 518.05万 4.26 17.75
旅游综合服务-旅游交通服务(行业) 1583.85万 1.82 -1.41万 -0.01 -0.09
旅游综合服务-旅游港口服务(行业) 1555.61万 1.79 19.00万 0.16 1.22
土地一级开发-其他业务(行业) 353.61万 0.41 347.66万 2.86 98.32
旅游综合服务-旅游景区业务(行业) 314.87万 0.36 74.43万 0.61 23.64
土地一级开发-内部交易抵消(行业) -7159.33万 -8.22 0.00 0.00 0.00
─────────────────────────────────────────────────
综合交通服务-乘用车4S服务(产品) 3.30亿 37.91 2845.61万 23.39 8.61
综合交通服务-商贸物流(产品) 3.01亿 34.59 2673.02万 21.98 8.87
旅游综合服务-旅行社业务(产品) 9673.42万 11.10 1992.60万 16.38 20.60
综合交通服务-旅客出行服务(产品) 7380.03万 8.47 -305.88万 -2.51 -4.14
旅游综合服务-观光游轮服务(产品) 7338.01万 8.42 4000.68万 32.89 54.52
综合交通服务-车辆延伸服务(产品) 2919.24万 3.35 518.05万 4.26 17.75
旅游综合服务-旅游交通服务(产品) 1583.85万 1.82 -1.41万 -0.01 -0.09
旅游综合服务-旅游港口服务(产品) 1555.61万 1.79 19.00万 0.16 1.22
土地一级开发-其他业务(产品) 353.61万 0.41 347.66万 2.86 98.32
旅游综合服务-旅游景区业务(产品) 314.87万 0.36 74.43万 0.61 23.64
土地一级开发-内部交易抵消(产品) -7159.33万 -8.22 0.00 0.00 0.00
─────────────────────────────────────────────────
华中地区(地区) 8.71亿 100.00 1.22亿 100.00 13.96
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2024-12-31
前5大客户共销售0.50亿元，占营业收入的6.77%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│宝中国际旅行社（湖北）有限公司 │ 1413.21│ 1.91│
│天津西瓜旅游有限责任公司 │ 1228.75│ 1.66│
│上海携程国际旅行社有限公司 │ 839.47│ 1.13│
│重庆长江黄金游轮有限公司 │ 775.99│ 1.05│
│湖北长江观光国际旅行社有限公司 │ 762.78│ 1.03│
│合计 │ 5020.19│ 6.77│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2024-12-31
前5大供应商共采购0.67亿元，占总采购额的13.24%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│中国石化销售股份有限公司湖北宜昌石油分公司 │ 1904.31│ 3.74│
│中化石油湖北有限公司 │ 1664.56│ 3.27│
│宜昌三峡人家文化旅游发展有限公司 │ 1410.91│ 2.77│
│宜昌荆楚石化有限责任公司 │ 904.25│ 1.78│
│宜昌大三峡国际旅行社有限公司 │ 854.92│ 1.68│
│合计 │ 6738.96│ 13.24│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-12-31
●发展回顾:
一、报告期内公司所处行业情况
2024年，公司聚焦旅游综合服务业务的发展，扎实推进公司既定发展战略。公司所处行业为公共设施管
理业。
（一）行业基本情况
旅游业是凭借旅游资源和设施，专门或者主要从事招徕、接待游客、为其提供交通、游览、住宿、餐饮
、购物、文娱等六个环节的综合性行业。旅游业是现代服务业的重要组成部分，带动作用大，是一项综合性
强、层次多、功能全的朝阳产业。
（二）行业发展阶段
1.宏观大势。
2024年5月，党中央首次以旅游发展为主题召开全国旅游发展大会，习近平总书记对加快建设旅游强国
、推动旅游业高质量发展作出重要指示。紧跟党中央决策部署，宜昌时隔十年再次召开全市旅游发展大会，
加快建设世界级旅游目的地城市，为宜昌在推进中国式现代化湖北实践中走在前、作示范提供重要支撑。
2.消费走势。
中国旅游研究院研究指出，旅游经济已从快速复苏转向繁荣发展新周期。综合城乡居民出游意愿、旅游
供应链恢复程度、旅游投资创新、游客预订和旅行商采购指数等指标，2025年旅游经济预期更为乐观。国内
出游人次、旅游总花费、节假日出游距离、目的地停留时间、旅游景区、旅行社等主要指标有望全面创下历
史新高。
3.产业趋势。
《中国邮轮产业发展报告》指出，我国游轮经济进入韧性恢复的攀升回稳期，经过新旧动能转换，2025
年游轮经济景气指数将呈稳步提升趋势。市委主要领导调研要求“紧跟市场发展趋势，优化游轮产品供给，
创新游轮旅游业态，打造世界内河游轮旅游最佳目的地。”游轮产业首次作为全市重点产业予以培育打造。
（三）公司所处行业地位
公司是宜昌市旅游业发展领军企业，是宜昌核心旅游产品“两坝一峡”的运营主体，拥有明显的资源集
约协同优势和市场领导地位。
“两坝一峡”是由公司匠心打造的宜昌核心旅游产品。产品内涵丰富，资源绝佳，拥有长江流域首屈一
指的自然资源和人文资源。线路包含世界第一坝——三峡大坝、长江第一坝——葛洲坝，以及享有绝版三峡
之称的西陵峡，串联诗文古洞三游洞、5A级旅游景区三峡人家、长江三峡第一湾明月湾等优质旅游资源，是
宜昌定位打造世界级旅游目的地城市的依托性资源，是宜昌最为重要的旅游名片。2024年12月，交通运输部
水运局发布国内水路旅游客运精品航线典型案例名单，其中，公司长江三峡“两坝一峡”旅游航线入选精品
航线典型案例。
（四）行业政策对所处行业的重大影响
回顾2024年我国文旅产业的发展，整体呈现稳中有进的强劲复苏和理性繁荣发展的态势，随着全球经济
逐步回暖，科技发展突飞猛进，在国内大循环与消费大促进的背景下，旅游业繁荣与重构的步伐中，文旅产
业正站在新的历史节点，也是文旅步入繁荣发展新周期的关键一年。在当今经济格局中，旅游行业是拉动消
费、促进经济增长的重要力量。近年来，从国家到地方，一系列旅游行业政策相继出台，为行业发展带来了
全方位、深层次的影响。这些政策不仅改变了旅游市场的格局，还在刺激消费、优化产业结构、提升国际竞
争力等方面发挥了关键作用。一系列刺激旅游消费政策激发了老百姓的旅游消费潜力，提高了工薪阶层出游
率。长假期促进中远距离旅游市场发展，短假期则带动中近距离旅游市场，使旅游市场更加活跃。政府通过
出台资源优先供给、资金补贴奖励等政策，促进文旅新项目投资、旧项目改造升级、存量资产盘活。鼓励文
旅企业通过文化赋能、科技赋能和创意策划，开发适应市场发展趋势的新产品、新业态，打造新场景、新模
式，丰富了旅游产品供给，提升了旅游品质。探索在部分地区开展旅游项目收益权等入市交易、备案登记试
点工作，支持符合条件的文旅类项目发行REITs，加快重组中国旅游产业基金等将引导优势资源集聚，推动
文旅产业的升级和创新。旅游消费市场规模预计将持续扩大，消费结构亦将不断得到优化。
二、报告期内公司从事的主要业务
1.旅游综合服务业务
旅游综合服务业务是指以旅游资源为基础、以旅游设施为依托，向旅游者提供交通、游览、住宿、餐饮
、购物、文娱等服务的综合性行业。旅游综合服务业主要经济活动领域包括餐饮、酒店、旅游交通、观光游
览、休闲度假、旅游购物、旅行社等。公司旅游综合服务业务主要包括旅游交通服务、观光游轮服务、旅游
港口服务、旅行社服务及旅游景区运营。旅游产业是公司转型发展的重要方向，当前产业发展渐趋成熟，要
素配套不断健全，已经具备一定综合服务能力。
（1）旅游交通服务
公司旅游交通服务主要包括旅游景区直通车、包车服务等业务。旅游景区直通车是指以运送旅游观光旅
客为目的，为游客提供从城区或交通枢纽直达景区的一种交通服务，公司利用旅行社的资源和客源，采用各
类车型，为游客提供固定乘车点乘车，旨在确保游客安全、便捷、舒适的往返景区。公司共有景区直通车线
路10余条。包车服务是指以为客户提供交通运输服务为目的，将客车包租给用户安排使用，提供车辆与人员
驾驶劳务，按照约定的起始地、目的地和路线行驶，按车辆类型、行驶里程与包用时间计费并统一支付费用
的客运方式。包车客运全部采取公车经营的模式。目前公司的包车业务类型包括旅游包车、研学旅行包车、
通勤包车、会务活动用车、公务出行租车、个人租车等。截至报告期末，公司拥有旅游客运车辆135台（其
中大客车111台，小、中型车24台）。
（2）观光游轮服务
公司“两坝一峡”观光游轮服务的经营模式为：以公司新型观光游轮为载体，以旅游港口、旅游车、旅
行社等为配套，以相关旅游景点及其历史文化为依托组织开展游客乘坐游轮观光体验过葛洲坝船闸，欣赏西
陵峡秀美风光，游览三峡大坝等景区。截至报告期末，公司共有游船30艘，其中长江三峡系列豪华游轮6艘
，西陵峡系列游船12艘（新能源游轮2艘），三峡画廊系列游船3艘，高峡平湖系列游船4艘、三峡人家专线
船2艘以及长友1艘、金飞号1艘、定制化游艇1艘，目前公司开发推出了“两坝一峡”（包含葛洲坝船闸线、
西陵峡线、三峡升船机线和全域游线）、“长江夜游”、“高峡平湖”、“三峡人家专线”、“南京滨江游
”等满足多层次需求的观光游轮产品体系，是公司重点投入的旅游项目。
（3）旅行社服务
旅行社服务分地接业务和组团业务。对于地接业务，由公司旅行社和上游旅行社合作开展为游客提供本
地旅游服务；对于组团业务，为公司旅行社与旅游单位或个人直接约定服务内容，并提供旅游服务。截至报
告期末，公司拥有2家旅行社，共设立门市部13个。
（4）旅游港口服务
旅游港口服务主要是为公司旅游船舶和其他公司的客船提供靠泊与离泊、转运、行李寄存、代理服务，
并为游客提供候船、上下船以及餐饮、住宿、购物、娱乐等综合性服务。截至报告期末，公司拥有旅游客运
港口8个。
（5）旅游景区运营
2019年，公司通过发行股份方式收购九凤谷景区，新增景区运营业务，延伸在旅游综合服务方面的产业
布局。九凤谷景区定位为体验式旅游景区发展模式，收入来源主要为门票收入和二次消费。
2.综合交通服务业务
公司综合交通服务主要包括旅客出行服务、车辆延伸服务、商贸物流服务。
（1）旅客出行服务
公司旅客出行服务业务涵盖了道路班线客运、汽车客运站站务服务、出租车客运。
道路班线客运经营业务是指公司的营运客车在获得交通主管部门核定的客运线路经营权后，按照固定的
线路、时间、站点、班次，为社会公众提供具有商业性质的道路客运活动，包括直达班线客运和普通班线客
运。加班车客运是班线客运的一种补充形式，在客运班车不能满足需要时，临时增加或者调配客车按客运班
车的线路、站点运行。班线客运根据线路不同采用公车经营与责任经营并行的经营模式。公司已开行宜昌和
荆州区域10条城际公交，5条定制客运线路，实现了市域城际公交网络的构建和完善。截至报告期末，公司
道路班线客运车辆577（含城市、城乡公交）台，其中公车经营511台，责任经营车辆66台。
客运站经营是公司客运经营业务的重要组成部分，是公司开展道路客运业务经营的支点和依托。公司的
客运站经营除为公司所属营运车辆提供站务服务外，也同时面向具有道路运输经营权的其他企业，为其所属
营运车辆提供客运代理、安检服务、清洁清洗、停车服务、进站服务等各类站务服务，并根据物价主管部门
的核定，收取相关费用，确认为站务收入。公司所属三级以上客运站7座，其中一级站1座，二级站2座。
出租车客运业务是指公司在获得交通主管部门的出租车运输经营许可权后，依法经营的出租车业务，目
前公司开展出租车运营业务因经营权和所有权“两权分离”的历史原因，采取承包经营为主，公车经营为辅
的经营模式。截至报告期末，公司出租车运营业务中承包经营车辆547台，公车经营17台。
（2）车辆延伸服务
车辆延伸服务是利用公司加油站、检测站等资源，开展的车辆加油加气充电、机动车安全及环保检测等
与车辆相关的各项延伸服务业务。截至报告期末，公司运营加油站8座、机动车检测站4座、充电站4座。
（3）商贸物流服务
商贸物流服务主要包括物业租赁、钢铁物流（多式联运及仓储装卸服务）及商超销售等业务。公司物业
租赁专业化市场以天元国际汽车城、三峡钢铁贸易中心、宜昌汽车贸易城三大专业化市场为主，聚焦汽车等
大宗消费品展销、钢材等大宗商品贸易商业集群；以旅游、客运港站及其他零散物业为辅，涵盖批发零售、
仓储加工、物流配送、餐饮娱乐、商务办公、运动教培、生活服务等多种业态。钢铁物流依托物流园区交通
区位优势、自有铁路集散储运优势、全产业链聚集经营优势，提供从上游厂家到商贸物流到消费终端的一站
式物流服务。日常消费品零售依托旅游、客运港站交通区位突出、人流相对集中、消费需求旺盛等特点，提
供日常消费品全方位商超零售服务。
2024年新增光伏发电业务，项目利用宜昌东站物流中心及其他物业屋面资源，结合市场应用成熟的分布
式光伏发电技术，采用高效节能的光伏发电设备，配置计算机监控系统，根据建筑物结构确定光伏支架角度
，开展“光伏+储能+充电设施”一体化应用。依托“自发自用+余电上网”的经营模式，降低物业租赁综合
用电成本，探索新的经济增长点。
三、核心竞争力分析
公司核心竞争力无变化。具体如下：
（一）旅游服务一体化协同优势
公司依托世界级旅游资源长江三峡，成功打造了以“两坝一峡”为代表，包含“长江夜游”“升船机”
“高峡平湖”等满足多层次的长江休闲观光游轮产品体系，构建了以长江三峡系列游轮为载体，宜昌旅游集
散中心为平台，旅游车、旅行社和景区等其他要素为配套的“两坝一峡”旅游综合服务体系，为游客提供旅
游咨询、旅游产品体验与展示、旅游产品营销、交通接驳和游客休憩等一站式服务，在宜昌旅游市场已经形
成“车船港站社景”旅游要素一体化协同优势。
（二）游轮游船综合竞争优势
公司依托长期经营水上运输业务和打造“两坝一峡”旅游综合服务体系的成功经验，在游轮游船的设计
建造、市场营销、运营服务和安全管理等方面拥有较强的实践和创新能力，在全国内河游轮游船旅游市场已
经形成较强的综合竞争优势，具备在全国范围内模式复制输出的条件。
（三）新能源船舶应用先发优势
公司“长江三峡1”游轮是一艘具有自主知识产权的新能源纯电动游轮，也是目前全球最大电池容量的
商用船舶，被纳入国家工信部高技术船舶科研示范项目、国家交通运输部交通强国试点项目。公司联合国内
电池及船舶动力控制系统头部企业，以“长江三峡1”游轮为科研平台，共同攻克和培育大型纯电动船舶动
力和控制系统关键技术，将为长江船舶新能源技术的应用提供多种成熟的解决方案。目前公司已完成所有港
口岸电升级改造，具备长江船舶电动化和岸电项目推广的先发优势。
（四）道路客运集约化经营优势
公司响应交通运输部实施城乡客运一体化发展的要求，按照“完善网络、拓展规模、提升品质”的总体
思路，以宜昌区域内客运资源并购重组和公司化改造为抓手，构建覆盖宜昌城乡区域的客运网络，成功打造
了城际公交拳头产品，并以此为基础探索实践出站商融合、运游结合的新型站务业务发展模式，在宜昌市道
路客运市场已经形成明显的规模优势、网络优势和集约化经营优势。
（五）多年企业文化沉淀优势
公司经过多年发展，已沉淀形成“团结、务实、创新”的企业精神，凝聚形成了“永远争第一、从未被
超越”的“拼抢实精”工作作风，以“敢为、敢闯、敢干、敢首创”的担当作为，跑出发展加速度，助推企
业转型创新发展。正是企业文化不断地传承与创新，才使得公司战略决策和经营管理始终紧紧围绕企业发展
，在国内同行中取得明显的领先优势。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司完成营业收入74,131.96万元，同比下降53.68%；实现利润总额15,421.94万元，同比下
降2.40%；归属于上市股东的净利润为11,759.24万元，同比下降9.29%。
若2023年同期剔除汽车销售业务、供应链业务及转让汽车销售公司和天元供应公司股权对收入和利润总
额的影响，2024年营业收入较2023年增加6,577.15万元，同比增长9.74%；利润总额增加4,241.90万元，同
比增长37.94%。
●未来展望:
（一）公司发展战略
立足“一区带动”（两坝一峡世界级旅游景区和度假区）、“一带联动”（长江三峡国际黄金旅游带）
、“一流域拉动”（长江流域）总体布局，公司确定的战略目标是：致力成为长江三峡旅游主导者、中国内
河游轮旅游领航者。
（二）2025年公司经营计划
1.发展要求。
根据发展形势和战略目标，公司将在以下两个方面持续发力。
一是充分发挥控股股东平台孵化和上市公司资本运作优势，通过并购、与重点旅游企业深化业务合作等
方式，推动两坝一峡旅游资源整合，从水域向陆域延伸，实现“游轮+景区”串珠成链，构建一体化旅游运
营格局，成为长江三峡旅游主导者。
二是持续壮大游轮产业规模。一方面加快推进省际游轮自建，开发运营省际度假游轮旅游业务；另一方
面通过外延式拓展，跻身省际豪华游轮头部方阵，成为中国内河游轮旅游领航者。
2.重点工作。
（1）稳固产业发展基本盘。
①完善两坝一峡游轮服务体系。抓好市场营销推广，线上线下促进团体游、自驾游稳定提升。抓好重点
项目落地。抓好产品业态丰富，开发城市夜景、两坝一峡定制自由行产品，探索开发游轮+亲子、游轮+婚庆
、游轮+养生船型产品。抓好场景氛围营造，打造三峡游客中心citywalk打卡符号，开发文创产品集合店、
多媒体文化长廊等多元体验业态，打造四大集章打卡体验。
②完善城际公交服务体系。抓好业务精细化运营，深耕城际公交核心业务，推广一站多点服务模式，强
化信息化支撑，开通2-3条定制客运线路，实现协同创效。抓好业务外延式拓展，紧跟宜昌北站、沿江高铁
开通带来区域市场格局的变化，开发荆州、恩施市场客运业务，实现增收创利。抓好业务融合化转型，以“
+客运站”为依托，将客运站打造成集文化旅游、商业娱乐等现代服务业态的文旅商综合体。
③完善物业招商运营服务体系。抓好空置物业应租尽租，通过调整租赁政策，引进多元业态，提升租赁
收益。抓好物业管理输出，探索在同类市场进行定制化输出，为商户提供需求服务。抓好新业务延伸，投运
屋顶分布式光伏发电二期项目，在公司所属客运站场、集散中心拓展光伏发电场景应用，谋划推动全场景光
储充放一体化应用落地。抓好数智园区建设，为物业招商运营服务提供一体化解决方案。
（2）优化内部资源配置。
①推进“车港站社景”业务提效。抓好旅游车运营调度与资源协同，提升车辆利用率。抓好交通强国试
点项目验收，三斗坪港人行过街通道项目完工，K19等港口趸船完成改造更新。抓好核心渠道拓展，推进恩
施和宜昌同业旅行商管理，吸引目的地客源。九凤谷景区优化运营思路，实现利润增长。
②推进“能源检测”业务增流。抓好能源渠道拓展，增强线上
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