经营分析☆ ◇002910 庄园牧场 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
乳制品和含乳饮料的生产、加工、销售及奶牛养殖业务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
液体乳及乳制品(行业) 8.68亿 97.50 1.34亿 95.64 15.47
其他(行业) 2224.57万 2.50 612.85万 4.36 27.55
─────────────────────────────────────────────────
灭菌乳(产品) 3.64亿 40.89 2270.52万 16.17 6.24
调制乳(产品) 2.24亿 25.17 5424.88万 38.64 24.21
发酵乳(产品) 1.99亿 22.31 3789.35万 26.99 19.08
巴氏杀菌乳(产品) 7279.07万 8.18 --- --- ---
其他(产品) 2224.57万 2.50 612.85万 4.36 27.55
含乳饮料(产品) 848.15万 0.95 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
甘肃(地区) 5.37亿 60.39 1.01亿 72.07 18.83
陕西(地区) 1.47亿 16.57 2912.29万 20.74 19.75
其他地区(地区) 1.43亿 16.02 183.46万 1.31 1.29
青海(地区) 6255.49万 7.03 826.37万 5.89 13.21
─────────────────────────────────────────────────
经销(销售模式) 5.13亿 57.59 7440.47万 52.99 14.52
分销(销售模式) 2.08亿 23.32 5509.62万 39.24 26.54
直销(销售模式) 1.70亿 19.09 1090.38万 7.77 6.42
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
液体乳及乳制品(行业) 4.15亿 97.30 3384.95万 108.55 8.17
其他(行业) 1151.54万 2.70 -266.68万 -8.55 -23.16
─────────────────────────────────────────────────
灭菌乳(产品) 1.79亿 42.13 68.32万 2.19 0.38
调制乳(产品) 1.08亿 25.32 1758.06万 56.38 16.29
发酵乳(产品) 8830.75万 20.73 779.39万 24.99 8.83
巴氏杀菌乳(产品) 3492.55万 8.20 --- --- ---
其他(产品) 1151.54万 2.70 -266.68万 -8.55 -23.16
含乳饮料(产品) 393.96万 0.92 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
甘肃(地区) 2.62亿 61.59 2873.31万 92.14 10.95
陕西(地区) 7579.91万 17.79 1202.20万 38.55 15.86
其他地区(地区) 5264.09万 12.36 -770.36万 -24.70 -14.63
青海(地区) 3520.61万 8.26 -186.87万 -5.99 -5.31
─────────────────────────────────────────────────
经销模式(销售模式) 2.45亿 57.57 1313.93万 42.14 5.36
分销模式(销售模式) 1.01亿 23.65 1644.64万 52.74 16.32
直销模式(销售模式) 8002.58万 18.78 159.70万 5.12 2.00
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
液体乳及乳制品(行业) 9.19亿 96.14 1.75亿 97.36 19.09
其他(行业) 3686.47万 3.86 475.46万 2.64 12.90
─────────────────────────────────────────────────
灭菌乳(产品) 4.10亿 42.94 3298.36万 18.31 8.04
调制乳(产品) 2.69亿 28.10 6672.64万 37.04 24.85
发酵乳(产品) 1.49亿 15.64 3679.51万 20.42 24.62
巴氏杀菌乳(产品) 8020.73万 8.39 --- --- ---
其他(产品) 3686.47万 3.86 475.46万 2.64 12.90
含乳饮料(产品) 1023.20万 1.07 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
甘肃(地区) 5.71亿 59.75 1.40亿 77.77 24.54
陕西(地区) 1.74亿 18.25 3786.52万 21.02 21.71
其他地区(地区) 1.27亿 13.34 -947.65万 -5.26 -7.44
青海(地区) 8283.48万 8.67 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
经销(销售模式) 5.11亿 53.51 1.03亿 57.22 20.16
分销(销售模式) 2.25亿 23.52 6676.81万 37.06 29.71
直销(销售模式) 2.19亿 22.97 1031.01万 5.72 4.70
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
液体乳及乳制品(行业) 4.61亿 95.93 9024.80万 98.37 19.56
其他(行业) 1959.44万 4.07 149.85万 1.63 7.65
─────────────────────────────────────────────────
灭菌乳(产品) 2.00亿 41.64 1904.92万 20.76 9.51
调制乳(产品) 1.39亿 28.90 3627.40万 39.54 26.10
发酵乳(产品) 7778.03万 16.17 2148.47万 23.42 27.62
巴士杀菌乳(产品) 3889.87万 8.09 --- --- ---
其他(产品) 1959.44万 4.07 149.85万 1.63 7.65
含乳饮料(产品) 545.92万 1.14 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
甘肃(地区) 2.88亿 59.94 6595.29万 71.89 22.88
陕西(地区) 9562.45万 19.88 2438.03万 26.57 25.50
其他地区(地区) 5351.84万 11.13 -486.29万 -5.30 -9.09
青海(地区) 4355.06万 9.05 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
经销模式(销售模式) 2.43亿 50.45 --- --- ---
直销模式(销售模式) 1.29亿 26.79 --- --- ---
分销模式(销售模式) 1.09亿 22.75 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2024-12-31
前5大客户共销售0.83亿元,占营业收入的8.38%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│客户一 │ 2090.58│ 2.12│
│客户二 │ 1930.67│ 1.96│
│客户三 │ 1596.32│ 1.62│
│客户四 │ 1329.35│ 1.35│
│客户五 │ 1311.63│ 1.33│
│合计 │ 8258.54│ 8.38│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2024-12-31
前5大供应商共采购1.59亿元,占总采购额的22.37%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│供应商一 │ 7314.25│ 10.27│
│供应商二 │ 2714.81│ 3.81│
│供应商三 │ 2286.46│ 3.21│
│供应商四 │ 1991.51│ 2.80│
│供应商五 │ 1620.70│ 2.28│
│合计 │ 15927.72│ 22.37│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-12-31
●发展回顾:
一、报告期内公司所处行业情况
(一)行业概况和发展
1.行业基本情况
乳制品行业作为食品工业的重要组成部分,涉及奶牛养殖、乳制品加工、市场销售等多个环节。2024年
,全国乳制品产量达到2961.80万吨,产量基本稳定(数据来源:国家统计局)。
乳制品行业未来发展趋势重点是进一步加强产业链整合,向上游延伸至奶源基地建设,提高奶源可控性
;向下游拓展至销售渠道和终端市场,提升品牌影响力和市场竞争力。通过全产业链布局,企业能够更好地
控制成本、保证产品质量,实现协同发展。
目前,我国已成为乳制品生产和消费大国,但与国际消费情况相比,我国乳制品人均消费量仍处于较低
水平,对标发达国家来看中国人均饮奶量提升空间巨大,加之国家出台相关政策大力支持乳制品行业健康发
展,乳制品市场规模有望持续扩大;同时受消费者健康意识提升与消费升级的趋势,乳制品行业发展模式也
从以往单纯“量的扩张”,稳步迈向“质的提升”新阶段。
2.行业政策支持
2022年,农业农村部印发《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》提出了“到2025年,全国奶类产量达
到4100万吨左右、生鲜乳自给率稳定在70%以上”等核心目标;“中央财政对规模牧场改造、冷链物流建设
提供最高30%补贴”等政策支持。
2024年中央一号文件对乳制品行业的政策调整,标志着我国奶业进入“全链升级+消费引导”的新阶段
。这一政策以“完善液态奶标准、规范复原乳标识、促进鲜奶消费”为核心,从产业结构、市场秩序、消费
培育三个维度重塑行业生态。
2024年9月,农业农村部、国家发展改革委等七部门联合印发《关于促进肉牛奶牛生产稳定发展的通知
》,要求着力稳定肉牛奶牛基础产能,加快实施基础母牛扩群提质项目,培育奶牛家庭牧场和奶农合作社等
新型经营主体等。同时,要促进牛肉牛奶消费,科学宣传展示鲜牛肉、鲜牛奶品质和营养价值,推广“学生
饮用奶”,鼓励有条件的地方通过发放消费券等方式,拉动牛奶消费。
中国奶业协会编制《中国奶牛种业战略发展意见》作为中国奶业高质量发展的顶层设计文件,聚焦奶牛
种业科技自立自强与种源自主可控,构建了覆盖育种体系、技术创新、数据支撑、生物安全等领域的立体化
发展框架。其发展目标是:到2030年,现代奶牛自主育种体系有效运行,奶牛育种基础工作全面开展,育种
新技术实现自主突破和应用,高效扩繁效率得到全面提升,群体遗传改良技术体系达到国际先进水平,国家
奶牛核心育种场和种公牛站生物安全水平显著提高。奶牛单产持续提高,种业核心竞争力显著提升。
上述文件的发布,为奶业高质量发展注入强劲动力。从完善产业规划,到强化技术支撑,文件全方位施
策,进一步夯实奶源供给根基,切实增强奶源供给保障能力,为奶业稳健前行筑牢坚实政策后盾。
3.行业发展现状
2024年,乳制品行业市场竞争激烈,头部乳企占据市场主导地位,区域性和小众品牌也在不断涌现。行
业整体发展态势呈现出价格下滑、竞争加剧以及消费结构调整等特点。随着居民收入稳步提升,消费结构加
速升级,大众对乳制品的需求持续上涨,从基础品类迈向高端、功能性产品。同时,乳制品行业也面临诸多
挑战,植物基替代品等新兴饮料异军突起,凭借其独特的卖点以及对特定消费群体的吸引力,对传统乳制品
市场份额形成了强有力的冲击。对此,乳制品企业应聚焦产能优化,合理规划、精准布局,确保生产效率与
市场需求相匹配;聚焦产品创新,突破传统思维局限,从传统产品不断拓展至多元化功能性乳品等,构建丰
富且独具特色的产品矩阵,满足消费者日益多样化、个性化的需求。
(二)行业周期特点
乳制品行业的周期特点呈现出多维度、长链条的复杂性,既受供需关系、政策调控等宏观因素影响,也
与技术升级、消费偏好等微观变量紧密相关。
(三)公司的行业地位
公司成立于2000年,作为一家区域型乳企,公司始终秉持着对品质的执着追求以及对行业发展的坚定信
念,一步一个脚印,稳扎稳打地向前迈进,逐渐发展壮大,如今已然形成了一套完整且独具特色的全产业链
布局。公司通过不断加强奶源基地建设、强化质量管控和优化产品结构,已建立了相对独立和完善的销售网
络。依托自有牧场奶源优势,公司从原奶的接收、净化、标准化处理,到杀菌、灌装等各个流程,都严格遵
循着高标准的质量规范与食品安全要求。每一道工序都进行严密监控,确保产品质量稳定可靠,实现了全程
安全可控。公司已形成了明显的差异化竞争优势,品牌知名度和客户忠诚度不断提升,现已发展成为“农业
产业化国家重点龙头企业”。
二、报告期内公司从事的主要业务
(一)公司主营业务
公司主要从事乳制品和含乳饮料的生产、加工、销售及奶牛养殖业务。公司经营范围包括:一般项目:
农副产品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广;初级农产品收购;畜牧渔业饲料销售;自动售货机销售;机械设备租赁;普通机械设备安
装服务;信息技术咨询服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目);许可项目:
乳制品生产;饮料生产;食品销售;牲畜饲养;生鲜乳收购;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
公司以甘肃省、青海省、陕西省为主要销售区域,并拥有“庄园牧场”、“圣湖”、“东方多鲜庄园”
三个乳品品牌。公司产品主要包括巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳、含乳饮料等各类液态乳制品。
报告期内,公司的经营范围与主营业务未发生重大变化。
(二)公司主要经营模式
公司是集奶牛养殖、技术研发、乳品加工、销售为一体的专业化乳制品生产企业,已形成以自有牧场奶
源为主要原料的液态奶产品加工与销售的全产业链经营模式,产品销售区域主要为我国西北地区,尤其在甘
肃、青海及陕西市场占有率较高。
(三)公司养殖模式
公司是我国西北地区的乳制品龙头企业,主要采用规模化养殖模式。规模化养殖可以显著提高奶牛的单
产水平,降低单位成本,提高产品质量和稳定性,从源头上加强产品质量的控制。庄园牧业具体负责各牧场
生产经营工作。截至2024年末,公司拥有的标准化奶牛养殖场存栏奶牛18847头(其中成母牛9938头、育成
牛6436头、犊牛2473头),存栏牛只数量较2023年年末的21670头下降13.03%;生产性生物资产本期末余额4
.56亿元,较2023年末的5.59亿元下降18.44%;2024年生鲜乳产量超过10万吨;公司2024年自有牧场全群牛
只淘汰率29.01%。
(四)公司运营情况
报告期内,受原奶供需失衡、消费结构变化等影响,乳制品行业面临市场竞争加剧以及成本上行等压力
。公司自有牧场奶牛饲养成本倒挂。为保障全产业链安全可控,维持了较高的自有原奶供给率,导致产品毛
利率下降,公司为应对市场激烈竞争,持续投入较高营销费用,进一步挤压了利润空间。综合上述因素,公
司2024年实现营业收入8.90亿元,同比下降6.87%;归属于上市公司股东的净利润亏损1.66亿元。截至报告
期末,公司总资产24.08亿元,净资产10.92亿元,资产负债率54.65%。
牧场养殖领域。公司形成了“规模化+现代化”的牧场运营体系,并以此为根基,紧密贴合市场需求,
及时调整牧场管理策略。合理优化牛群结构,提高核心群奶牛占比,持续提升泌乳牛及成母牛单产水平。严
格把控质量关,科学拟定日粮配比,有效降低了公斤奶的饲草料成本,实现了精细化成本控制。强化后备牛
培育管理,优化流程,为牧场可持续发展积蓄力量。全面推行节能降耗举措,提升资源利用效率,增强整体
运营效能。
产品加工领域。公司各生产基地配备了现代化的乳制品加工设备,涵盖杀菌、浓缩、发酵、灌装等一系
列关键环节,保障了大规模、高效率的生产作业。积极引入先进检测技术和设备,可快速准确进行理化指标
、微生物、污染物、兽医药残留等检测,确保产品质量安全。同时,公司持续加大研发投入,与高校等科研
机构共同推进食品安全、营养与健康、新食品原料、乳制品研发等研究,为新产品开发和工艺优化提供技术
支撑。
市场营销领域。公司立足地域优势与资源禀赋,提出“千年河西走廊,自古黄金牧场”全新品牌口号,
围绕河西走廊地域特色打造出“老兰州”系列产品,受到市场广泛认可。依托甘肃文旅热度,促进市场拓展
与终端销售,线上开发甘肃特产店,推动低温产品销售,通过KOL视频与直播带货广泛推广;线下拓展了天
水、兰州等城市主题驿站和旅游特产渠道,优化品牌自助机形象与传播,提升品牌知名度。
(五)品牌运营
公司拥有“庄园牧场”“圣湖”“东方多鲜庄园”三个乳品品牌,产品包括巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制
乳、发酵乳、含乳饮料等各类液态乳制品,随着产研融合能力的不断提升,通过对发酵乳口味和口感的创新
,先后推出了具有地方特色的浆水酸奶、醪糟酸奶、甜醅子酸奶等“老兰州”系列产品,凭借优质安全的产
品质量及独特的产品口味,赢得了消费者对品牌的认可和青睐。
报告期内,公司发布了品牌焕新计划,多年沉淀“新鲜”价值,从“浓浓庄园,爱心永远”到“身边牧
场,当然新鲜”,再到“庄园有牧场,自然更新鲜”,到现在的“千年河西走廊,自古黄金牧场”,公司始
终坚持将最新鲜、优质的牛奶送达千家万户。祁连山下,河西走廊上,公司牧场就坐落于此,独特自然生态
,成就了优质牧草天然养分,公司荷斯坦奶牛就生长于此。
主要销售模式
公司销售模式分为直销模式、分销模式及经销模式。其中,直销模式主要包括与地方教育局合作向中小
学生提供学生奶、对超市大卖场的销售以及电商平台的销售;分销模式主要包括兰州、西宁、西安市场终端
产品服务配送业务;经销渠道主要面向除兰州、西宁及西安以外的其他市场。
经销模式
截至2024年年末,公司共签订直销客户数量188户(2023年末为165户)、分销商客户210户(2023年末2
11户)、经销商客户732户(2023年末为620户)。
报告期内,公司线上销售金额3793.24万元,较2023年同期上涨214.44%。线上销售平台主要包括天猫、
京东、拼多多和抖音,线上销售产品主要为常低温纯牛奶。
公司积极拓展线上营销渠道,充分利用互联网平台进行产品推广和销售,凭借有效线上营销策略和精准
市场定位,报告期内线上营销收入表现良好,较去年实现了显著增长,增长主要得益于公司对市场变化的快
速响应以及公司在网络推广方面的持续投入。
主要生产模式
公司目前采取自行建厂、自行生产的生产模式。庄园乳业、东方乳业负责生产加工,根据销售计划制定
生产计划并开展生产。公司产品按杀菌方式分为低温产品和常温产品,两种产品因保质期限不同,在安排生
产计划时也存在差别,其中低温产品由于保质期限短、需要冷链配送,采取严格的“以销定产”生产模式;
常温产品采取“以销定产为主,适当调节库存为辅”的生产模式,根据销售订单及当期市场需求变化及时调
整生产计划。
三、核心竞争力分析
(一)奶源优势
报告期末,公司拥有的标准化奶牛养殖场存栏奶牛18847头,2024全年生鲜乳产量超过10万吨,在奶源
供应保障方面具备一定的稳健性。公司所属临夏县瑞园牧场有限公司(牧场编号:CEMA-N032DF001)、兰州
瑞兴牧业有限公司(牧场编号:CEMA-N032DF003)、甘肃瑞嘉牧业有限公司(牧场编号:CEMA-N032DF004)
为国家优质乳工程示范牧场。此外,兰州瑞兴牧业有限公司取得有机产品认证证书(证书编号:002OP24000
40),瑞达牧场通过富硒产品认证(证书编号:CQM24Se020061)。甘肃瑞嘉牧业有限公司被中国农垦乳业
联盟评定为“农垦标杆牧场”“农垦高效繁育特色牧场”,拥有A2-β奶牛核心种群。
2020年,庄园牧场和所属西安东方乳业有限公司双双受到中国奶业表彰,荣获“学生营养改善贡献企业
”大奖,庄园牧场具备国家学生饮用奶定点生产资格。2012年参与国家“学生饮用奶计划”,为学生奶提供
优质奶源。
(二)生产优势
公司建立健全了内控体系,全面管控产品质量,在《良好生产规范》(GMP)、《危害分析与关键控制
点》(HACCP)等标准基础上,建立了覆盖饲料、牛奶质量管理,原奶采购、加工以及成品储存和运输的全
过程监控。公司通过了ISO9001质量管理体系、HACCP食品安全管理体系、GB/T22000食品安全管理体系以及
食品工业企业诚信管理体系的认证,并顺利通过了年度审核。
公司配备了经验丰富的质检团队和先进的检测设备,覆盖了从生乳验收到成品审核的各个检测环节,自
建低温库房,配备了完善的物流设施。根据市场需求及消费者偏好,结合新技术、新材料,增加产品的附加
值。
公司始终以高标准作为生产制造体系的基础,2024年12月,公司日处理“300吨高温杀菌乳数字化车间
”荣获“2024年兰州市数字车间”称号。这是继2020年“日处理600吨液态奶生产车间”荣获甘肃省第一批
数字车间后,公司第二次获得数字车间荣誉,为公司产品质量提供了强有力的技术保障。
(三)渠道优势
公司着力推动甘肃、青海和陕西及其周边城市渠道纵深发展,积极拓展和巩固从省城到地级市,再到县
级市,最后覆盖到乡镇村的销售渠道网络。公司产品销售渠道的纵深优势,以及较早进入当地市场的先发优
势,使公司在当地市场拥有了较高的市场占有率。为促进公司低温冷链产品的配送效率,尽可能提高产品的
“新鲜度”,公司已在兰州市场建立了社区新鲜奶亭,送奶到户体系和自助售奶机等自有封闭渠道;东方乳
业着力拓展和巩固送奶到户体系,为终端客户供应优质冷链产品,增强了客户粘性和复购率。优化自助机布
局,聚焦人流量密集区域,更新机型以提升用户体验和销售效率。同时,部分自助机运营模式由直营转为加
盟,有效地提高了市场拓展速度。在甘肃省内新设多家专营店,提供多地征订和领取服务,有效解决了产品
配送“最后一公里”问题。建立电商仓储系统,搭建了“一件代发”模式,进一步提高了销量和运营效率。
(四)品牌优势
庄园牧场自2000年成立以来,荣获“甘肃省用户满意产品”、“甘肃中老年人最喜爱的乳品”称号,农
业部“全国乡镇企业创名牌重点企业”称号;公司产品多次荣获“兰州名品”、“甘肃名牌”等称号;公司
的“庄园牧场”商标也荣获了“甘肃省著名商标”称号。公司被评为农业产业化国家重点龙头企业,被核准
为“中国学生饮用奶生产企业”。东方乳业先后荣获国家、省、市各种荣誉60余项,被认定为“国家学生饮
用奶定点生产企业”、陕西省委、省政府认定的“农业产业化龙头企业”、“优秀食品龙头企业”和“先进
集体”。“庄园浓缩奶”作为公司的明星产品当选甘肃省最具影响力产品品牌。青海湖乳业被青海省评为“
农牧业产业化省级重点龙头企业”,入选青海绿色有机家畜产品“青农优品”企业品牌20强,荣获中国奶业
协会“大爱无疆”称号。2024年,公司“浆水酸奶”产品荣获“甘肃省第五届创新杯工业设计大赛”优秀奖
。公司被中国乳制品工业协会授予“2024乳业科技创新企业”荣誉称号。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内,公司积极应对市场变化,及时调整经营策略、优化养殖结构、管控成本费用、完善治理结构
取得了一定成效。降本增效方面,通过调整牛群结构,淘汰末端牛只,不断提升泌乳牛单产,进一步压降公
斤奶饲草料成本;调整产品结构,优化生产工艺,提升生产效率。科技创新方面,加强与高校及科研机构的
合作,加快推进科研成果转化应用;全年共计研发新产品36个,浆水酸奶、高原酸奶、0+酸牛奶三款产品获
得甘肃省工业新产品备案登记,浆水酸奶荣获“甘肃省第五届创新杯工业设计大赛”优秀奖。品牌建设方面
,积极参加“甘味出陇”系列活动,开拓全国重点市场,加快销售网络布局,直营门店累计达到12家。强化
线上销售,升级线上征订系统,发酵乳销售收入同比大幅增长。立足河西走廊区位优势,组织策划“河西走
廊寻味之旅”主题推广活动,全年在省内不同层面举办户外推广活动400余场次。
●未来展望:
(一)公司未来发展展望及2025年工作计划
2025年是“十四五”规划和国企改革深化提升行动的收官之年,也是谋划“十五五”规划的关键之年,
做好全年各项工作确保经营目标完成意义重大。
1.抓好产业升级,夯实经营发展基础。一是全面推进奶产业整合发展,打造全省奶牛养殖领域的领军企
业,提升公司在养殖区域的市场影响力和话语权。发展有机奶等特色奶牛养殖,引进乳肉兼用品种,实现养
殖板块的多元化发展。二是加快推进QACP管理体系建设,严格落实成本管控方案,提高人效比、设备综合利
用率等。根据市场需求及消费者偏好,结合新技术、新材料,增加产品的附加值。三是坚持“立足西北,走
向全国”的战略目标,巩固甘肃、青海、陕西市场,积极拓展全国市场。
2.抓好精细管理,提升企业运营效能。一是强化精细化管理。向行业先进企业学习养殖技术,从奶牛品
种选育、饲料配方优化、牛群健康管理等方面入手,提高养殖效益。加强生产调度管理,合理配置资源,释
放潜在产能。建立健全营销效果评估体系,及时调整营销策略与投入方向,提高营销投入产出比。二是加强
信息化建设。构建办公、财务、人资等业务板块一体化信息管理系统,加强各类信息的准确性、完整性和及
时性,为管理层决策提供可靠的数据支持。加强对信息安全的管理,建立健全信息安全防护体系,防止信息
泄露。三是促进依法合规经营。严格落实法律审核制度,做到重大事项决策和经济合同审核全覆盖。强化内
部监督,对审计、发现的问题进行常态化、长效化整改,运用好巡视和审计成果。
3.抓好项目管理,增强发展后劲。一是加速推进新项目建设。充分发挥大数据与互联网优势,大力推动
公司智能化转型进程。积极引入先进技术,有效推进乳业生产线提质增效技改项目按期完成,提升生产效率
,增强公司核心竞争力。二是持续强化项目管理效能。建立健全项目管理制度体系,明确项目管理流程、规
范和标准,确保项目实施全过程有章可循。定期组织开展专业培训与经验交流活动,不断提升团队成员的业
务水平和协作能力。
4.抓好质安管理,提高风险防范能力。一是强化安全生产责任。通过签订安全生产目标责任书,形成上
下联动、齐抓共管的安全生产格局。完善全员安全工作职责,确保出厂产品合格率达到100%。二是建立健全
产品追溯机制。通过采用先进的信息化技术,记录每一批次产品的生产、检验、销售等全过程信息,让消费
者能够清晰了解产品的来源与质量,进一步增强消费者对品牌的信任与支持。三是建立健全知识产权保护机
制。对研发成果及时进行专利申请,确保公司的技术优势得到有效保护。
面对未来的机遇与挑战,公司将坚定推动高质量发展与高水平安全的良性循环。在严守安全底线的前提
下,积极探寻发展路径,不断创新思维,提升公司治理能力和水平,进一步强化合规经营管理,推动公司内
控机制更加健全完善,为公司稳健发展保驾护航。积极践行ESG(环境、社会和公司治理)理念,支持绿色
低碳产业发展,发挥公司在乡村振兴战略中的产业带动功能和促进作用。展望未来,公司将勇担发展重任,
激发奋进动力,凝聚前行力量,全力以赴完成全年发展目标任务,奋力开创公司高质量发展的新局面。
(二)公司未来可能面对的风险
1.行业竞争风险
乳制品行业市场庞大且极具活力,吸引了众多企业投身其中,竞争态势日益白热化,各类风险交织。产
品同质化竞争风险显著。伴随市场趋向饱和,不同品牌的乳制品在品质、口感、包装等方面的差异让消费者
难以精准辨别。多数品牌在同类产品的基础营养成分、口感醇厚度上相差无几,这使得公司推广产品难度骤
增,营销成本攀升。市场份额争夺处于胶着状态。
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