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泰嘉股份(002843)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇002843 泰嘉股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 双金属带锯条及其相关产品的研发、生产和销售 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 电源行业(行业) 6.23亿 65.90 3896.61万 22.51 6.26 金属制品业(行业) 3.22亿 34.10 1.34亿 77.49 41.60 ─────────────────────────────────────────────── 电源-消费电子电源(产品) 4.72亿 49.95 1807.90万 10.45 3.83 锯切-双金属带锯条(产品) 3.15亿 33.31 1.29亿 74.47 40.94 电源-新能源电源及其他(产品) 1.51亿 15.95 2088.72万 12.07 13.85 锯切-其他(产品) 666.66万 0.71 --- --- --- 锯切-双金属复合钢带(产品) 81.75万 0.09 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 电源-国内(地区) 3.51亿 37.17 2462.41万 14.23 7.01 电源-国外(地区) 2.72亿 28.73 1434.20万 8.29 5.28 锯切-国内(地区) 2.28亿 24.09 8213.92万 47.46 36.07 锯切-国外(地区) 9461.68万 10.01 5196.74万 30.03 54.92 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 金属制品业(行业) 6.24亿 63.80 2.60亿 89.34 41.62 电源行业(行业) 3.54亿 36.20 3098.79万 10.66 8.75 ─────────────────────────────────────────────── 锯切-双金属带锯条(产品) 5.64亿 57.67 2.35亿 80.81 41.65 电源-消费电子电源(产品) 3.21亿 32.83 1896.63万 6.53 5.91 锯切-双金属复合钢带(产品) 4755.26万 4.86 --- --- --- 电源-其他(产品) 1753.30万 1.79 --- --- --- 电源-新能源电源(产品) 1544.06万 1.58 --- --- --- 锯切-其他(产品) 1238.72万 1.27 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 锯切-国内(地区) 4.35亿 44.52 1.71亿 58.89 39.31 锯切-国外(地区) 1.89亿 19.28 8847.11万 30.45 46.93 电源-国外(地区) 1.84亿 18.86 1003.77万 3.45 5.44 电源-国内(地区) 1.70亿 17.34 2095.02万 7.21 12.36 ─────────────────────────────────────────────── 锯切-经销(销售模式) 6.02亿 61.54 2.47亿 85.13 41.11 电源-直销(销售模式) 3.54亿 36.20 3098.79万 10.66 8.75 锯切-直销(销售模式) 2204.93万 2.26 1223.12万 4.21 55.47 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 金属制品业(行业) 2.88亿 100.00 1.10亿 100.00 38.01 ─────────────────────────────────────────────── 双金属带锯条(产品) 2.50亿 86.81 9625.66万 87.84 38.46 双金属复合钢带(产品) 3231.30万 11.21 --- --- --- 其他业务(产品) 570.42万 1.98 503.30万 4.59 88.23 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 2.06亿 71.61 7447.02万 67.96 36.07 国外(地区) 8185.21万 28.39 3510.85万 32.04 42.89 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 金属制品业(行业) 5.27亿 100.00 2.13亿 100.00 40.53 ─────────────────────────────────────────────── 双金属带锯条(产品) 4.72亿 89.66 1.92亿 90.10 40.73 双金属复合钢带(产品) 4566.88万 8.67 --- --- --- 其他(产品) 880.62万 1.67 803.29万 3.76 91.22 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 4.13亿 78.40 1.61亿 75.40 38.98 国外(地区) 1.14亿 21.60 5250.60万 24.60 46.15 ─────────────────────────────────────────────── 经销(销售模式) 5.07亿 96.26 2.04亿 95.41 40.17 直销(销售模式) 1971.84万 3.74 978.84万 4.59 49.64 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售3.88亿元,占营业收入的39.68% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │客户一 │ 17466.33│ 17.86│ │客户二 │ 10377.86│ 10.61│ │客户三 │ 4224.49│ 4.32│ │客户四 │ 3509.67│ 3.59│ │客户五 │ 3216.96│ 3.29│ │合计 │ 38795.32│ 39.68│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购2.68亿元,占总采购额的39.60% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │供应商一 │ 8423.69│ 12.45│ │供应商二 │ 7107.86│ 10.50│ │供应商三 │ 5441.85│ 8.04│ │供应商四 │ 2983.37│ 4.41│ │供应商五 │ 2847.00│ 4.21│ │合计 │ 26803.77│ 39.60│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 公司于2022年9月底完成对铂泰电子的重大资产重组,形成目前公司“锯切+电源”双主业发展格局。公 司从事的主要业务情况如下: (一)锯切业务 公司锯切业务主要从事锯切材料、锯切产品、锯切工艺和锯切装备等领域的研究开发、制造与销售,锯 切技术服务及锯切整体解决方案的提供。 1、主要产品及其用途 公司锯切业务产品主要为双金属带锯条,包括高速钢带锯条和硬质合金带锯条。 双金属带锯条是切割加工必备的高效刀具,被喻为“工匠之手”,主要用于切割黑色金属、有色金属以 及石墨、泡沫材料、木质材料等非金属材料,具有切割精度高、切割断面质量好、切割效率高等特点,广泛 应用于航空航天、轨道交通、汽车制造、大型锻造、工程机械、风电、核电、钢铁冶金、模具加工等制造领 域。 2、经营模式 采购模式:公司日常采购主要包括生产用原材料、铣刀及其他消耗材料。生产用原材料包含冷轧合金钢 带、高速钢丝、合金刀头等,属于高性能、高精度特种金属材料,采用MRP采购模式,直接从生产厂家采购 。其他消耗材料采用JIT采购模式,实行统一招标确定合格供应商。 生产模式:公司产品分为标准化产品和定制化产品。标准化产品根据市场需求按月制定相应的生产计划 ,经总经理批准后实施,由市场、生产、采购、财务等相关部门协同组织。定制化产品是以客户的个性化锯 切需求为导向,提供特殊规格、特殊材质、特殊齿形及特殊工艺的产品与服务。公司利用先进的研发设计能 力、柔性生产能力、管理协调能力生产高品质个性化产品,提供及时、可靠、高效的锯切解决方案与技术支 持。定制化产品实行“创新研发、按需定制、以销定产”。 销售模式:公司锯切业务销售模式以经销为主、直销与网络销售为辅。 在国内,已经完成了全国范围内的七大区域布局,在主要终端市场华东区和华北区设立全资子公司并建 立物流配送中心和锯切技术服务中心。同时设立大客户部和电商团队。建立了网络销售平台与CRM系统,线 上线下一体化,总部、区域、经销商高效联动,快速反应,为超过400家锯切经销商提供专业服务。 在海外,战略入股德国百年名企AKG公司,设立荷兰、印度孙公司,在欧洲市场布局多年,建立较为完 善的渠道体系,同时在加拿大、新西兰、日本、韩国、越南、新加坡、马来西亚、印尼、泰国、阿根廷、墨 西哥等地拥有品牌独家代理或者品牌代理,全球市场布局战略初成。 公司针对重点用户实施“大客户直销+直接用户锯切整体服务”营销模式,利用公司在产品研发、设备 研究、工艺领先、品质优良、精益管理和锯切大数据等方面的优势,为重点用户提供锯切技术整体解决方案 。 公司建立了三级技术服务体系,以总部、区域服务中心、经销商体系为核心,以“及时、专业、全周期 ”为理念,致力于解决用户在售前、售中、售后过程中面临的锯切难题,更好地满足客户提高生产效率、提 高生产质量、节能降耗、降低生产成本等需求,让客户“省时、省心、省力”。 3、行业地位 公司锯切业务致力于提供一揽子锯切解决方案,覆盖前端研发、试切、生产、销售、售后及后市场服务 等流程,助力中国制造迈向高端,服务全球。2022年,公司经工业和信息化部、中国工业经济联合会认定为 第七批制造业单项冠军示范企业;经审核评议获得“湖南省省长质量奖提名奖”。公司是掌握双金属带锯条 生产工艺并实现规模化生产的业内领先企业,系双金属带锯条国家标准和硬质合金带锯条行业标准的起草单 位,中国航天中国运载火箭技术研究院认可的硬质合金带锯条合格供应商,实现硬质合金带锯条规模生产与 进口替代的国内企业。 作为锯切行业细分领域的领军企业,公司锯切业务以“让世界没有难切的材料”为使命,将借力资本市 场,拓展产业链,以“双金属带锯条国内市场占有率50%,国外销售占公司锯切业务销售的50%”为中期目标 ,以提供适应于不同类型材料的锯切综合服务为长远发展规划,致力于成为世界领先的锯切产品生产和服务 商。 (二)电源业务 1、主要产品及其用途 公司电源业务主要包括消费性电子电源、新能源电源、储能电源、站点能源电源、数据中心电源及其他 特种电源产品等。其中消费性电子电源业务主要包括用于给手机、智能穿戴设备、智能家居等智能终端产品 充电的电源,如手机充电器及适配器;新能源电源业务主要包含光伏优化器、光伏逆变器等产品;储能电源 业务包含储能变流器等产品。 2、经营模式 采购模式:公司客户主要为行业的头部企业,质量管控严格。因此,公司制定了较为完善的采购管理制 度,对采购流程进行了严格管控。电源产品主要原材料有塑胶壳、PCB板、电容、电阻、MOS管、电感、变压 器、插头等,供应商分为生产商、代理商两种,但采用代理商形式采购原材料占比较低。公司采购部根据销 售订单,生产计划安排下单采购物料,品质部门进行来料检验,检验合格后的物料仓库安排入库,不合格物 料安排退货或换货处理。 生产模式:公司在获得客户项目后,综合衡量新产品发布期、规划总需求、承接份额等因素,客户通常 会给出预测一段时期内(通常为18周或3个季度)的大计划,公司根据大计划协调原材料备货,后期以客户 下达的具体订单确定排产。公司结合自身生产能力、原材料备货情况,合理制定生产计划。对于需求确定性 比较高的、合作惯例稳定、无滞销风险的产品,公司会选择提前排产备货,以提高设备利用效率、缩短供货 周期。 生产部门根据生产计划,具体组织协调各工序,并对质量、良率等方面实施全面管控,保证生产计划顺 利完成。公司通过优化生产工艺和加强生产管理的手段,努力提高生产效率,保证满足客户的交货要求。 销售模式:公司获取客户的方式全部是自主市场化开发;通过市场营销、研发投入、专业服务获取直接 客户,日常执行过程中双方签订具体订单,完成验收与结算。订单金额、数量、付款方式等核心条款均与直 接客户协商确定。 进入终端品牌客户供应链系统,都需要经过终端品牌商或直接客户的严格考察与全面认证,通常包括公 司的设计研发能力、生产制造能力、质量控制与保证能力、供应能力、售后服务能力等,确保各项能力水平 达到其认证要求。较高的认证难度使得一旦通过认证,与客户便结成稳定的合作关系,一般不易被更换,形 成较高的客户认证壁垒。 3、行业地位 雅达品牌由雅达能源1971年创立于香港,拥有五十多年品牌历史,在全球电源行业有着突出的行业地位 。公司控股子公司罗定雅达由雅达能源设立于1995年,自成立日起即专注于电源产品,拥有接近30年的从业 经验和行业积淀,在历史上是全球电源行业头部企业美国艾默生公司(Emerson)的全资子公司,作为在中 国的主要生产基地之一,其客户广泛分布于消费电子、半导体设备、通信、制造业、服务器中心和医疗领域 ,具有深厚的技术储备和产品生产能力。公司控股子公司罗定雅达与全球一线品牌客户长期保持合作和供应 关系,拥有较高行业知名度和先进的大规模制造能力,在全球电源行业有着突出的品牌和市场地位优势,是 电源行业的领先企业之一。 二、核心竞争力分析 2022年,公司完成“锯切+电源”双主业发展布局,核心竞争优势进一步凸显,抗风险能力增强。各业 务发展具备竞争优势: (一)锯切业务 1、坚持国内+国际战略协同发展,构建快速响应的营销、服务体系。 在国内,公司已经完成了全国范围内的七大区域布局,设立了香港子公司,并在华东区和华北区设立全 资子公司并建立了物流配送中心和技术服务中心,拥有400多家产品经销服务商,同时设立大客户部和电商 团队以直销方式作为补充。 在海外,战略入股德国百年名企AKG公司,设立荷兰、印度孙公司,在欧洲市场布局多年,建立较为完 善的渠道体系,同时在加拿大、新西兰、日本、韩国、越南、新加坡、马来西亚、印尼、泰国、阿根廷、墨 西哥等地拥有品牌独家代理或者品牌代理。目前与全球50多个国家和地区的经销商建立了销售合作关系,全 球化布局初现,其中,参股德国昂兹公司并经销公司产品,建立了辐射欧美的基地,充分发挥研发、生产、 销售等领域的深度协同效应;设立印度孙公司负责印度及其周边国家的销售,建立了拓展“一带一路”市场 的服务平台。 在此基础上,建立了三级技术服务体系,以总部、区域服务中心、经销商体系为核心,以网络销售平台 与CRM系统为辅,以“及时、专业、全周期”为理念,建立了线上线下一体化,总部、区域、经销商高效联 动的营销、服务体系,快速响应市场需求,打造高效的运营效率。 2、牵头国家标准和行业标准的起草,引领行业发展。 作为全国刀具标准化技术委员会成员单位,公司承担起行业发展重任,主持起草了双金属带锯条国家标 准和硬质合金带锯条行业标准,不断规范和引领行业发展。 3、建立创新服务研发平台,夯实行业发展基础。 为推动行业整体发展,公司建立了高端锯切工具用特殊钢基材湖南省工程研究中心、湖南省高速高效双 金属锯切工程技术研究中心、省级认定企业技术中心、锯切技术学院,并获批建立了国家级博士后科研工作 站,在产品创新、工艺创新、成果转化、人才培养等方面发挥了重要作用。 2023年上半年,公司锯切业务共计申请专利6项,其中发明专利5项,实用新型1项。公司有效专利数共 计146项,其中发明专利66项,实用新型79项,外观专利1项,专利数量在锯切同行业中遥遥领先。 4、拥有行业领先的生产制造能力,优良的锯切产品结构。 公司拥有20年专业制造经验和行业领先的生产设备,通过内生增长与外延扩张,建立了长沙、连云港、 印度三大基地,目前公司双金属带锯条年产能规模2,828万米,其中,硬质合金带锯条年产能规模88万米。 通过持续不断的新产品研发和技改投入,公司目前拥有2大品类、7大品牌、34个系列产品、400多种齿型, 基本覆盖带锯条高端、中端、经济型产品。公司产品丰富,结构优良,高端产品的销售比例逐年增长,为公 司构建了基本的“护城河”,也为公司参与市场全面竞争提供了核心竞争能力。 5、提供个性化锯切技术整体解决方案,构筑全方位的服务能力。 公司一直把满足客户个性化需求放在首位。凭借多年的发展与积累,公司针对特定行业、特定客户、个 性需求,依托海量锯切数据、技术服务案例,导入产品研发、先进设备、领先工艺、优良品质、精益管理等 方面的优势,集合美国、日本、德国等国外专家和国内具有雄厚实力的专业研发队伍智力资源,为用户提供 个性化、降本增效锯切技术整体解决方案,具有实施智能锯切业务的坚实基础。 (二)电源业务 1、品牌和市场地位优势 雅达品牌由雅达能源1971年创立于香港,拥有五十多年品牌历史,在全球电源行业有着突出的行业地位 。公司控股子公司罗定雅达由雅达能源设立于1995年,自成立日起即专注于电源产品,拥有接近30年的从业 经验和行业积淀,在历史上是全球电源行业头部企业美国艾默生公司(Emerson)的全资子公司,作为在中 国的主要生产基地之一,其客户广泛分布于消费电子、半导体设备、通信、制造业、服务器中心和医疗领域 ,具有深厚的技术储备和产品生产能力。罗定雅达与全球一线品牌客户长期保持合作和供应关系,拥有较高 行业知名度和先进的大规模制造能力,在全球电源行业有着突出的品牌和市场地位优势,是电源行业的领先 企业之一。 2、突出的产品品质保障能力 公司拥有高度自动化的电源成品生产线,可以为客户提供电源一站式解决方案;拥有完整的智能制造系 统,自主研发工厂管控和数字云端预警系统,IT防呆系统,实现制程KPI可视化;同时研发的可追溯系统可 以赋予产品ID,ID回溯制程信息以及每个元器件的供应商,生产周期,批量号,为产品的一致性提供了坚实 的保障。 公司秉承“结果导向,风险思维,归纳演绎,持续改进”的质量文化,公司控股子公司罗定雅达于2019 年获得中国质量协会全国六西格玛项目研修示范级(一等奖),在2018年成为客户60余家EMS(电子制造服 务,ElectronicsManufacturingServices,以下简称EMS)工厂的零缺陷样板线标杆企业。QCC(QualityCon trolCircle,品管圈)活动于2011年在公司落地生根并持续至今,员工参与率达到50%,每年200余课题,涉 及安全、品质、效率、能耗等,让一线员工逐步形成了可持续的学习氛围和质量改进意识,推动公司企业文 化不断发展前行。 3、规模化制造能力和大客户开发及服务优势 目前公司电源业务拥有广东罗定、东莞大岭山、东莞谢岗三大生产制造基地,专注于电源行业产品的大 规模生产制造,在研发创新、生产运营、快速响应等方面具有显著竞争优势。广东罗定基地充电器年生产能 力最高达到1.6亿只,全球出货量累计超过20亿只,具有长期稳定、大规模高质量生产的历史记录。 凭借多年稳定、先进的大规模制造能力和良好的声誉,罗定雅达赢得了众多国内外知名品牌客户的信赖 ,已与众多世界500强或业内顶尖企业建立了合作关系。上述国际顶级客户对供应商的选择和要求非常严苛 ,认证周期长,通常只会考虑业内头部的电源厂商。 4、突出的研发和产品开发能力 自2021年以来,公司在原有基础上持续加大研发投入,罗定雅达目前是国内重要客户认可的ODM厂商, 同时也陆续获得ODM项目订单。在延续原有消费电子业务的基础上,研发团队成功开发、导入新能源光伏/储 能电源等业务,并已部分实现量产。随着新产品快速增加和产品线不断扩充,未来公司在研发设计人员上将 积极招聘经验丰富、具备大客户产品项目经历、高学历的高层次人才,以保持在研发设计方面的核心竞争力 。 5、认证优势 电源属于日常使用频率较高的安规器件,产品质量直接关系到人身安全,电源产品的安规认证为强制性 要求,企业需要投入大量时间获取认证。公司目前已通过中国、美国、欧盟、日本、德国、澳大利亚、新加 坡、瑞士等多个国家/地区的产品认证。此外,也取得了IATF16949认证(认证范围:电源),能够向车载电 源拓展业务。 6、领先的实验室研发检测能力 公司拥有国内领先的电源研发实验室,满足各个功率段电源产品研发的需求;IQC、CFA实验室具备各类 型物料尺寸、电气参数、安规、可靠性、ROHS检测能力;以及各种器件分析技术包括X射线、CT、超声扫描 、EDX、化学解封、研磨,染色实验,热成像,雪崩测试等进行失效机理及原因分析的能力。罗定雅达拥有 各类先进的产品可靠性检测试验设备60余台,涵盖了各类环境试验,电磁兼容,机械,电性能测试。充分暴 露产品在不同应力下的质量表现、失效模式和失效机理,监控产品变异,为产品可靠性提供有效保障。 公司拥有自主研发的研发测试平台,处于业界领先水平,编程简单,可视化强、具备二次开发功能、任 意调整测试项目的顺序、手动拖动项目到程序驱动,灵活性很高、可对测试程序进行断点,选择执行调试、 调试时可查看过程变量、支持单台、多台产品同时测试。 三、主营业务分析 2022年为公司战略突破之年,通过资产重组铂泰电子、收购美特森一系列资本运作,奠定了公司“锯切 +电源”双主业发展的基本格局。2023年为公司融合增效发展之年,上半年,面对复杂的国内外经济形势和 诸多风险挑战,公司保持战略定力,坚定发展信心,围绕年度目标,快速响应市场,积极开拓客户,有条不 紊推进各项工作。报告期内,公司实现营业收入94,527.17万元,同比增长227.85%;实现归属于上市公司股 东的净利润6,100.45万元,同比增长45.88%。 报告期内,公司总体经营、发展情况如下: 1、聚焦锯切产品研发和工艺优化,优化产品结构和产能布局。 加大对高速钢带锯条齿形改进和工艺优化,加强对智能制造的推进,持续优化和改进硬质合金带生产工 艺,开发专用型硬质合金产品及涂层产品,满足客户需求。报告期内,CB-EMP高效锯切专用型、CB-TA/C钛 及钛合金专用型、SSCUT不锈钢专用型、TCB-Cast发动机缸盖及浇冒口专用型带锯条等新产品实现销售收入1 491.56万元,同比增长114.16%。 根据业务规划,积极推进美特森基地高速钢双金属带锯条产线和长沙基地硬质合金带锯条产线项目建设 ,优化产品结构,满足市场需求。目前美特森基地高速钢双金属带锯条产线项目配套厂房已开始施工,长沙 基地硬质合金带锯条产线项目部分产线已开始投资。 2、促融合,优结构,锯切业务保持稳健增长。 公司于2022年9月底完成对美特森的全资收购,通过资源整合和协同发展,公司在产能布局、制造能力 、营销网络、供应链管理、技术研发等方面对美特森融合、赋能,发挥协同优势。报告期内,锯切业务实现 营业收入32,235.10万元,同比增长11.80%,其中,美特森实现销售收入4,735.35万元,同比增长40.53%。 发力中高端产品,持续优化销售结构。2023年上半年,中高端产品销售收入16,448.63万元,同比增长1 6.22%,占锯切营业收入比51.03%,占比提升1.94个百分点,其中,硬质合金带锯条销售收入4,301.68万元 ,同比增长43.49%,占锯切营业收入比13.34%,占比提升2.95个百分点;宽带锯条销售收入5,789.39万元, 同比增长45.24%,占锯切营业收入比17.96%,占比提升4.13个百分点。积极拓展海外市场,出口持续稳健增 长。2023年上半年,出口销售收入9,461.68万元,同比增长15.59%,占锯切营业收入比29.35%,占比提升0. 96个百分点,其中,硬质合金带锯条增长214.12%,占出口销售的比重18.36%,占比提升11.61个百分点。 3、消费电子电源业务下滑,新能源电源业务贡献逐步显现。 受消费电子行业持续低迷,以及大客户清理库存的影响,报告期内,电源业务实现营业收入62,292.07 万元,同比下降12.26%(对比铂泰电子2022年1-6月报表数据),其中,消费电子电源业务实现销售收入47, 212.38万元,同比下降30.46%(对比铂泰电子2022年1-6月报表数据)。消费电子电源业务立足大客户战略 ,加大了包括ODM项目的研发投入,继续巩固和提升现有大客户的市场份额,凭借优良的品质表现和研发优 势积极拓展ODM新客户,随着行业复苏、大客户推出新品和结束库存清理,下半年消费电子电源业务有望逐 步恢复。 新能源电源业务作为公司电源业务板块重要的发展方向,公司基于优良的品质表现、规模化的制造能力 、领先的检测能力和大客户开发与服务能力,正积极拓展新能源光伏电源、数据中心电源、站点能源电源等 电源业务。报告期内,公司已投产部分新能源电源业务产线,新增固定资产投资4000万元;新增员工约260 人。已投产线部分开始陆续投入生产,部分正在产能爬坡过程中,收入贡献开始逐步体现,报告期内,新能 源电源及其他电源业务实现销售收入15,079.69万元,取得战略业务营收新突破。下半年公司将尽快提升已 有产线的产能爬坡,提升效能,同时基于客户的订单需求,公司将持续加大募投项目产线的固定资产投资力 度和人员招聘。未来随着公司新能源电源等产线产能有序释放,以及在手订单陆续交付,公司电源板块盈利 状况将持续改善。 4、实施事业部制,推动内部融合增效 设立锯切事业部和电源事业部,并加强公司总部职能,形成“总部-事业部-子公司”的三级事业部制管 理体制。明确事业部、总部职能部门权责,促进锯切事业部长沙基地与江苏美特森基地,锯切事业部与电源 事业部,事业部与总部各职能部门的协同赋能,融合发展,提升整体效能。 5、有序推进再融资,助力产业升级发展 2022年10月底,公司启动再融资工作,拟募集资金总额不超过60,805.62万元(含本数),用于投资智 能锯切领域、先进电源制造领域以及补充流动资金偿还银行贷款。报告期内,公司有序推进再融资暨向特定 对象发行股票工作,并取得深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中 心审核通过。公司将根据要求,有序推进再融资后续工作,助力产业升级发展。 6、推进股权激励计划,满足战略发展需求。 持续推进公司股票期权与限制性股票激励计划,充分调动核心团队的积极性和创造性,其中限制性股票 授予人员主要包括电源业务板块的核心经营人才、核心技术人才,为公司战略推进提供动力。报告期内,公 司于2023年2月22日完成了2022年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权授予登记工作,向5名激励对象 授予320.00万份股票期权,行权价格15.70元/份。并于2023年5月10日完成了2022年股票期权与限制性股票 激励计划的首次及部分预留限制性股票授予登记工作,授予限制性股票人数26人,授予限制性股票数量2,37 4,000股,上市日期为2023年5月15日。 2022年9月,公司完成了对东莞市铂泰电子有限公司的重大资产重组,增加了电源业务,形成公司“锯 切+电源”双主业发展格局。因此,本报告期较上年同期,利润构成发生重大变动。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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