经营分析☆ ◇600193 创兴资源 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
主题乐园场馆、高端酒店及住宅的工程施工总承包、室内装修总承包、工程项目相关的BIM建模咨询服务和
商品销售。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
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建筑、装饰-分部(行业) 7615.18万 100.00 853.97万 100.00 11.21
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土建施工(产品) 4155.93万 54.57 472.79万 55.36 11.38
建筑装饰(产品) 3459.25万 45.43 381.18万 44.64 11.02
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西南(地区) 5520.55万 72.49 673.73万 78.89 12.20
华东(地区) 2094.63万 27.51 180.24万 21.11 8.60
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截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
建筑业(行业) 2.64亿 100.00 3192.25万 100.00 12.11
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建筑装饰(产品) 2.35亿 89.30 2887.33万 90.45 12.26
系统门窗、幕墙工程(产品) 2821.75万 10.70 304.92万 9.55 10.81
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西南(地区) 1.85亿 70.07 2346.53万 73.51 12.70
华东(地区) 6969.07万 26.43 771.10万 24.16 11.06
华中(地区) 886.77万 3.36 53.70万 1.68 6.06
华北(地区) 36.34万 0.14 20.92万 0.66 57.58
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建筑业(销售模式) 2.64亿 100.00 3192.25万 100.00 12.11
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截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
建筑装饰(行业) 8429.52万 59.14 --- --- ---
门窗幕墙施工(行业) 5824.92万 40.86 --- --- ---
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建筑装饰(产品) 4985.45万 34.97 746.22万 43.77 14.97
玻璃幕墙(产品) 4063.38万 28.51 540.89万 31.72 13.31
土建施工(产品) 3444.08万 24.16 425.14万 24.94 12.34
铝合金门窗安装(产品) 1761.54万 12.36 -7.28万 -0.43 -0.41
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西南(地区) 7639.02万 53.59 1069.47万 62.73 14.00
华东(地区) 5692.32万 39.93 571.73万 33.53 10.04
华中(地区) 886.77万 6.22 62.44万 3.66 7.04
华北(地区) 36.34万 0.25 1.32万 0.08 3.64
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截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
建筑业(行业) 6.90亿 100.00 8172.85万 100.00 11.84
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建筑装饰(产品) 3.78亿 54.77 4704.21万 57.56 12.44
系统门窗、幕墙工程(产品) 3.10亿 44.84 3455.75万 42.28 11.16
建材及家居家电贸易(产品) 270.84万 0.39 12.90万 0.16 4.76
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华东(地区) 4.43亿 64.17 5642.24万 69.04 12.74
西南(地区) 2.17亿 31.42 2436.69万 29.81 11.23
华中(地区) 3006.54万 4.35 60.52万 0.74 2.01
华北(地区) 36.85万 0.05 33.40万 0.41 90.64
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建筑业(销售模式) 6.88亿 99.61 8159.95万 99.84 11.87
零售业(销售模式) 270.84万 0.39 12.90万 0.16 4.76
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售2.48亿元，占营业收入的94.20%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 24836.87│ 94.20│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购0.72亿元，占总采购额的23.18%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 7224.64│ 23.18│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
1、报告期内公司所属行业及主营业务
根据中国证监会发布的《2022年4季度上市公司行业分类结果》，公司属“建筑业(E)-建筑装饰和其他
建筑业”。公司主营业务包括室内装修、基建工程、建筑施工可视化设计服务以及项目配套的商品销售。
2、经营模式
一般通过招投标模式（公开招标、邀请招标）或主动承揽模式两种方式来承接在公司资质范围内项目。
项目合同签订后，工程管理中心选拔项目经理并组建项目团队。具体施工过程中，公司也与具有资质的
劳务分包公司签订《劳务分包协议》，劳务施工人员在项目团队的组织管理下进行施工，确保项目顺利进行
。施工过程中，项目所需的材料通过：①集中采购模式;②甲方指定品牌采购模式;③甲方提供材料模式：主
要材料由甲方（业主）自行采购，材料采购合同由甲方与供应商签订，公司负责施工及采购辅材辅料。
对于已按照设计文件规定的内容建成、符合验收标准的工程项目，公司将依据施工图、设计变更单、工
程联系单等资料组织竣工验收。根据完工进度和合同约定而定，分阶段结算工程款。
3、所属行业发展情况
在我国《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中对建筑装饰行业做了定义。是指对建筑工程后期的
装饰、装修、维护和清理活动以及对居室的装修活动。根据国家统计局2023年1月17日发布的2022年国民经
济运行数据，2022年，我国建筑业实现总产值约31.2万亿，较去年增长6.5%，增速有所放缓。这两年房地产
行业、旅游开发等上游行业的形势及社会环境因素影响等，对建筑装饰行业普遍造成了压力。
二、报告期内核心竞争力分析
公司建筑装饰业务主要来自于通过关联交易框架协议承接的旅游目的地开发及房地产开发的施工工程业
务。受内外部环境的变化影响，业务增长乏力，但建筑项目施工的周期，使得公司需延续履行既有在建订单
；项目所在旅游目的地持续开发也为公司提供了持续性的业务机遇。
报告期内，公司控股股东及实控人发生了变更，董监高也相应换届。公司基于战略需要，布局设立相关
子公司、孙公司，拟向数字经济产业转型。
三、经营情况的讨论与分析
公司的建筑装饰业务主要来自于通过关联交易框架协议承接的旅游目的地开发及房地产开发的施工工程
业务、装修工程业务及配套商品销售服务。报告期内，公司以履行既有在建项目为主，谨慎承揽增量；加之
并表范围同比往年缩小，故上半年业绩有所下降。
报告期内，公司实现营业收入7,615.18万元，同比减少46.58%，主要系子公司工程项目工程量减少所致
；实现归属于母公司股东的净利润222.88万元，同比减少74.81%。
在新一届管理层的领导下，公司调研了解到：近年来数字技术与实体经济全方位、全要素、全链条的融
合发展，为数字化赋能平台提供了广阔的市场空间。公司设立了系列全资子公司及孙公司，拟向数字经济产
业转型。
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