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新媒股份(300770)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇300770 新媒股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 独家运营与广东IPTV集成播控服务、互联网电视集成服务和内容服务配套的经营性业务。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── IPTV基础业务(产品) 3.69亿 52.27 2.10亿 55.91 56.72 互联网视听业务(产品) 2.88亿 40.71 1.55亿 41.45 53.99 内容版权业务(产品) 4204.48万 5.95 --- --- --- 其他业务(产品) 635.86万 0.90 243.90万 0.65 38.36 商务运营业务(产品) 117.66万 0.17 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 信息传播业(行业) 14.15亿 99.02 7.61亿 99.04 53.82 其他业务(行业) 1400.87万 0.98 734.18万 0.96 52.41 ─────────────────────────────────────────────── IPTV基础业务(产品) 7.41亿 51.88 4.41亿 57.32 59.45 互联网视听业务(产品) 5.64亿 39.50 3.15亿 40.93 55.76 内容版权业务(产品) 1.05亿 7.36 --- --- --- 其他业务(产品) 1400.87万 0.98 734.18万 0.96 52.41 商务运营业务(产品) 400.14万 0.28 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 广东省内(地区) 12.33亿 86.33 6.69亿 86.98 54.22 广东省外(地区) 1.95亿 13.67 1.00亿 13.02 51.25 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── IPTV基础业务(产品) 3.75亿 50.53 2.17亿 56.87 57.95 互联网视听业务(产品) 2.93亿 39.43 1.63亿 42.73 55.80 内容版权业务(产品) 6808.72万 9.18 --- --- --- 其他业务(产品) 426.16万 0.57 211.07万 0.55 49.53 商务运营业务(产品) 209.47万 0.28 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 信息传播业(行业) 13.91亿 98.72 7.59亿 99.27 54.60 其他业务(行业) 1807.14万 1.28 556.32万 0.73 30.78 ─────────────────────────────────────────────── IPTV基础业务(产品) 7.35亿 52.14 4.45亿 58.20 60.61 互联网视听业务(产品) 5.37亿 38.12 3.06亿 40.00 56.96 内容版权业务(产品) 1.18亿 8.36 804.34万 1.05 6.83 其他业务(产品) 1807.14万 1.28 556.32万 0.73 30.78 商务运营业务(产品) 141.03万 0.10 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 广东省内(地区) 12.16亿 86.30 6.58亿 86.02 54.11 广东省外(地区) 1.93亿 13.70 1.07亿 13.98 55.40 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售12.19亿元,占营业收入的85.36% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │中国移动 │ 76600.54│ 53.62│ │第二名 │ 37641.42│ 26.35│ │第三名 │ 3568.71│ 2.50│ │第四名 │ 2613.40│ 1.83│ │第五名 │ 1512.68│ 1.06│ │合计 │ 121936.74│ 85.36│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购2.42亿元,占总采购额的42.11% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 6353.77│ 11.06│ │第二名 │ 5417.97│ 9.43│ │第三名 │ 4967.00│ 8.64│ │第四名 │ 4240.90│ 7.38│ │第五名 │ 3220.54│ 5.60│ │合计 │ 24200.18│ 42.11│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)主营业务情况 公司的主营业务包括IPTV基础业务、互联网视听业务、内容版权业务及商务运营业务。公司致力于打造 “立足广东,辐射全国”的互联网新视听头部平台,围绕“智慧家庭”场景,为用户提供视频、音乐、教育 、游戏、生活等多元内容和综合服务,业务覆盖IPTV、互联网电视、有线电视等主流媒体渠道。 1、IPTV基础业务 公司的IPTV基础业务是公司基于广东IPTV集成播控服务牌照授权,作为广东省唯一的IPTV集成播控分平 台运营商,通过电信运营商虚拟专网向广东省家庭用户提供优质视频内容的高清互动电视业务。报告期内, 公司的IPTV基础业务包括与广东电信合作、与广东移动合作、与广东联通合作三项。在该项业务中,由广东 移动、广东电信、广东联通负责向用户收取基础收视费,然后向公司支付分成收入。 2、互联网视听业务 互联网视听业务包括广东IPTV视听类增值业务、互联网电视业务。 公司的广东IPTV视听类增值业务是依托IPTV基础业务,向广东省家庭用户提供视听类增值服务的业务。 该项业务中,由合作的电信运营商广东移动、广东电信、广东联通负责向用户收取增值业务订购费,然后向 公司支付分成收入。 公司的互联网电视业务是公司基于互联网电视集成服务牌照与内容服务牌照授权,作为全国七家互联网 电视集成服务平台运营商之一和十六家内容服务平台运营商之一,向全国大屏用户提供视频内容和综合服务 。报告期内,公司互联网电视业务主要包括产品运营、服务合作两项。在产品运营业务中,公司作为内容服 务平台运营方,联合互联网视频网站的内容和技术优势,共同推出为全国用户服务的“云视听”系列大屏端 APP产品,包括与腾讯合作的“云视听极光”、与哔哩哔哩合作的“云视听小电视”、与飞狐信息、南传飞 狐合作的“云视听悦厅TV”、与虎牙合作的“云视听虎电竞”等,该项业务的主要收入来源于用户付费和广 告分成收入;在服务合作业务中,公司作为集成服务平台运营方,主要负责为智能电视机、机顶盒等智能终 端提供集成服务及相应技术支撑,并对在智能终端中预装的云视听系列APP产品提供内容服务,目前公司主 要与TCL雷鸟、创维酷开等智能终端厂商开展集成服务合作,该项业务的收入来源为服务费。 3、内容版权业务 公司的内容版权业务是依托公司整合的内容版权资源和丰富的运营经验,向广东省外的IPTV平台、全国 的有线电视平台等平台提供综合内容服务和增值应用服务。内容版权业务包括省外专网、有线电视网络增值 服务和内容制作与运营业务,这项业务收入来源于合作方支付的费用和用户付费分成收入。 4、商务运营业务 公司的商务运营业务包括算法广告、电商等非视听增值业务,深度结合公司各业务平台的大数据挖掘、 会员深度运营,向用户精准发布广告、优质商品、增值服务等信息,激发核心受众的消费需求,通过吸引用 户付费、广告收入等方式实现商业价值变现。 (二)报告期内经营业绩概述 2023年上半年,公司实现合并营业收入70,666.29万元,同比下降4.77%,实现归属于上市公司股东的净 利润32,922.90万元,同比下降2.57%,实现归属于上市公司股东扣非后的净利润32,139.62万元,同比下降1 .09%。报告期末,资产总额达到452,532.04万元,较上年末增长3.17%,归属于上市公司股东的净资产348,6 41.94万元,较上年末增长0.51%。公司的主要经营情况如下: 1、IPTV基础业务与运营商保持良好合作 报告期内,公司继续与广东移动、广东电信、广东联通三大运营商在IPTV业务领域保持稳定良好的合作 。报告期内,公司积极拓展用户市场,陆续开展少儿街舞、家有酷宝等一系列品牌活动,但受外部经济大环 境、合作方业务拓展、行业发展趋势等综合因素的影响,2023年上半年,公司IPTV基础业务收入36,939.31 万元,同比下降1.49%。2023年6月末,公司IPTV基础业务有效用户达到1,981万户,同比下降1.52%。 2、互联网视听业务产品运营能力不断提升 2023年上半年,公司互联网视听业务收入28,768.97万元,同比下降1.68%;其中广东IPTV增值业务收入 19,470.71万元,同比增长0.60%;互联网电视业务收入9,298.26万元,同比下降6.14%。 (1)广东IPTV视听类增值业务方面。报告期内,公司加强内容精细化运营,平台集成了华视网聚、华 数、百视通、咪咕、优酷、腾讯、爱奇艺等内容提供商的优质内容,同时保证头部内容和精品内容引入的时 效性,不仅满足用户对多元化内容的需求,同时也提升用户内容消费体验和时长;深化各类视听增值产品的 运营,持续开展线上及线下会员活动,有效地提高了平台用户粘性和活跃度。 (2)互联网电视业务方面。报告期内,公司持续加强云视听极光、云视听小电视两大核心产品的精细 化运营,不断提升会员权益和观看体验;布局电竞、K歌、短视频等垂类产品,丰富内容产品形态,打造视 、听、唱、玩多元互联网电视产品矩阵;稳步推进与行业主流终端厂商的智能终端业务合作,逐步构建“内 容+平台+终端”的运营闭环。报告期内,公司积极应对外部经济大环境、行业监管、行业规范化发展等综合 因素的影响,截至2023年6月末,公司云视听系列APP全国有效用户达到2.49亿户,同比增长0.81%;公司服 务的有效智能终端数量达到2,003万台,同比增长30.83%。 3、内容版权业务稳步推进 2023年上半年,公司内容版权业务收入4,204.48万元,同比下降38.25%,主要受内容版权投资及回报的 周期性和不确定性影响。其中: (1)内容制作与运营方面。稳步推进喜粤TV媒资库建设,拓展喜粤TV媒资库自制、集成内容的国内分 发与海外发行渠道;做实少儿内容赛道,投资制作动画节目《飞狗莫柯之呼噜噜奇妙夜》等,持续制作大屏 阅读数字化产品“黄金屋”的有声动态绘本;加强银发垂类内容建设,持续更新老年综合文化教育产品《常 春银发》。 (2)省外专网业务方面。报告期内,公司以腾讯、优酷等高价值内容为基础,稳步拓展省外IPTV市场 ,持续扩大“喜粤TV”品牌系列产品的影响力。加强与运营商的超高清内容业务合作,开创“特色产品包+ 影视融合包”的业务模式,为用户提供更多优质影视内容。 (3)有线电视增值业务方面。报告期内,公司持续拓展影视、音乐、电竞、国创与二次元垂类等产品 ,丰富有线电视增值产品形态;保持与有线电视运营商的良好合作,加强影视产品的内容运营,拓展音乐和 国创与二次元垂类产品的覆盖渠道;联合头部音乐产品进行多屏交互平台的研发与音乐生态多元化合作。 二、核心竞争力分析 1、独特的地域优势 本公司所处的广东省经济发达,GDP总量连续多年居全国第一。 (1)人口规模大,宽带用户多,网络视听消费市场空间巨大。根据《2022年广东省国民经济和社会发 展统计公报》,截至2022年末,广东省全省常住人口12,656.80万人,生产总值(GDP)达到129,118.58亿元 ,位居全国第一;根据广东省通信管理局对外公开资料显示,截至2023年6月末,固定宽带接入用户为4779. 1万户,千兆以上用户达1114.3万户; (2)文化基础深厚。由于历史、环境等原因,包括粤港澳等在内的粤语文化区在语言、饮食、生活习 惯、社会风俗等形成了与全国其他地区相比独特的区域特色,符合本土文化的产品更容易受本土受众的追捧 。 2、持续进化的全媒体融合云平台等核心技术 全媒体融合云平台采用“统一播控、统一数据、分域运营”的先进架构,支撑公司IPTV基础业务、互联 网视听业务、内容版权业务、商务运营业务等业务发展,实现了集成、运营、数据采集分析与产品支撑等工 作。公司坚持自主研发与外部科研机构合作相结合的研发模式,持续根据用户需求和信息技术发展趋势开发 出新的核心技术成果,不断完善加强全媒体融合云平台的各项功能,有效支撑公司业务发展,为公司业务扩 张提供强有力的技术条件。 3、庞大的视听用户群体 公司是全国领先的新媒体业务运营商,致力于打造“立足广东,辐射全国”的互联网新视听头部平台, 围绕“智慧家庭”场景开展各项主营业务,现已覆盖IPTV、互联网电视、有线电视等主流媒体渠道。截至20 23年6月末,公司IPTV基础业务有效用户达到1,981万户,云视听系列APP全国有效用户达到2.49亿户。公司 多年的互联网视听平台运营积累了庞大的用户群体,通过对众多用户行为的大数据分析,为公司研发和运营 决策提供了有力的数据支持,并能以此为基础进一步提升视听内容引进的效率和精细化运营的产品体验,提 供更受欢迎的视听内容,从而更好地满足用户的视听需求,为公司长期发展奠定基础。 4、可靠、专业、稳定的核心团队 公司通过市场化方式引进专业人才,形成了成熟稳定的管理团队、高素质的技术团队和专业化的运营团 队,具有突出的人才优势。 公司管理团队具有丰富的行业经验和前瞻性的视野,能够根据行业现状、发展趋势及市场需求及时、高 效地制定符合公司实际的发展战略,保证公司运营管理模式的专业、高效及可持续。公司制定了严格的管理 制度,各部门职责清晰明确,保证各个环节正常高质量运行。公司扁平化的组织架构,能够有效提升管理效 率,对项目信息能够及时做出反馈并采取措施,并能充分合理地对公司人员进行调配与管理。 目前,公司本科及以上员工占比为93.16%,硕士及以上学历占比为16.81%。骨干员工多数毕业于国内或 国际知名院校,如北京大学、中山大学、武汉大学等。人员结构合理,团队凝聚力好,战斗力强,有较强的 创新能力,已形成了一个良性的可持续发展的人才队伍。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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