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壹网壹创(300792)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇300792 壹网壹创 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 为国内外知名快消品品牌提供全网各渠道电子商务服务。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 品牌线上营销服务(产品) 2.18亿 35.74 7509.21万 38.11 34.47 线上分销(产品) 1.79亿 29.45 2966.98万 15.06 16.53 品牌线上管理服务(产品) 1.46亿 24.03 7175.07万 36.42 48.99 内容电商服务(产品) 6210.69万 10.19 2012.95万 10.22 32.41 其他(产品) 361.38万 0.59 37.39万 0.19 10.35 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 电商服务行业(行业) 15.39亿 100.00 5.17亿 100.00 33.59 ─────────────────────────────────────────────── 品牌线上营销服务(产品) 5.54亿 36.00 1.77亿 34.23 31.94 品牌线上管理服务(产品) 5.07亿 32.98 2.44亿 47.25 48.13 线上分销(产品) 3.54亿 23.02 5745.34万 11.12 16.22 内容电商服务(产品) 1.09亿 7.10 --- --- --- 其他(产品) 1046.95万 0.68 323.87万 0.63 30.93 技术咨询服务(产品) 330.19万 0.21 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 13.00亿 84.52 4.06亿 78.60 31.24 境外(地区) 2.38亿 15.48 1.11亿 21.40 46.42 ─────────────────────────────────────────────── 品牌线上营销服务(销售模式) 5.54亿 36.00 1.77亿 34.23 31.94 品牌线上管理服务(销售模式) 5.07亿 32.98 2.44亿 47.25 48.13 线上分销(销售模式) 3.54亿 23.02 5745.34万 11.12 16.22 内容电商服务(销售模式) 1.09亿 7.10 --- --- --- 其他(销售模式) 1046.95万 0.68 323.87万 0.63 30.93 技术咨询服务(销售模式) 330.19万 0.21 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 品牌线上管理服务(产品) 2.43亿 38.39 1.28亿 51.48 52.93 品牌线上营销服务(产品) 2.11亿 33.41 7863.28万 31.50 37.21 线上分销(产品) 1.25亿 19.70 2419.58万 9.69 19.42 内容电商(产品) 5009.45万 7.92 1705.75万 6.83 34.05 其他(产品) 364.21万 0.58 123.88万 0.50 34.01 ─────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 5.28亿 83.52 --- --- --- 境外(地区) 1.04亿 16.48 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 电商服务行业(行业) 11.35亿 100.00 5.40亿 100.00 47.61 ─────────────────────────────────────────────── 品牌线上管理服务(产品) 6.03亿 53.09 3.54亿 65.45 58.70 线上分销(产品) 2.61亿 23.00 7360.37万 13.62 28.19 品牌线上营销服务(产品) 2.26亿 19.94 1.02亿 18.79 44.86 内容电商服务(产品) 3348.88万 2.95 635.07万 1.18 18.96 其他(产品) 1033.47万 0.91 474.45万 0.88 45.91 技术咨询服务(产品) 127.36万 0.11 47.30万 0.09 37.14 ─────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 9.30亿 81.89 4.45亿 82.41 47.91 境外(地区) 2.06亿 18.11 9507.23万 17.59 46.25 ─────────────────────────────────────────────── 品牌线上管理服务(销售模式) 6.03亿 53.09 3.54亿 65.45 58.70 线上分销(销售模式) 2.61亿 23.00 7360.37万 13.62 28.19 品牌线上营销服务(销售模式) 2.26亿 19.94 1.02亿 18.79 44.86 内容电商服务(销售模式) 3348.88万 2.95 635.07万 1.18 18.96 其他(销售模式) 1033.47万 0.91 474.45万 0.88 45.91 技术咨询服务(销售模式) 127.36万 0.11 47.30万 0.09 37.14 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售4.81亿元,占营业收入的31.27% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 14031.48│ 9.12│ │第二名 │ 13551.79│ 8.81│ │第三名 │ 11324.18│ 7.36│ │第四名 │ 4734.85│ 3.08│ │第五名 │ 4476.80│ 2.91│ │合计 │ 48119.10│ 31.27│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购7.37亿元,占总采购额的58.98% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 23625.15│ 18.91│ │第二名 │ 19409.41│ 15.53│ │第三名 │ 12064.37│ 9.66│ │第四名 │ 10179.09│ 8.15│ │第五名 │ 8407.64│ 6.73│ │合计 │ 73685.66│ 58.98│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)主营业务 报告期内,公司的主营业务是在“电商全域服务商+新消费品牌加速器”的双轮驱动下,为品牌提供全 域的电子商务服务,为更多的消费者带去更好的产品。全域体现在公司目前合作的品牌覆盖了天猫、京东、 唯品会、拼多多、抖音、小红书、微信小程序等主要渠道平台。新消费品牌加速器系公司在以自身强大的品 牌管理和品牌运营能力孵化新兴品牌的同时,通过股权奖励或者股权投资的方式与品牌方形成长期稳定的战 略合作关系。 公司作为品牌方的重要战略合作伙伴,从品牌形象塑造、产品设计策划、整合营销策划、视觉设计、大 数据分析、线上品牌运营、精准广告投放、CRM管理、售前售后服务、仓储物流等全链路为品牌提供线上服 务,帮助各品牌方提升知名度与市场份额,与品牌方共同成长。 (二)主要经营模式 公司的主要经营模式为:品牌线上服务、线上分销及内容电商服务。其中,品牌线上服务是公司最主要 的业务。品牌线上服务细分为品牌线上营销服务和品牌线上管理服务。 1、品牌线上管理服务 品牌线上管理服务是指与品牌确立合作关系后,经品牌方授权后,为品牌方在天猫、京东、唯品会等第 三方平台上的官方直营旗舰店提供综合运营服务,通过线上销售直接将商品销售给终端消费者。服务内容包 括品牌形象塑造、产品设计策划、整合营销策划、大数据分析、精准广告投放、仓储物流等(品牌方可根据 自身需求选择上述服务中的单环节、多环节或全链路服务)。公司在分析品牌方产品的特点、现状的基础上 ,为品牌方量身定制线上运营服务并执行,从而助力品牌方提升知名度,达成销售目标,公司根据服务效果 向品牌方收取服务费用。 2、品牌线上营销服务 品牌线上营销服务是指在与品牌确立合作关系后,公司以货品买断的形式向品牌方进行采购,经品牌方 授权后,为品牌方在天猫、京东、唯品会等第三方平台上的官方直营旗舰店提供综合运营服务,通过线上销 售直接将产品销售给终端消费者。服务内容包括品牌形象塑造、产品设计策划、整合营销策划、大数据分析 、精准广告投放、仓储物流等,公司的服务价值体现为线上商品的销售收入与营销成本的差额(品牌方可根 据自身需求选择上述服务中的单环节、多环节或全链路服务)。品牌线上营销服务除品牌线上管理服务的职 能外,公司还向品牌方采购货品并销售,公司的服务价值体现为线上商品的销售收入与营销成本(包括采购 成本及各项费用等)的差额。 3、线上分销 线上分销指公司基于品牌方分销业务授权,以货品买断的形式向品牌方进行采购后,再分销给天猫、淘 宝的卖家或其他第三方B2C平台,再由上述分销商销售给终端消费者,这种模式下的利润来源于销售收入与 采购成本及各项费用的差额。 4、内容电商服务 内容电商服务是指与品牌确立合作关系后,经品牌方授权,为品牌在抖音、快手、小红书等第三方平台 上的品牌官方账号及品牌小店提供综合运营服务。服务内容包括:头部及腰部达人直播带货统筹、短视频内 容制作、蓝V账号直播间运营及代播、直播及短视频精准广告投放、整合营销策划、客服、仓储物流等。公 司在分析品牌及产品定位和特点的基础上,根据品牌人群画像和品牌产品属性,为品牌量身定制整体规划, 负责提供一站式服务并对服务结果负责。公司根据服务效果想品牌方收取服务费用以及销售提点。 (三)主要业务流程 1、品牌线上服务 (1)服务内容 公司的业务以品牌形象塑造等创意模块为先导,大数据分析等运营模块为有效的服务手段,及时的售前 售后、仓储物流服务为公司业务提供有力支撑。 品牌形象塑造:公司会根据市场实际需求,进行优化产品组合、增加消费者互动、提升品牌文化价值等 工作,帮助品牌年轻化,适应网络渠道市场的需求。 产品设计策划:从选品、成份、工艺、视觉设计、工业设计等环节切入,根据品牌定位,结合目标消费 者的需求,帮助品牌方开发具有竞争力的商品。 整合营销策划:针对目标受众,有计划和节奏地通过创造性活动策划,最大化整合社交媒体和平台流量 ,使其同一时间引发参与,以完成销售目标。 视觉设计:在电子商务平台,针对目标消费者特点,以产品销售和品牌形象表达为目的,进行用户体验 设计,以达到吸引消费者、促进点击和购买的目的。 大数据分析:公司基于大数据分析,改进产品策略、优化产品组合、调整市场定价策略、预测后续营销 及市场走向,实现消费者精准营销,不断优化运营战略和战术,确保竞争优势。 数据银行服务:通过对阿里大数据平台(数据银行、策略中心、新客策、生意参谋等)数字分析,管理及 运用。梳理现在品牌消费者资产,洞察痛点,挖掘机会点,帮助品牌在人,货,场三个维度提升运营效率。 最终实现利润增收,提高客户满意度,同时提升公司核心竞争力。 线上品牌运营:以4P经营为核心,即选品、定价、促销、流量渠道,通过获取流量、提高转化、提升客 单、精准营销、优化消费者购物体验、增加复购等整合性运作方式,帮助品牌在电商平台建设销售渠道。 精准广告投放:基于钻展、直通车、明星店铺等天猫平台固有的推广工具或其他流量渠道,为旗舰店提 供所需流量,并以专业的推广能力,优化投入产出比,实现流量资源的价值最大化。 电商直播:在直播电商平台,向客户提供主播讲解、推广引流、后台运营、客服物流等一系列服务,实 现客户从货架电商到内容电商的全渠道销售布局。 CRM管理:利用信息技术和数据库管理,增加品牌和消费者交互,实现吸引新客户、维护老客户、提升 会员忠诚度,最终实现增加收入、提高客户满意度。 售前售后服务:公司配备了专业的售前服务团队和售后服务团队,售前服务为客户在购买前解答咨询, 激发客户购买欲望。售后服务为客户在购买后解决问题。 仓储物流:具体包括货品的储存、保管、分拣、打包、第三方配送等服务。 (2)业务流程 公司品牌线上营销服务业务流程主要包含了货品采购、品牌表达、线上品牌运营、整合营销、新媒体传 播、客户服务、仓储物流等。而品牌线上管理服务则不包含货品采购环节。 2、线上分销 线上分销业务流程主要包含了货品采购、品牌表达、线上品牌运营等。 3、内容电商服务 (四)经营情况讨论分析 在市场宏观经济环境逐渐回暖及消费者需求逐渐恢复的大背景下,公司紧抓市场机遇,积极与行业龙头 品牌建立合作,坚持激情奋斗与拥抱变化的核心价值观,始终致力于为品牌提供更好的服务和更高效的流量 转化,为消费者提供更好的购物体验和传递美好事物。报告期内,公司实现GMV75.14亿元;营业收入6.10亿 元;归属于上市公司股东的净利润0.87亿元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润0.82亿元 。与同期相比,公司在营业收入、GMV及利润方面的变化,主要系出售浙江上佰股权所致。公司在报告期内 ,经营情况如下: 1、服务品牌数量稳步增加,总代理业务持续拓展 报告期内,公司在保证核心存量客户基本稳定的基础上新增包括斯维诗(swiss)、林清轩、Linefrien ds、高洁丝等16个品牌。同时,公司通过持续拓展总代业务,在报告期内,公司新增与英国著名日化品牌倍 洁丽、意大利知名饮品品牌illy及美国头部口腔护理品牌洁碧的总代业务,品牌进一步向头部服务商集中、 公司全域服务能力不断增强的趋势明显。 2、积极应对市场变化,优化市场品牌策略 面对外部情况变化和压力,公司积极应对并采取一系列举措。在报告期内,公司积极拓展和完善线下销 售团队,进一步加强线下销售体系的建设,从而不断提升公司线上销售和线下销售相融合的销售能力,并不 断优化用户体验和服务,提高用户满意度和留存率,提高品牌的知名度和影响力。同时,公司在报告期内对 品牌进行市场升级及优化,挖掘市场潜力,及时关注客户反馈及市场动态,调整和优化传播策略,加大品牌 输出,以保持公司在市场中的竞争力。 3、深化品牌合作,助力客户成功 公司积极拓展市场,加强与行业头部企业的合作。报告期内,公司与美国知名集团ChurchDwight建立了 全面深度战略合作关系。公司始终坚持以客户为中心,建立了完善的客户服务体系,积极倾听客户的需求和 反馈,为客户提供量身定制的品牌方案。 同时,公司通过多种渠道收集客户反馈,为客户提供更好的服务体验。在报告期内,公司为植物教授产 品进行的品牌设计荣获“世界三大设计奖项”中的两项:“IF设计奖”及“红点设计大奖”,公司团队参与 的毛戈平设计项目也同获得该奖项。 4、人才梯队不断优化,注重员工职业发展 公司关注并重视每一位员工在网创的职业发展及未来规划,重视人才培养及员工培训。公司有完善的培 训流程及培训课程体系,为不同岗位及职级的员工提供定制化培训内容,通过多种方式为员工提供平等的发 展机会。在报告期内,公司共进行150余场培训课程,涵盖不同层级和职能,包括入职培训、职业技能培训 、管理能力提升等。同时,公司持续优化组织结构,加强人才梯队建设,完善人才引进机制,注重培养和发 挥团队成员的潜力,通过有效的沟通和协调,促进团队协作和工作效率,以提升公司的核心竞争力。 5、践行社会责任,助力公益事业 作为积极履行社会责任的上市公司,公司始终以真情和爱心向社会传递正能量,发挥企业的社会情怀与 担当,以实际行动回馈社会。报告期内,公司积极组织参与各种公益活动,如捐款、捐物、义卖等,所筹资 金全数赠予“与她同行”公益基金等。 报告期内,公司发起“六一公益集市”,售卖货款全部捐赠四川索玛慈善基金,帮扶偏远地区学子。公 司自2012年成立之时便与四川索玛慈善基金会深度合作,开展阳光爱心午餐,爱心助学,支教等各种形式的 慈善活动。2023年初,公司发布了2023年度“创公益·花伴计划第二期”,将通过索玛慈善基金对大凉山一 百名高一新生进行一对一助学。此前第一期创公益助学计划已帮助五十名大凉山高中学子完成求学梦想。同 时,公司也向杭州市钱塘区慈善总会白杨分会捐款20万元,用于辖区困难群体的扶贫帮困,以大爱无私的博 爱情怀,向所在区的困难群众伸出援手,贡献新时代企业的绵薄之力。 这些活动在践行企业社会责任的同时,也提高了员工的社会责任感和团队凝聚力。 (五)公司所处行业概况及公司地位 1、公司所处行业概况 得益于中国成熟的互联网基础建设体系及政策驱动,电子商务行业发展目前仍处于积极发展的状态,但 基于电子商务行业发展的不断成熟及各电商平台渗透率已接近最高值,电子商务行业的发展逐渐趋于平稳。 据国家统计局数据,2022年的中国电子商务交易额为43.83万亿元,按可比口径计算,较上年仅增长3.5 %;另一方面,中国互联网用户渗透率已达到较高水平。 2、公司地位 公司凭借专业的业务能力赋能品牌客户,陪伴品牌共同成长,在行业内积累了良好的口碑和较高的知名 度,取得的成绩获得了政府相关部门的肯定。在报告期内,公司荣获“服务业发展十强企业”、“突出贡献 十强企业”及“现代服务业十佳贡献企业”等重要奖项。此外,公司的专业能力持续得到市场的认可,报告 期内公司荣获2023年度天猫六星级服务商、阿里妈妈“全域六星生态伙伴”、2023天猫金妆奖“年度优秀生 态合作伙伴”、“Mawards”年度五项大奖、“最具影响力电商服务商”等重要奖项。公司践行“让消费更 简单,更有趣,更快乐”的使命,在“电商全域服务商+新消费品牌加速器”的双轮驱动下,为品牌提供全 域的电子商务服务,为更多的消费者带去更好的产品。 (六)主要的业绩驱动因素 2023年的上半年在市场大环境和行业环境不断变化的背景下,公司坚持激情奋斗与拥抱变化的核心价值 观,始终致力于为品牌提供更好的服务和更高效的流量转化,为消费者提供更好的购物体验和传递美好事物 。报告期内,公司实现GMV75.14亿元;营业收入6.10亿元;归属于上市公司股东的净利润0.87亿元;归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润0.82亿元。公司在保证核心存量客户基本稳定的基础上新增包 括洁碧、illy咖啡、倍洁丽等16个品牌。公司的业绩驱动因素浅析如下: 1、营业收入 报告期内,公司营业收入较同期下降,系转让控股子公司“浙江上佰”,转让后,浙江上佰不再纳入合 并范围,故营业收入减少浙江上佰收入所致。 2、净利润 报告期内,公司新建大楼交付使用,折旧摊销同比增加约1300万;同时受浙江上佰不再纳入合并范围所 致; 3、销售毛利率 报告期内,公司销售毛利率比同期存在下降,主要系两方面因素影响:一方面,消费疲软的影响对存量 项目的影响仍在延续,虽然提高了相关投入的成本,但仍未实现完全对抗销售下降的趋势,从而导致存量业 务的毛利率下降;另一方面,本报告期公司品牌线上营销服务的占比增加。 4、管理费用及研发费用 报告期内,公司管理费用及研发费用和同期相比有所下降,主要系报告期内转让控股子公司“浙江上佰 ”,浙江上佰不再纳入合并范围内所致。 5、关键资产 报告期内,应收账款较上年期末减少,主要系本报告期处置子公司“浙江上佰”不再纳入合并范围,减 少浙江上佰应收账款所致。 报告期内,存货较上年期末减少,系优化内部库存管理及处置控股子公司“浙江上佰”所致。 报告期内,预付账款较上年期末增加,主要系支付品牌方的预付款所致。 6、现金流 报告期内,经营性现金流净额560万元,相比同期增加,主要系本报告期内收回前期代垫款项所致。 (七)2023年1-6月公司各项业务的经营情况 (八)2023年1-6月公司收入确认及成本结转的具体方法 1、盈利模式 公司的主要经营模式为:品牌线上服务和线上分销。其中:品牌线上服务细分为品牌线上营销服务和品 牌线上管理服务。 品牌线上管理服务指公司在分析品牌方产品的特点、现状的基础上,为品牌方量身定制线上运营服务并 执行,公司根据服务效果向品牌方收取服务费用;品牌营销服务除品牌管理服务的职能外,公司还向品牌方 采购货品并销售,公司的服务价值体现为线上商品的销售收入与营销成本的差额。 线上分销指公司获得品牌方分销业务授权,面向在天猫或淘宝的卖家或其他第三方B2C平台分销产品, 公司承担采购、销售推广、物流等成本和费用。这种模式下的利润来源于销售收入与采购成本及各项费用的 差额。 2、收入确认具体方法 (1)品牌线上管理服务 品牌线上管理服务指公司受品牌企业的委托,为其线上业务量身定制品牌形象塑造、产品设计策划、整 合营销策划、大数据分析、视觉设计、精准广告投放、CRM管理、售前售后服务、仓储物流等线上运营服务 ,公司根据服务效果向品牌方收取服务费用。品牌线上管理服务收入确认原则为依据合同约定,公司按当期 品牌企业的线上销售金额和计算比例确认当期服务收入;或根据合同约定,经品牌企业确认当期服务的内容 和结果后,按其认可的金额确认当期服务收入。 (2)品牌线上营销服务 品牌线上营销服务指公司受品牌企业的委托,除为其提供品牌线上管理服务外,还负责向终端消费者在 天猫平台上推广和销售品牌方商品。品牌线上营销服务收入确认原则为终端消费者在天猫平台上购买商品, 公司将商品发货到消费者指定的收货地址,消费者收货后在天猫平台点击“确认收货”,公司于支付宝账户 收到款项时,按收取的全部款项扣除售后退款、赔款等确认销售收入。 (3)线上分销 线上分销指公司获得品牌方分销业务授权,面向在天猫或淘宝的卖家或其他第三方B2C平台分销产品。 线上分销收入按顾客不同分为平台客户和其他客户,平台客户按商品是否买断分两种收入确认方式,在商品 非买断式模式下,平台客户分销收入确认原则为公司向商务平台发货,商务平台收货后,根据合同约定的对 账方式,分期与公司核对销售情况,双方核对无误后,按合同约定的计算方法确认收入;在商品买断式模式 下,平台客户分销收入确认原则为公司向商务平台发货,商务平台收货验收无误后确认收入;其他客户分销 收入确认原则为客户先预付货款,公司安排发货,客户收货后确认收入。 (4)内容服务 内容服务系指公司为品牌方就某项产品或活动提供营销策划方案,并把控整个方案的落地过程,帮助品 牌方扩大品牌影响力、激发销售潜力,公司收取品牌推广服务费用。内容服务的收入确认原则为根据合同约 定条款,为品牌企业提供推广服务,并出具结案报告,经品牌企业确认无误后确认收入。 3、成本确认具体方法 (1)品牌线上营销服务 公司根据终端消费者的订单发货,并按照发出产品的类别、数量加权平均计算发出商品成本,当终端消 费者确认收货且公司收到货款时,结转相应订单的销售成本。 (2)品牌线上管理服务 品牌线上管理服务成本主要为人力、仓配等运营成本。 人力成本主要由运营、客服人员的工资、社保公积金和福利费等成本组成。公司根据运营人员及客服人 员所服务的品牌直接归集当期人力成本。 仓配成本主要包括快递物流费、仓配成本(包括仓库租金、水电费和操作费用等)。公司根据快递物流 所服务的品牌直接归集品牌当期物流成本;根据各品牌的快递物流发货数量分摊仓储费用,归集当期的仓储 成本。 期末,结转各品牌线上管理服务当期的人力、仓配成本。 (3)线上分销 线上分销按顾客不同分为平台客户和其他客户(中小卖家)。 针对买断式平台客户,公司向其发货后,按照发出货物的类别、数量加权平均计算发出商品成本,根据 当期确认的销售情况,结转当期销售成本。 针对非买断式平台客户,按照平台客户销售清单的类别、数量加权平均计算发出商品成本,根据当期确 认的销售情况,结转当期销售成本。 针对中小卖家客户,公司根据订单发货,并按照发出货物的类别、数量加权平均计算发出商品成本,当 卖家客户签收货物时,结转相应订单的销售成本。 (4)内容电商服务 品牌线上管理服务成本主要为人力、推广等运营成本。 人力成本主要由运营、客服人员的工资、社保公积金和福利费等成本组成。公司根据运营人员及客服人 员所服务的品牌直接归集当期人力成本。 推广成本主要包括达人推广费用、平台推广费用。公司根据推广所服务的品牌直接归集品牌当期推广成 本。 期末,结转各品牌线上管理服务当期的人力、推广成本。 二、核心竞争力分析 1、全域电商服务能力 公司已经具备独立的天猫、京东、唯品会、拼多多、抖音、小红书及私域事业部,并且均在相关平台取 得了头部服务商的身位。除了建设主流电商平台内的品销合一能力,公司同时也在积累跨平台间的闭环营销 经验,比如小红书到天猫/京东平台,抖音到天猫/京东平台等。旨在通过多品类多品牌的运营实操经验,赋 能更多客户的全平台生意增长。 2、一站式服务能力 公司已经具备品牌线上全链路的一站式服务能力,包括前端的品牌及产品定位、品牌主视觉及产品外包 装设计、线上全域投放及种草能力;中端的全平台电商运营能力;后端专业客服、物流供应链及会员关系管 理运营能力。这些不仅能够为公司的客户提供多维度的增值服务,也能够助力公司加速消费品品牌的成功。 3、精细化运营能力 公司通过运营六西格玛精益运营的流程方法论,对所有的运营流程进行了梳理、改造和固化,从店铺的 开设及接入、生意计划制定、生意目标拆解,到执行过程中多业务模块工作的整合和跟进、生意诊断及机会 点的挖掘,再到日周月的生意报表、生意复盘,都有着大量经过验证又同时在不断优化的电商标准化操作流 程。为了确保这些流程的执行有效性和优化的及时性,公司用业内领先的工作流平台去承载了流程执行,结 合产生的业务效果不断的提高重点流程的执行效率和效果。

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