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复旦复华(600624)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇600624 复旦复华 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 药业、软件和园区产业。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-09-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 药业(行业) 2.63亿 50.85 1.65亿 72.02 62.83 其他(补充)(行业) 2.54亿 49.15 6423.24万 27.98 25.25 ─────────────────────────────────────────────── 其他(补充)(产品) 2.54亿 49.15 6423.24万 27.98 25.25 消化系统药品(产品) 1.39亿 26.88 1.02亿 44.43 73.33 神经系统用药品(产品) 6461.12万 12.49 2800.70万 12.20 43.35 循环系统药品(产品) 2217.17万 4.28 1372.54万 5.98 61.90 其他药品(产品) 1744.22万 3.37 1180.50万 5.14 67.68 调节免疫功能药品(产品) 1138.23万 2.20 405.02万 1.76 35.58 抗肿瘤药品(产品) 844.59万 1.63 574.29万 2.50 68.00 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 工业(产品) 1.83亿 52.31 --- --- --- 软件开发(产品) 1.39亿 39.83 --- --- --- 其他(补充)(产品) 2168.84万 6.19 --- --- --- 商业(产品) 325.95万 0.93 --- --- --- 管理费(代收代付)款(产品) 199.65万 0.57 --- --- --- 房地产(产品) 57.41万 0.16 --- --- --- 材料销售(产品) 2.19万 0.01 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 工业(行业) 4.06亿 51.47 2.49亿 75.99 61.24 软件开发业(行业) 2.84亿 35.95 3538.71万 10.81 12.48 房地产业(行业) 7589.73万 9.62 2914.93万 8.91 38.41 其他(补充)(行业) 2333.88万 2.96 1405.93万 4.30 60.24 ─────────────────────────────────────────────── 消化系统药品(产品) 2.22亿 28.16 1.66亿 50.84 74.88 金融保险系统软件产品(产品) 2.04亿 25.81 2540.15万 7.76 12.48 其他(补充)(产品) 1.35亿 17.15 3674.51万 11.23 27.16 神经系统用药品(产品) 8890.59万 11.27 3411.20万 10.42 38.37 复华园区海门园配套住宅项目(复 5137.42万 6.51 1649.58万 5.04 32.11 华文苑)(产品) 循环系统药品(产品) 3354.98万 4.25 1904.86万 5.82 56.78 抗肿瘤药品(产品) 2469.45万 3.13 1806.52万 5.52 73.15 调节免疫功能药品(产品) 1939.06万 2.46 692.58万 2.12 35.72 其他药品(产品) 998.07万 1.26 410.81万 1.26 41.16 ─────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 5.13亿 65.02 2.93亿 89.59 57.16 境外(地区) 2.76亿 34.98 3408.24万 10.41 12.35 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-09-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 药业(行业) 2.99亿 51.93 1.88亿 72.10 62.76 其他(补充)(行业) 2.77亿 48.07 7262.18万 27.90 26.24 ─────────────────────────────────────────────── 其他(补充)(产品) 2.77亿 48.07 7262.18万 27.90 26.24 消化系统药品(产品) 1.66亿 28.77 1.26亿 48.53 76.26 神经系统用药品(产品) 6512.73万 11.31 2419.27万 9.30 37.15 循环系统药品(产品) 2560.80万 4.45 1410.41万 5.42 55.08 抗肿瘤药品(产品) 2070.92万 3.60 1530.48万 5.88 73.90 调节免疫功能药品(产品) 1619.85万 2.81 563.12万 2.16 34.76 其他药品(产品) 569.47万 0.99 209.17万 0.80 36.73 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售3.01亿元,占营业收入的38.09% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 30052.72│ 38.09│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购0.98亿元,占总采购额的77.45% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 9826.23│ 77.45│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 报告期内公司所从事的主要业务包括医药、软件和园区三大业务板块,具体情况如下: (一)医药 1.行业情况说明 国家统计局2023年7月发布的“2023年1-6月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)”显示:2023 年1-6月,全国规模以上工业企业实现营业收入626,238.6亿元,同比下降0.4%;发生营业成本533,717.1亿 元,同比增长0.5%;实现利润总额33,884.6亿元,同比下降16.8%。其中,医药制造业营业收入12,496.0亿 元,同比下降2.9%;发生营业成本7,130.1亿元,同比下降1.8%;实现利润总额1,794.5亿元,同比下降17.1 %。 医药消费与国家经济发展水平、人口结构、人民生活水平和健康意识等因素存在较强的相关性。从消费 市场来看,国家统计局数据显示:2023年上半年社会消费品零售总额227,588亿元,同比增长8.2%。其中, 中西药品类消费依然保持了良好的增长势头,同比增长11.1%。在社会人口老龄化程度加剧、居民健康意识 增强、消费水平提高、政府加大医疗卫生事业投入、疾病谱变化以及科技进步的背景下,医药需求持续增长 。 医药行业关乎国计民生,国家政策层面始终保持对行业的高度关注。在国家顶层设计和相关政府部门的 推动下,医保、医疗、医药“三医联动”改革继续深化。药品质量监管方面,2022年12月29日,国家药监局 发布《药品上市许可持有人落实药品质量安全主体责任监督管理规定》的公告,要求明确持有人关键岗位责 任,强调全过程质量监督管理,该规定自2023年3月1日起施行。2023年1月4日,国家药监局发布《关于印发 进一步加强中药科学监管促进中药传承创新发展若干措施的通知》。3月6日,国家药监局核查中心发布《药 品共线生产质量风险管理指南》。5月5日,国家药监局发布《药品标准管理办法(征求意见稿)》,向社会再 次公开征求意见。《意见稿》系统梳理和明确了我国药品标准体系的构成,以及不同标准的定位和关系,针 对涉及标准的各个单位和主体,进一步明确了权限和职责。进一步明确其适用范围为国家药品标准、药品注 册标准和省级中药标准的管理,不同药品标准的修订程序及具体工作要求等,为标准申报注册、管理实施等 指明了路径。一系列加强监管政策的出台,标志着国家要加强药品全生命周期的质量安全监管力度,以保障 药品质量和患者用药安全。 医保控费方面,2023年1月13日,国家卫健委官网发布《关于印发第二批国家重点监控合理用药药品目 录的通知》,第二批目录共计30个品种,其中有7个药品是第一批目录就已纳入的,另新增6个抗生素、5个 质子泵抑制剂(PPI)。1月18日,国家医保局、人力资源社会保障部发布《国家基本医疗保险、工伤保险和 生育保险药品目录(2022年)》,2023年3月1日起正式执行。《2022年药品目录》收载西药和中成药共2967 种,其中西药1586种,中成药1381种。6月29日,国家医保局发布了《2023年国家基本医疗保险、工伤保险 和生育保险药品目录调整工作方案》及申报指南,宣告了2023年医保目录调整工作的开展。 招标集采方面,2023年2月6日,国家发改委等13个部门共同印发了《关于完善招标投标交易担保制度进 一步降低招标投标交易成本的通知》。3月1日,国家医保局发布《国家医疗保障局办公室关于做好2023年医 药集中采购和价格管理工作的通知》,提出2023年药品集采工作的重点方向和目标。到2023年底,每个省份 的国家和省级集采药品数累计达到450种,其中省级集采药品应达到130种,化学药、中成药、生物药均应有 所覆盖。3月2日,国家组织药品联合采购办公室发布《全国药品集中采购文件(GY-YD2023-1)》,第八批 国家集中采购正式开启。此次国家集采共计纳入40个品种,106个品规。4月11日发布中选结果,共有39个品 种采购成功,此次共有251家企业的366个产品参与投标,最终174家企业的252个产品获得中选资格,投标企 业中选率约70%。第八批国采中选药品平均降价56%。按照联采办通知,第八批国采中选结果将于7月实施, 内蒙古、河南、河北等多省已发文将于7月1日开始执行,广东等多省开始中选、备供药品信息申报。 随着带量采购覆盖范围的逐渐扩大以及医保谈判的提速,国产仿制药市场承受较大生存压力。一方面集 采降价明显,全国性的集采平台已建成,价格联动机制将进一步降低中标价,同时带量采购使仿制药一致性 评价成为基本门槛,集采常态化,以价换量强化行业巨头的市场把控力。对于仿制药企业而言,具备成本优 势、原料制剂一体化以及品种丰富的龙头企业才能更好地生存。这将进一步倒逼具备研发能力的企业创新转 型,推动国内创新产业链的发展。 2.主要业务 公司从事医药业务的主要企业为上海复旦复华药业有限公司和江苏复旦复华药业有限公司。上海复旦复 华药业有限公司主要从事药品的研发、生产和销售,业务涵盖化学原料药、化学药品制剂、中成药等。报告 期内,药业公司主要从事化学药品制剂、中成药的研发、生产和销售。依托复旦大学医学、药学等优势学科 ,药业公司专注于做专科药、特色药,围绕消化系统药品、神经系统用药品、抗肿瘤药品、循环系统药品等 治疗领域,努力扩大重点产品的市场份额,注射用谷胱甘肽、双益平(石杉碱甲片)、氟他胺片、硝酸异山 梨酯片等产品在各自细分的治疗领域占有一定的市场地位。 江苏复旦复华药业有限公司尚未正式投产经营。报告期内的主要工作是固体制剂新产品的开发、冻干粉 针剂车间药品上市许可持有人(以下简称MAH)受托产品的业务申报、固体制剂车间MAH受托产品的质量研究 。固体制剂车间继续推进新产品拉考沙胺片的注册申报和甲磺酸雷沙吉兰片的研发,其中拉考沙胺片项目已 完成注册现场核查,甲磺酸雷沙吉兰片项目按计划开展相关研究工作。冻干粉针剂车间MAH受托业务已通过 江苏省药监局、上海市药监局审批,即将投入生产;固体制剂车间MAH受托业务已通过江苏省药监局审批, 正在上海市药监局审批中。 3.经营模式 (1)采购模式 药业公司由采购部门统一负责对外采购工作,保证公司生产经营工作的正常进行。采购部门根据生产计 划确定最佳原材料、包装材料等物料的采购计划,通过采购订单管理、采购付款管理,合理控制采购库存, 降低资金占用。 (2)生产模式 药业公司严格按照GMP要求,完善企业质量管理体系,修订相关管理文件和标准操作程序;加强生产过 程的管理及监控,按法规要求实施变更管理、偏差管理和物料平衡管理,以保证生产过程符合GMP要求;认 真进行原辅材料、中间产品、成品的检验,通过检验结果真实反映产品质量,确保不合格中间产品不流入下 一工序,保证产品的质量。 (3)销售模式 药业公司的产品主要通过医药经销商销售至各医药终端。药业公司从经营资质、商业信誉等多方面遴选 出优质的医药经销商,签订经销合同,由经销商完成对终端单位的药品配送。药业公司的销售终端主要为医 院、零售药店及第三终端。药业公司拥有高素质、专业化的营销团队和遍及全国的营销网络,能够及时洞察 市场需求,为广大客户提供优质的产品与周到的服务。 4.市场地位 药业公司经过多年的经营和发展,在消化系统药品、神经系统用药品、抗肿瘤药品、循环系统药品等治 疗领域,均有产品布局。注射用谷胱甘肽、双益平(石杉碱甲片)、氟他胺片、硝酸异山梨酯片等产品,在 各自细分的治疗领域占有较大的市场份额,市场占有率在国内同类产品中均居于前列。药业公司自1993年起 被认定为上海市高新技术企业,2021年被评为上海市“专精特新”中小企业。双益牌注射用谷胱甘肽、石杉 碱甲片、氟他胺片、枸橼酸他莫昔芬片、雷公藤多苷片连续多年获评“上海医药行业名优产品”。药业公司 源自著名高校,且多年来始终秉承做专科药、特色药,在专注的核心治疗领域形成自己的品牌特色,市场认 可度较高。 5.主要的业绩驱动因素 2023年上半年,药业经营团队带领全体干部员工,围绕年度经营目标坚定信心,积极采取有效措施,推 动生产经营工作平稳有序开展。销售各事业部面对集采常态化、带量采购覆盖范围扩大化的形势,加强对国 家和各省招标政策的解读,抢抓市场机遇,稳固客户合作关系,维护产品与品牌的市场影响力,部分重点产 品销售收入有所增长。生产、质量等部门全力配合,挖掘生产潜力,加强产销衔接,努力保障重点产品的市 场供应。 (二)软件 1.行业情况说明 工信部2023年7月发布的“2023年上半年软件业经济运行情况”报告显示,2023年上半年,我国软件和 信息技术服务业(下称“软件业”)运行态势平稳向好,软件业务收入增长加快,利润总额保持较快增长, 软件业务出口降幅收窄。 从总体运行情况来看,软件业务收入增长加快。上半年,我国软件业务收入55,170亿元,同比增长14.2 %。利润总额保持较快增长。上半年,软件业利润总额6,170亿元,同比增长10.4%。软件业务出口降幅收窄 。上半年,软件业务出口241.8亿美元,同比下降2%,其中,软件外包服务出口同比增长8.2%。 分领域来看,软件产品收入小幅提升。上半年,软件产品收入12,959亿元,同比增长11.7%,占全行业 收入的比重为23.5%。信息技术服务收入增长加快。上半年,信息技术服务收入36,687亿元,同比增长15.3% ,在全行业收入中占比为66.5%。 2021年11月30日,工信部印发《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》。该《规划》提出,“十 四五”时期我国软件和信息技术服务业要实现“产业基础实现新提升,产业链达到新水平,生态培育获得新 发展,产业发展取得新成效”的“四新”发展目标。到2025年,规模以上企业软件业务收入突破14万亿元, 年均增长12%以上。 2022年1月,国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》,提出到2025年,数字经济核心产业增加值 占国内生产总值比重达到10%。同时,该《规划》将软件和信息技术服务业规模增长列入“十四五”期间数 字经济发展的主要指标。根据中国信息通信研究院2023年4月发布的《中国数字经济发展研究报告(2023年 )》,2022年我国数字经济规模达到50.2万亿元,同比名义增长10.3%,已连续11年显著高于同期GDP名义增 速,数字经济占GDP比重相当于第二产业占国民经济的比重,达到41.5%。 在我国数字经济规模持续扩大,软件和信息技术服务业稳步发展的同时,近年来受成本、汇率、客户需 求等因素的综合影响,我国对日软件外包行业发展趋缓,行业盈利水平下降,传统外包企业转型升级的压力 较大。国家加快行业数字化转型与升级发展,新兴产业持续火爆给IT人才市场带来了很大冲击,软件外包企 业开发人员成本较快增长,高端人才招募难度增加,人才稳定性减弱。软件外包企业对日项目均以日元结算 ,始终面临汇率波动带来的风险。2023年上半年日元兑人民币汇率较上年持续下降,对外包企业保持稳定的 经济效益产生较大的影响。日本经济逐步复苏,由于日本本国劳动力匮乏,IT人才缺口较大,给中国国内软 件外包行业带来了机遇,但同时日本《经济安全保障推进法》细则的即将实施及国际政治经济环境的复杂变 化也给国内对日软件外包行业带来巨大的困难与挑战。日本已出台一系列承包商本土化、保护数据不外流、 开发场所本土化的政策,强调扩大日本本土的开发规模,以应对在突发情况下日本能够继续不间断地保持系 统开发。受相关政策影响,日本金融行业客户已开始逐步将一部分业务发包给日本本土的日资控股企业,对 中国的离岸软件业务发包量开始逐渐减少,对中国发包的规模也被逐步限制,这一变化对国内从事对日软件 离岸开发业务的企业产生较大的影响。 2.主要业务 公司从事软件业务的主要企业为上海中和软件有限公司及其全资子公司。 报告期内,中和软件主要从事对日软件离岸开发业务,承接证券、银行、保险、产业、流通等领域的需 求分析、软件开发、运营维护等业务。 3.经营模式 日本客户将其软件开发工作的部分或全部对外发包,中和软件通过在日本设立的分支机构直接参与日本 国内市场的竞争承接外包业务,并依托企业在中国国内拥有的技术开发队伍,根据客户要求为其提供软件开 发及运营维护等服务。 4.市场地位 中和软件深耕行业30多年,已成为上海软件出口与服务外包龙头企业之一,在国内软件出口与服务外包 领域也居于前列,并被认定为上海市高新技术企业、技术先进型服务企业。2022年中和软件入选首批上海数 字贸易创新企业,获评上海软件核心竞争力企业(出口型)。中和软件拥有高端系统工程师为主的一大批设 计人才,具有较强的顶层设计能力,能够承接全流程的对日软件外包服务。对日业务深耕多年,具备超大规 模软件项目的开发能力,在日本多家顶尖企业组成的客户群体中赢得良好口碑,具有品牌优势。 5.主要的业绩驱动因素 由于日本《经济安全保障推进法》的出台,2023年上半年起日本客户考虑承包商本土化、开发场所本土 化政策的落实,导致对中国国内合作伙伴的发包量开始逐步下降,造成中和软件对日业务的日元销售额同比 有所减少。国内业务方面,企业客户的开拓和新项目的获得受整体经济状况的影响,没有显著的改善和进展 ,与去年同期相比国内项目营业收入略有减少。与此同时,2023年上半年日元兑人民币平均汇率持续下降, 也对中和软件总体经营业绩造成一定的影响。综合上述因素,中和软件营业收入(折合人民币计算)同比有 一定幅度减少。 (三)园区 1.行业情况说明 《上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中提出,“十四五”期间 ,上海要强化高端产业引领功能,加快释放发展新动能。按照“高端、数字、融合、集群、品牌”的产业发 展方针,聚焦高知识密集、高集成度、高复杂性的产业链高端与核心环节,以新一代信息技术赋能产业提质 增效,促进制造和服务融合发展,全力打响上海品牌,加快形成战略性新兴产业引领与传统产业数字化转型 相互促进、先进制造业与现代服务业深度融合的高端产业集群,努力保持制造业占全市生产总值比重基本稳 定、持续增强核心竞争力。 2020至2022年间,上海共推出53家特色产业园区,涉及集成电路、生物医药、人工智能等上海主导产业 。2022年10月,上海市经信委公布了《上海市特色产业园区公告目录(2022年版)》,明确了53个特色产业 园区的产业类别、名称、面积和四至范围,进一步加强对特色产业园区的规范化管理。截至2022年底,上海 特色产业园区规上工业企业实现工业总产值8,300亿元,可比增长2.2%,占全市规上工业产值的19%。 2023年5月,《上海市助力中小微企业稳增长调结构强能力若干措施》发布,聚焦中小微企业最为关心 的创新发展、转型发展、融通发展、金融赋能、纾困支持和精准服务等六个方面,推出28条具体措施,并组 织开展“益企赋”系列专项行动。 国家统计局数据显示,2023年上半年,全国房地产开发投资同比下降7.9%(按可比口径计算);其中, 住宅投资下降7.3%。上半年,房地产开发企业房屋施工面积同比下降6.6%。其中,住宅施工面积下降6.9%。 房屋新开工面积下降24.3%。其中,住宅新开工面积下降24.9%。房屋竣工面积增长19.0%。其中,住宅竣工 面积增长18.5%。上半年,商品房销售面积同比下降5.3%,其中住宅销售面积下降2.8%。商品房销售额增长1 .1%,其中住宅销售额增长3.7%。6月末,商品房待售面积同比增长17.0%。其中,住宅待售面积增长18.0%。 2.主要业务 公司从事园区业务的主要企业为上海复华高新技术园区发展有限公司、上海复华高科技产业开发有限公 司、复旦复华高新技术园区(南通海门)发展有限公司、上海复旦软件园有限公司和海门复华房地产发展有 限公司。 报告期内,公司园区板块主要从事的业务包括自有房屋租赁,房地产开发与经营,招商、咨询服务,物 业管理及配套服务。 3.经营模式 以现有园区为基础,滚动发展,进行开发、销售、租赁,实现经济效益稳步增长。 4.市场地位 上海复华高新技术园区创建二十余年,属于上海张江高新技术产业开发区嘉定园范围,多年来园区引进 的企业质量、单位面积效益在区域内居于前列,是嘉定区首批16家特色产业园区之一。与轻资产运营的园区 (孵化器、加速器)相比,复华园区因经营自有房产,支出压力较小,在稳定投入和经营方面具有一定优势 ,与近年来新创办的园区相比,复华园区也具有一定的品牌优势。公司综合评估复华园区处于细分行业的中 游位置,并提出了三个“双轮驱动”的园区发展策略,近年来着力优化园区布局,努力融入区域主导产业, 内联外引集聚创新资源,积极培育园区内生发展动力。 5.主要的业绩驱动因素 报告期内,公司园区板块积极开展企业客户走访调研活动,举办科创基地开园暨企业服务联盟签约仪式 等活动,积聚资源帮助入驻企业稳增长调结构强能力,稳定现有客户资源的同时,不断拓展招商渠道,园区 整体出租率保持稳定。 二、报告期内核心竞争力分析 本报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。 公司以复旦大学的品牌、学科、科研、人才等优势为依托,具有科技成果转化生产力的有利环境;公司 上市三十年,拥有良好的品牌形象和一定的市场知名度。作为奉贤区属国有控股企业,得到当地政府的大力 支持,且公司主营业务板块与“东方美谷”“未来空间”“数字江海”等区域产业发展布局高度契合,有望 依托区域发展优势资源,获得更多发展机遇。目前,公司主营业务结构清晰,医药、软件、园区等三大业务 板块均为国家鼓励发展的重点产业,发展前景看好,主要板块在各自专注的细分市场能够提供富有自身特色 的产品和服务,在相关领域拥有较高的知名度及一定的行业地位。 医药:依托复旦大学医学、药学、生命科学等优势学科以及六十多年制药业的经验积累,药业公司在激 烈的市场竞争中保持了稳定的发展势头,在上海医药行业拥有良好的品牌形象。药业公司专注于做专科药、 特色药,围绕消化系统药品、神经系统用药品、抗肿瘤药品、循环系统药品等治疗领域,研发生产了注射用 谷胱甘肽、双益平、卡马西平片、氟他胺片、枸橼酸他莫昔芬片、硝酸异山梨酯片、雷公藤多苷片、心脑舒 通片等药品,注射用谷胱甘肽等多个重点产品的市场占有率在国内同类产品中居于前列。药业公司先后申请 注册“双益”、“双益平”、“双益健”、“复华”等9个商标。紧紧围绕“双益”品牌,完善品牌形象, 发展重点产品,进行品牌的宣传和推广。双益牌枸橼酸他莫昔芬片、氟他胺片等五个重点产品连续多年入选 “上海医药行业名优产品”。 软件:中和软件经过三十多年的发展,注重对高端人才的培养,形成了强大的SE团队优势,在对日软件 外包市场上具有极强的竞争力。2023年上半年中和软件在合肥、重庆、西安、无锡的子公司保持稳定。依靠 训练有素的核心开发团队和近900人的队伍规模,中和软件保持了在证券、银行、保险、产业、流通等高精 度、高要求、高标准项目开发方面的高成功率,是国内少数几家能够承接从需求分析、软件开发到运营维护 的对日软件外包企业。在通过CMMI4软件能力成熟度评估、ISO27001:2013版信息安全管理体系认证的基础上 ,公司继续加强员工信息安全教育和技术培训,强化管理手段,来确保相关体系的有效实施。凭借强大的技 术开发能力与一流的服务品质,赢得了包括株式会社野村综合研究所在内的一批日本顶尖企业的信赖,并获 得行业内多项荣誉资质,成为上海对日软件外包行业的龙头企业之一。 园区:从事高新技术园区建设及相关房产开发二十多年,在相关领域积累了丰富的运作经验。复华园区 始终坚持“发展高科技、实现产业化”的初心和使命,致力于培育产业新业态,积极推进新技术、新设备、 新工艺、新材料应用,推动传统产业提质增效。复华园区区位优越,基础设施完善,是上海张江高新技术产 业开发区嘉定园的重要组成部分,园区引进的企业质量、单位面积效益在区域内居于前列,入选嘉定区首批 特色产业园区,正围绕集聚智能传感器及工业互联网产业建设“嘉定工业互联网示范基地”。园区的发展得 到各级政府的积极支持,复华园区海门园已投入使用。 三、经营情况的讨论与分析 2023年上半年,国际环境依然复杂严峻,而随着经济社会全面恢复常态化运行,我国经济整体呈现回升 向好态势,对企业而言挑战与机遇并存。公司经营团队在董事会领导下,围绕年初制定的目标任务,持续聚 焦医药、软件、园区三大主营板块,加强核心业务与重点产品的市场拓展,推动经营工作提质增效。同时, 积极开展对外合作交流,与相关企业、机构建立多层次的合作伙伴关系;围绕主营业务产业链,选择契合主 业发展方向的投资项目。坚持党建引领,激发干事创业的热情;结合公司上市30周年主题,弘扬企业文化, 凝聚团队力量。报告期内,公司生产经营情况总体平稳,营业收入为35,020.88万元,比上年同期减少6.43% ,但受计提预计负债的影响,归属于上市公司股东的净利润为-1,717.84万元。公司主营业务经营情况如下 : 医药:2023年上半年,上海复旦复华药业有限公司营业收入为17,947.73万元,比上年同期增加1.92%, 占公司营业收入的51.25%;归属于上市公司股东的净利润为1,809.02万元,比上年同期增加129.71%。 2023年上半年,药业公司积极应对集采常态化、带量采购覆盖范围扩大化等国家及医药行业政策变化, 在逐步全面恢复正常生产经营秩序的基础上,稳步提升经营业绩,上半年净利润同比实现一定增长。销售部 门加强对政策法规的研究和应对,深入分析新规下供销各方的需求变化,制定全年行动计划,把目标细化落 实到不同区域、不同产品。普药部门聚焦目标产品,强化市场推广,巩固客户合作。新药部门坚持专科特色 ,持续提升品牌影响力。加强招商,推动部分中药产品加快发展。针剂部门认真研究区域集采政策,同时尽 力平衡市场需求及供货。积极拓展原料药事业,设立相关部门,加强对外合作,展开项目调研及洽谈。生产 部门进一步加强产销衔接,迅速响应市场变化,做到合理排产,保障销售供货。推进工艺革新和优化,提高 产品得率,强化管理,降本增效。研发部门合理利用研发资源,加快推进在研仿制药品种的一致性评价工作 ,上半年取得了2个品种的仿制药一致性评价相关批件。同时加大研发投入力度,根据公司发展需要,选择 合适的品种,做好新产品立项调研工作。质量管理方面,对照《药品管理法》,进一步完善相关的管理制度 及体系,提高产品质量保证水平,提升质量管理效率。安全环保方面,坚守底线,全面落实安全生产责任制 ,严格执行环境保护法律法规,继续深化以排污许可为核心的固定污染源防治工作,加强自行监测及危险废 物管理。 报告期内,江苏复华药业积极推进新产品的研发和引进工作,在研固体制剂新产品项目有序推进。其中 拉考沙胺片已完成注册现场核查,正在等待审评审批结果;甲磺酸雷沙吉兰片已完成生产现场中试放大,正 在进行进一步的药学研究工作,即将开展工艺验证。根据《药品管理法》要求及陆续出台的相关配套政策, 加快完善制剂车间委托生产许可条件,为正式投产做积极准备。冻干粉针剂车间MAH受托业务已通过江苏省 药监局、上海市药监局审批,即将投入生产;固体制剂车间MAH受托业务已通过江苏省药监局审批,正在上 海市药监局审批中。同时,不断完善质量管理体系,健全安全、环保体系,加强员工技能培训,提升团队综 合素质。 软件:上海中和软件有限公司营业收入为13,948.08万元,比上年同期减少10.80%,占公司营业收入的3 9.83%;归属于上市公司股东的净利润为1,246.19万元,比上年同期减少6.13%。 2023年上半年,受国际政治经济环境复杂变化以及日本《经济安全保障推进法》的细则即将实施等一系 列因素的影响,中和软件对日业务的拓展面临较大的困难与挑战。日本金融行业客户为落实日本政府的相关 政策,对中国的离岸软件发包量逐步减少,导致报告期内中和软件对日业务的开发量和日元销售额同比均有 所下降,同时叠加日元兑人民币平均汇率持续下降的因素,对日业务上半年营业

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