经营分析☆ ◇600243 青海华鼎 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
各类大重型机床、数控机床、专用机械设备、食品机械、电梯配件及其他机械产品的开发、制造和销售。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
电梯件(产品) 9271.39万 79.41 560.06万 53.63 6.04
齿轮（箱）(产品) 2044.05万 17.51 413.58万 39.60 20.23
其他(产品) 359.62万 3.08 70.62万 6.76 19.64
─────────────────────────────────────────────────
华南地区(地区) 9366.87万 80.23 655.55万 62.78 7.00
西北地区(地区) 2308.19万 19.77 388.72万 37.22 16.84
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
工业(行业) 3.47亿 97.50 1864.63万 84.39 5.37
其他(行业) 888.95万 2.50 344.80万 15.61 38.79
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电梯件(产品) 2.63亿 73.79 1424.10万 64.46 5.42
齿轮（箱）(产品) 4703.43万 13.21 442.87万 20.04 9.42
机床产品(产品) 3546.66万 9.96 32.83万 1.49 0.93
其他(产品) 1080.54万 3.03 309.63万 14.01 28.66
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华南地区(地区) 2.65亿 74.56 1678.79万 75.98 6.32
西北地区(地区) 9058.49万 25.44 530.64万 24.02 5.86
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截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
电梯件(产品) 1.24亿 73.74 --- --- ---
齿轮箱(产品) 2842.78万 16.95 --- --- ---
机床产品(产品) 1199.51万 7.15 --- --- ---
其他(产品) 361.11万 2.15 --- --- ---
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华南地区(地区) 1.25亿 74.77 --- --- ---
西北地区(地区) 4230.59万 25.23 --- --- ---
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截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
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工业(行业) 4.26亿 79.58 3331.90万 71.12 7.82
文化传播(行业) 1.03亿 19.19 1008.75万 21.53 9.82
其他(行业) 660.83万 1.23 344.09万 7.34 52.07
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电梯件(产品) 2.68亿 50.11 1932.37万 41.25 7.21
机床产品(产品) 1.16亿 21.66 1019.41万 21.76 8.80
文化传播(产品) 1.03亿 19.19 1008.75万 21.53 9.82
齿轮（箱）(产品) 3760.21万 7.03 441.93万 9.43 11.75
其他(产品) 1077.57万 2.01 282.28万 6.03 26.20
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华南地区(地区) 3.74亿 69.87 2904.37万 62.00 7.77
西北地区(地区) 1.61亿 30.13 1780.36万 38.00 11.04
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售2.62亿元，占营业收入的73.55%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│日立电梯集团 │ 22468.68│ 63.11│
│合计 │ 26188.53│ 73.55│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购0.65亿元，占总采购额的28.66%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 6467.70│ 28.66│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
公司主要从事齿轮（箱）、电梯配件等的研发、生产及销售，公司主要产品包括齿轮（箱）、电梯配件
、精密传动关键零部件等。上述产品广泛应用于通用机械、船舶、工程机械、航空航天、电梯等行业和领域
。
公司所属行业为制造业，细分为通用设备制造业。2024年上半年受宏观经济和房地产市场的影响，导致
公司齿轮箱和电梯配件产品营业收入较上年同期有所减少，同时导致公司2024年半年度经营业绩出现亏损，
但较上年同期呈现减亏。
经营模式：在主营业务范围内，实现各板块专业化管理，对公司整体运营实行统一集中管理和集体决策
。
二、报告期内核心竞争力分析
公司机械装备产业主要子公司均为高新技术企业，在产品水平档次、营销服务网络、细分市场均具有较
强的核心竞争力，青海华鼎齿轮箱有限责任公司是我国工程齿轮（箱）的主要生产企业之一；广东精创机械
制造有限公司为日立电梯的主要配套企业和战略合作伙伴，荣获2022年度日立电梯（中国）有限公司广州工
厂“优秀供应商”。现有有效专利56项,其中发明专利9项。截止目前，公司共承担了四项国家高档数控机床
及基础制造装备科技重大专项，参与了两项；被国家发改委批复确认为“国家地方联合工程研究中心”，中
国机械工业联合会评为“全国机械工业先进集体”等荣誉称号。
三、经营情况的讨论与分析
2024上半年，公司有计划，有步骤地，有效地开展实施各项生产经营工作，不断总结分析，采取工艺优
化，提升加工效率，降低制造成本；狠抓质量、产品售后服务管理，降低废品损失和返修退货等售后服务费
用，提高客户满意度；拓展领域、提升毛利等多个方面严控狠抓，做到工作细化、责任到位。但受宏观经济
、房地产市场的不景气以及工程机械行业的萎缩，导致公司电梯配件、齿轮箱产品营业收入较上年同期有所
减少。受以上因素的影响，2024年上半年，公司完成营业收入1.17亿元，较上年同期减少了30.38%，实现归
属于母公司净利润-1,383.53万元,上年同期为-2,013.87万元，较上年同期减亏630.34万元。
后续公司将以年初既定的经营计划，继续加大市场拓展面，加强降本增效,强化精细化管理，加强新产
品研发，提升产品技术含量，以增强公司经营能力，力争完成全年计划。
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