经营分析☆ ◇603069 海汽集团 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
汽车客运、汽车客运站经营、信息化开发及应用以及与之相关的汽车销售、维修与检测、汽车器材与燃油
料销售等业务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
汽车客运(行业) 4.92亿 58.78 4043.84万 36.67 8.22
汽车综合服务(行业) 2.02亿 24.12 1783.69万 16.18 8.83
其他业务(行业) 9134.28万 10.91 5984.47万 54.28 65.52
客运站经营(行业) 5189.16万 6.20 -785.82万 -7.13 -15.14
─────────────────────────────────────────────────
汽车客运(产品) 4.92亿 58.78 4043.84万 36.67 8.22
汽车综合服务及其他(产品) 2.93亿 35.03 7768.16万 70.45 26.49
客运场站经营(产品) 5189.16万 6.20 -785.82万 -7.13 -15.14
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
汽车客运(行业) 5.02亿 59.60 4997.23万 42.77 9.96
汽车综合服务(行业) 2.06亿 24.46 2149.93万 18.40 10.44
其他业务(行业) 8509.84万 10.11 6090.49万 52.13 71.57
客运站经营(行业) 4907.27万 5.83 -1554.82万 -13.31 -31.68
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
汽车客运(行业) 4.73亿 63.89 5565.84万 52.04 11.77
汽车综合服务(行业) 1.65亿 22.34 3627.30万 33.92 21.95
其他(补充)(行业) 5375.90万 7.27 3219.82万 30.11 59.89
客运站经营(行业) 4811.86万 6.50 -1718.24万 -16.07 -35.71
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
汽车客运(行业) 5.00亿 68.35 5133.67万 49.57 10.26
汽车综合服务(行业) 9513.02万 12.99 2286.23万 22.08 24.03
其他(补充)(行业) 7043.77万 9.62 4482.24万 43.28 63.63
客运站经营(行业) 6616.43万 9.04 -1546.09万 -14.93 -23.37
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2024-12-31
前5大客户共销售3.79亿元，占营业收入的27.14%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│CARMIND FZE │ 8046.44│ 5.76│
│海口市公共交通有限公司 │ 4510.63│ 3.23│
│东方市交通运输和港航服务中心 │ 3638.07│ 2.61│
│合计 │ 37886.64│ 27.14│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2024-12-31
前5大供应商共采购6.63亿元，占总采购额的40.00%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│广东广业石油天然气有限公司 │ 14180.00│ 8.55│
│广州汽车集团进出口贸易有限公司 │ 11382.39│ 6.86│
│海南奥创强胜汽车销售服务有限公司 │ 3546.11│ 2.14│
│合计 │ 66348.29│ 40.00│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-12-31
●发展回顾:
一、经营情况讨论与分析
2024年，面对国内动能转换阶段性动力不足，社会预期转弱导致消费需求消退，传统道路客运持续下行
等多方面不利因素的挑战，公司在海南省国资委部署指导下，紧紧围绕“强基固本、转型发展”的经营理念
和“1324”战略布局，全面落实年度50项重点工作任务，上下团结一心，创新实干，克服超强台风自然灾害
影响，业务上聚焦主业主责推动布局优化调整，管理上精机构、抓治理、提效益，较好完成了全年工作任务
，有效抵御了市场下行冲击，企业发展总体呈现出平稳的局面。
（一）报告期内经营情况
2024年全年共完成客运量1,955万人次，同比下降1%；完成客运周转量15.28亿人公里，同比下降10%；
公司实现营业收入837,363,661.28元，同比下降0.51%，利润总额-92,079,450.97元，同比下降42.51%；归
属于母公司所有者的净利润-97,696,232.97元，同比下降41.65%。
（二）报告期内公司主要推进的重点工作
1、持续深化改革，企业发展活力不断激发
一是深化人事三项制度改革。完成契约化管理人员竞岗工作，58名中层管理人员全部起立重新竞聘上岗
，其中，末等调整和不胜任退出共12人，持续开展人员优化。同时择优选聘信息技术、财务、法律等专业技
术人员36人，逐步优化人员结构，为公司高质量发展蓄势赋能。二是推进企业战略性结构调整。根据市场环
境变化情况，调整优化重大资产重组方案，有序推进资产重组工作。收购海南康盛达贸易发展有限公司持有
的海南海汽国际贸易有限公司10%股权，实现对海南海汽国际贸易有限公司全资控股，清算注销4家下属三级
公司，进一步提高管理效能。三是加快数字化转型建设工作。推进信息管理中枢平台的搭建，完成数据中心
和可视化信息平台技术架构设计。推进数据仓库的搭建，与业财系统进行数据对接，实现对班线客运数据进
行采集、处理和分析应用。加快打造更加友好便捷、高效实用的业务数字化平台，完成海旅租车小程序的注
册和开发，全面上线全新改版的“海汽行”小程序平台。2024年，海汽数字平台累计注册用户达55.7万人，
同比增长59.1%。
2、聚力强链补链，业务转型破局成势
一是创新客运主业横向打造“产品超市”取得新的突破。2024年，新型客运板块累计实现营业收入（不
含租包车）17,118万元，同比增长16%，公司客运主业转型逐步起势。租包车业务逼近亿级关口，着力打造
海南海汽贵宾车队有限公司租包车服务、安全、信誉标杆品牌迈入新台阶，全年租包车业务实现营业收入9,
469万元。城际定制出行全面升级优化，推进定制客运信息资源整合，探索建立联程联运协同运营机制，大
力发展“门到门”“门到点”“点到点”场景化定制客运服务。2024年，海汽定制客运业务已覆盖全岛17个
市县，共开通定制客运线路46条，营运车辆达398辆。其中，儋州、屯昌、保亭等市县已实现定制客运规模
化经营。全年定制客运业务实现营业收入5,072万元，同比增长54%。双轮驱动2C租车业务迈出新的坚实步伐
，凭借全岛客运站场资源优势，以“让您满意，让您放心”为服务宗旨，推出自主品牌“海旅租车”，着力
打造放心、便捷的租车出行体验，实现从“0”到“1”的跨越。积极探索交旅融合转型发展取得新成效，抢
抓环岛旅游公路开通的契机，推出环岛旅游观光巴士新体验，实现环岛旅游公路全线覆盖、闭环运营。共投
入15辆旅游巴士，开通8条精品旅游线路，串联12个沿海市县著名景点，打造特色旅游IP，取得良好的经济
效益和社会效益。城乡公交业务加快布局，启动东方城乡公交一体化项目新一轮车辆更新，新增落地琼海城
乡公交一体化项目，加快推进昌江城乡公交一体化项目落地。目前已在东方、乐东、五指山、琼中、白沙等
地区累计投入运营各类型城乡公交车515辆，全年实现收入5,304万元，同比增长3%。校车服务网络愈加完善
，累计投入运营专业化校车258辆，服务覆盖海口、万宁、琼中、澄迈、临高、儋州、五指山等7个市县，全
年实现收入4,460万元，同比增长12%。二是新能源汽车维修业务取得实质性进展。引入国内行业先进企业成
都凯迈汽研技术创新服务有限公司合作推进新能源汽车维修项目，致力于打造全省新能源汽车维修领域示范
标杆。充电基础设施投资建设精准有效推进，2024年新增充电终端115个，累计建成充电终端691个。2024年
，充电业务实现利润183万元，同比增长9%。
3、超额完成项目投资计划，全力盘活低效闲置资产
一是重点项目有序推进。海口总站二期项目已完成主体工程，完成定安汽车总站项目投资计划的调整优
化并有序推进项目建设，一体推进琼海改扩建项目、新汽车站和临时站项目前期工作。谋划储备三亚车站城
市更新、五指山新站等一批新项目。二是资产盘活和招商工作全面提速。梳理全司闲置房屋、土地资产共16
宗，按照一宗一策的原则逐一制定盘活计划，压实责任、限期盘活。今年以来，共盘活海口总站一期、昌江
新汽车站二、三期土地、昌江海汽广场、陵水新汽车站（部分）、洋浦汽车站（部分）、万宁老汽车站等闲
置房屋和土地资产约50000平方米，每年可带来租金521万元。加快推进老城新车站、白沙新车站、昌江新车
站的招商工作，目前正在与意向方洽谈。2024年，公司物业租赁板块实际完成租赁收入6,337万元，同比增
长4%。
4、提升管理效能，控本增效和协同监督成效初显
一是严格落实安全生产责任。完成上级主管部门四轮安全生产检查反馈的问题的整改。2024年，全省各
车站共安全发班超121万个，安全运送旅客超735万人次，安全生产形势总体平稳趋好。二是启动制度“废改
立”。强化合规管理体系建设，出台和修订7项制度。三是加强审计监督。完成经济责任、工程等审计项目4
个，出具后续审计报告17份。四是挖潜增效，严控成本费用。加强预算管理，全年管理费用同比减少2,842
万元，下降16%。加强资金管理和筹资规划，平均贷款利率达历史最低水平。公车燃料成本同比减少约1,017
万元，下降13%。五是持续做好“夏送清凉”“金秋助学”“冬送温暖”等传统帮扶救助品牌系列活动，组
织公司劳模及一线职工参加疗休养活动58人次。
二、报告期内公司所处行业情况
公司所属行业根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（中国证监会公告[2012]31号），属于
“G54道路运输业”。道路客运作为客运行业的重要力量，是现代运输主要方式之一，同时也是构成陆上运
输的两个基本运输方式之一，在整个运输领域中占有重要的地位和作用。相对铁路、水运和航空这几种主要
运输方式，道路运输具有能力大、灵活性高、经济、便利等明显特点，在旅客运输上，具有较强的竞争力，
同时，道路运输也存在着运输成本高、运输能力小、劳动生产率低、能耗高、环境污染严重等发展局限。中
国的道路运输整体处于转型发展期，在综合运输体系中的市场地位由“支撑性”向“辅助性”转变，道路客
运规模逐年下降，虽然随着人民生活水平的提高，使得人民的出行需求也不断增长，但是另一方面，随着私
家车普及，高铁、民航运输迅速发展，道路运输的发展也受到限制。现阶段，公路客运行业的发展正在向个
性化、多元化延伸。
交通运输部《公路十四五规划》提出了进一步优化客运结构，鼓励中短途道路客运班线定制化发展，加
强与高铁、航空等方式的衔接，更好满足群众“门到门”“点到点”的出行需求。加强道路客运电子客票推
广应用，提升道路客运网上售票率。鼓励依托客运站建设旅游集散中心或完善旅游集散服务功能，鼓励开通
机场、铁路站至主要景区景点的旅游专线、旅游直通车。加快城乡客运一体化发展，支持农村客运与邮政、
商务、供销、物流等功能整合，构建“一点多能、一网多用、深度融合”的农村客运等新发展新模式，为道
路客运未来的转型升级、创新发展规划了多渠道路径。
2024年6月13日，国家发展改革委等部门印发《<关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施>的通知
》,深化旅游业态融合创新，为发展红色旅游、研学旅游、康养旅游，推动交通运输与旅游融合发展提供指
导意见。
三、报告期内公司从事的业务情况
报告期内，公司所从事的业务及经营模式未发生重大变化。公司业务包括汽车客运、汽车场站的商业开
发与经营、汽车综合服务等业务。
（一）汽车客运
汽车客运是公司的主营业务之一。目前公司已构建起班车客运、城乡公交一体化、校车服务、汽车租赁
、出租车客运、旅游客运等多方位的道路客运服务体系。
1、班车客运
班车客运是指客车在城乡道路上按照固定的线路、时间、站点、班次运行的一种客运方式。公司班车客
运实行公车公营和责任经营相结合的经营形式。公车公营形式是指车辆产权和线路经营权为公司所有，即由
公司购置车辆，公司进行统一调度及管理，在许可的线路上开展道路旅客运输的经营方式；责任经营形式是
指车辆产权和线路经营权为公司所有，但车辆及线路实行责任经营，是全国道路客运企业普遍采用的一种经
营模式。
2、城乡公交一体化客运
城乡公交一体化是市县政府将辖区内城市公交、农村客运班线进行线路优化及经营主体优化，通过公开
招标、直接委托等方式将城乡公交客运经营权许可给企业，企业根据市县政府文件约定或许可事项的要求统
一提供客运服务，政府根据双方约定的文件、公交规制办法等给予企业运营补贴或费用的经营模式。
3、校车服务
校车服务是公司在获得政府部门经营许可后，受政府部门或教育机构委托为学生提供上下学接送服务并
收取服务费用的一种经营模式。公司的校车服务全部实行公车公营形式，公司是校车的所有者和经营主体，
统一司乘人员的聘用、考核、培训和监督。
4、出租车客运
公司的出租车客运是指以经交通行政主管部门核发出租汽车经营许可证、公安车管部门登记为出租或租
赁使用性质的车辆，按照乘客要求提供客运服务或车辆租赁服务，以行驶里程和时间计费的经营活动。公司
开展出租车客运业务均采用承包经营的经营模式。
5、旅游客运
旅游客运是指以运送进行游览、度假、休闲、商务、通勤等活动的旅客为目的，由经营者提供旅游客运
车辆和驾驶劳务，按照约定的起始地、目的地和路线行驶，按行驶里程或者包用时间计费并支付费用的道路
包车客运方式。公司的旅游客运全部实行公车公营形式，公司是旅游客运车辆的所有者和经营主体，统一司
乘人员的聘用、考核、培训和监督，并根据海南省道路旅游客运实行包车客运管理、运力总量放开、市场定
价等相关新政策，开展旅游客运业务。
截至报告期末，公司营运车辆共有3031辆，其中，班线客运车辆（包括定制客运车辆）1510辆，旅游车
138辆，出租车140辆，校车253辆，城乡公交车442辆，租赁车辆548辆；拥有省内跨市县客运班线205条，市
县内班线96条，省际客运班线73条；并建立起覆盖海南省18个县市的道路客运网络，且运营范围辐射到广东
、广西、湖南、湖北、四川、贵州、福建、重庆、云南等9个省、自治区、直辖市。
2024年度公司以公车公营模式实现的道路客运收入为35,526.80万元，占整个道路客运收入的72.38%；
以责任经营形式实现的道路客运收入为13,555.51万元，占整个道路客运收入的27.62%。
（二）汽车场站的商业开发与经营
1、汽车场站经营也是公司的主营业务之一，是公司开展客运业务的支点和载体。根据现行道路客运行
业相关规定，所有班线客运车辆必须进入各地经政府规划、交通部门审核发放经营许可证的汽车客运站从事
客运运输，各汽车客运站按照站级不同，结合交通及物价部门核定的标准向进入汽车客运场站的班线客运车
辆收取相关费用，主要包括客运代理费、站务费、安检费、车辆清洗费等。报告期末，公司拥有三级以上汽
车客运站23个（其中一级车站7个），分布在海南省各主要县市，在道路运输业中发挥重要的枢纽作用。目
前，海南省二级以上的全部客运站均由公司独家运营。
2、为充分发挥各客运场站的人员聚集和商业辐射带动作用，公司加快汽车场站的开发力度，昌江、白
沙、老城客运站主体工程已完成，续建海口总站二期和定安新汽车站；充分利用汽车场站资源，开展多种商
业综合经营，积极进行包括房屋租赁、场地租赁等业务的商业性综合开发，提升客运站的服务功能和经济效
益。
（三）汽车综合服务
为延伸主业经营的产业链，公司开展了新能源充电站服务、汽车及燃料销售、汽车维修与检测等汽车
综合服务业务。目前全司在各市县共有18个汽车维修厂，其中1家一类维修企业、16家二类维修企业、1家三
类维修企业。公司拥有汽车检测站3个，分别位于海口、儋州、东方。全司共有10个加油站，其中1个为汽柴
油综合加油站、9个为柴油加油站。全司共投资建设36个新能源充电基础设施项目，合计691个充电终端。
同时，为做大做强新能源汽车服务后市场，构建“出行+汽车服务”体系，加速布局新能源汽车后市场
服务业务，补强公司在新能源车辆维修方面的短板，提升车辆资产使用效率与运营效益。公司与成都凯迈汽
研技术创新服务有限公司共同投资设立海南海汽凯迈新能源技术服务有限公司，合资公司将聚焦新能源汽车
后市场维修及培训服务细分领域，重点开展售后服务网络建设、维修技术培训、新能源汽车检测认定、电池
回收与再利用等业务。
四、报告期内核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
（一）场站资源优势
汽车客运站是道路旅客运输的支点和载体，承担着旅客集散和客运班车接发的重要职责，公司拥有三级
以上汽车客运站23个（其中一级车站7个），遍布海南全省18个市县，成为公司可持续发展和未来转型升级
的重要资源。
（二）客运班线及场站特许经营优势
公司从事的汽车客运班线及客运站经营均需取得特许经营许可，客运班线及客运站特许经营权和资质是
稳固公司行业地位和生产经营发展的重要保障。报告期末，公司拥有班线客运车辆（包括定制客运车辆）15
10辆；客运班线374条，其中省际客运班线73条，省内跨市县客运班线205条，市县内班线96条，覆盖了全省
各县市及主要乡镇，并已辐射到邻近的9个省份。
（三）优秀的经营团队
为加快公司转型发展步伐，公司着力在多方面施策。一方面，积极引进金融投资、信息技术等领域专业
人才，大力加强团队专业化与年轻化建设，厚植公司转型升级所需的人才根基。另一方面，采用“走出去”
与“请进来”相结合的模式，加大对经营管理人员的内外部培训投入，切实提升其综合管理水平。同时，公
司从考核与激励两大关键维度深度发力。考核体系优化上，精准调整考核指标权重，将关键业绩指标摆在核
心突出位置，确保考核导向精准契合公司发展战略。激励机制完善方面，提高绩效薪酬在整体薪酬中的占比
，依据绩效差异显著拉大薪酬差距，真正做到赏优罚劣。并且严格落实“能上能下”干部考核管理机制，打
破职务“铁饭碗”。通过这一系列举措协同推进，激发契约化管理人员的积极性，为公司持续稳定发展筑牢
坚实根基。
（四）品牌优势
公司以市场需求为引领、以客户价值为导向，建立了较为完善的品牌体系，明确“行业先行者，现代生
活推动者”品牌定位和“让世界更亲近”品牌理念，公司创建的“海汽快车”“海汽VIP车”“海汽站务”
“海汽旅游车”“海汽校车”“海汽行”等海南道路客运知名品牌，受到市场的广泛认可和欢迎，其中“海
汽”“海汽快车”等品牌连续9年被评为“海南省著名商标”“中国用户满意产品”；公司连续多年为博鳌
亚洲论坛年会、海南省党代会、消费者博览会等大型会议会展提供用车服务。2024年，公司新创海南环岛旅
游公路观光巴士、海旅租车两个新业务品牌，升级“海汽e行”品牌为“海汽行”品牌，构建了一个更加便
捷、高效、绿色的旅游交通网络，极大地丰富了旅客的出行选择，提升了出行体验。
（五）建全安全生产责任，提高本质安全
公司始终将安全生产和消防安全作为重中之重，构建了全面且严谨的安全生产责任体系，明确“党政同
责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”原则，确保安全生产主体责任在公司各层级、各环节严格落实，推动
全员参与，压实全员安全生产责任制。常态化开展安全宣传培训，提升员工安全意识与应急处置能力；持续
优化应急管理机制，确保突发事件能迅速有效应对；深入推进风险分级管控，精准定位风险点并分级管理，
同时扎实开展隐患排查治理，做到安全隐患早发现、早处理，从而确保公司安全生产形势稳定，全司营运车
辆总行驶里程2.65亿公里，得到省政府主管部门的高度认可。
(六)强化数字赋能，推动公司转型发展
一是发布上线“海旅租赁车”微信小程序平台，实现“异地租车、异地还车”，提供多元化的短租自驾
、个人长租业务、融资租赁、网络租车、新能源分时租赁等服务，为岛内外游客，提供高效、便捷、安全、
环保优质的用车服务。二是对原“海汽e行”微信公众平台进行全面升级，现更名为“海汽行”，于2024年1
2月31日发布上线“海汽行”微信小程序平台，业务涵盖了汽车票、定制快线、机场巴士、校园直通车、城
际接送、租车服务、环岛观光巴士、机场接送、包车等多种出行服务，持续丰富完善平台功能，打造海汽自
主的OTA平台。三是开发数据可视化信息平台，搭建数据仓库，对班线客运、定制客运、充电、机务、安全
等数据进行采集，按业务需求进行主题数据分析处理，为集团业财共享融合提供生产数据支撑，助力企业优
化经营策略。
五、报告期内主要经营情况
2024年，公司实现营业收入837,363,661.28元，同比下降0.51%，利润总额-92,079,450.97元，同比下
降42.51%，归属于母公司所有者的净利润-97,696,232.97元，同比下降41.65%；公司总资产为2,699,868,16
0.30元，同比增长4.37%，总负债为1,884,279,798.31元，同比增长12.90%，归属于母公司所有者权益810,9
06,606.50元，同比下降10.78%。
●未来展望:
(一)行业格局和趋势
海南省道路客运市场长期呈现经营主体多元化、规模差异大、集中度偏低的特点。其中，县内道路客运
市场因地域性强、需求分散，导致竞争尤为激烈，而市县际、省际道路客运市场则相对集中，竞争主要来自
几家规模较大的道路客运企业。汽车客运站是道路旅客运输网络的支点和载体，公司拥有三级以上汽车客运
站23个，遍布海南全省18个市县，形成了强大的网络效应。截至报告期末，公司营运车辆共有3031辆，其中
班线客运车辆（包括定制客运车辆）1510辆，旅游车138辆，出租车140辆，校车253辆，城乡公交车442辆，
租赁车辆548辆；拥有省内跨市县客运班线205条，市县内班线96条，省际客运班线73条；公司道路客运网络
覆盖海南省18个县市，运营范围辐射到广东、广西、湖南等9个省市自治区，在海南省道路客运市场中占主
导地位。
近年来，随着全国高铁网络的迅速扩张和私家车保有量的快速增长，中长途班线客运需求下降，但仍是
市县间交通的重要补充，我国交通运输行业正经历从高速增长向高质量发展的深刻转型。旅客出行需求逐步
向高品质、多样化、个性化的模式转变。尽管面临高铁、航空等高效交通方式的竞争压力，公路客运凭借其
灵活便捷、覆盖广泛的优势，依然保持着一定的市场竞争力和不可替代性。
面对运输供给结构的深度变化和复杂的市场环境，道路客运企业需顺应趋势、主动适应转变，充分利用
道路运输“微循环、广覆盖、机动灵活、适应性强”的竞争能力深耕垂直细分市场，向“新能源化、智慧化
、旅游融合化”方向发展，通过创新服务和运营模式抢占市场先机，以定制化客运、场景化客运、互联网+
道路客运等新业态将为行业的发展注入新动能，成为行业未来发展的趋势。
新能源汽车后市场正从“传统修车”转向“技术+服务+数据”驱动的综合生态。电池管理、智能化服务
、充电基础设施、数据应用等将成为核心增长点。新能源汽车后市场作为汽车产业链的重要环节，随着全球
新能源汽车渗透率的快速提升，其发展潜力巨大且呈现多元化、智能化趋势。
目前，海南省正在构建以贸易、投资、资金流动自由化、便利化为重点的自贸港政策制度体系，营商环
境不断改善，人员进出更加自由，零关税、低税率、简税制的税收制度不断完善，将进一步吸引人流、物流
、资金流、信息流向海南集聚，将为交通运输业与旅游业带来新的发展契机，对拓展客运主业，推进客运服
务供给侧结构性改革具有重要意义。未来，公司将围绕“客运、汽车服务、商业”三大核心业务板块，充分
发挥海南自由贸易港的政策优势，深化客运主业发展，挖掘存量资源潜力。通过加大汽车场站开发力度开展
多种商业综合经营。
(二)公司发展战略
公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央
经济工作会议精神，锚定海南自由贸易港“一本三基四梁八柱”战略框架，立足海南自由贸易港旅游交通综
合服务商的发展定位，积极融入海南国际旅游消费中心建设，围绕“强基固本、转型发展、降本增效、管理
提升”经营方针，以“1324”业务框架为主要抓手，在全面转型发展的新征程中展现新气象、实现新作为。
“1324”业务框架内涵为：1个核心主业即客运出行业务；3个延伸业务即B2C汽车租赁业务、交旅融合
业务、汽车后市场服务业务；2个创新业务即自动驾驶、低空经济业务；4个业务支撑即公司资产开发运营、
增收节支、数字海汽信息化建设以及投资并购。
公司将构建“一站式”智慧出行服务体系，建成多个集出行服务、旅游集散、汽车服务、体验式消费为
一体的城市综合体，在“出行+旅游”领域发展新质生产力，实现业务多元化、服务智慧化、管理高效化，
充分满足各类客户多样化的出行与消费需求，成为展示海南自由贸易港国资国企品牌形象的靓丽名片，为海
南自由贸易港建设作出更大贡献。
(三)经营计划
2025年是“十四五”规划收官之年，是海南自由贸易港封关运作之年，也是公司提质增效年。2025年，
挑战与机遇并存，海汽集团将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足海南自由贸易港旅游
交通综合服务商的发展定位，积极融入国际旅游消费中心建设，围绕“强基固本、转型发展、降本增效、管
理提升”16字经营方针，把握“做大总量和提升质量、培育新动能和改造旧动能、做优增量和盘活存量”三
个统筹，以提高经营效益为中心，以“1324”业务框架为抓手，抢抓机遇、奋楫争先，在全面转型发展的新
征程中展现新气象、实现新作为。2025年，在公司党委、董事会的领导下，重点抓好以下工作：
1、突出1个中心点，持续强基固本，在稳定发展基本盘上下功夫。
一是进一步优化传统客运班线线路，提高线路运营效率。加强与交通枢纽、旅游景点、酒店的衔接和联
动，深入探索与航空、港口等交通方式的联运模式，实现资源共享和优势互补，减少传统班线亏损面，确保
经营指标只增不降。二是持续做优定制客运业务，提升市场竞争力。加大定制客运运力投入，以数字化转型
推动业务提质发展。2025年力争实现营业收入7000万元，车辆规模达到500-600辆，全部接入线上平台，平
均实载率达到65%以上，实现业务盈利有新突破。三是发挥品牌优势持续拓展政商旅租包车业务。加强属地
政务、商务、旅游业务的拓展，提高车辆使用率。四是推进城乡公交一体化、校车业务。在巩固现有盈利项
目的基础上，根据政府的支付能力和公司战略发展需要，拓展新的城乡公交和校车项目。
2、突出3个延伸点，持续转型升级，在锻造发展新引擎上下功夫。
一是加快培育B2C租车业务。拓展B2C租车业务网点，覆盖全岛机场、高铁站、商圈、景点等重要公共出
行场景，初步形成“一地租车、异地还车”网络体系。创新运营模式，以平台化运营打造核心竞争力，2025
年力争车辆规模达到1000辆以上，建成租车网点20个以上。二是不断丰富“交旅融合”业态。推进海南海汽
贵宾车队有限公司政商旅租包车标准化服务建设，提高B2B租包车品牌影响力。推出环岛旅游公路观光巴士
业务2.0版本，双层观光巴士全新亮相。同时，抢抓环热带雨林国家公园旅游公路通车的契机，谋划开发热
带雨林公路运旅新业务。与海南旅投及外部旅游企业深入协作融合，加快合作推进交旅融合创新业务。三是
升级优化汽车后市场服务板块。海汽凯迈新能源技术服务有限公司合资公司全面开业运营，快速抢占全省新
能源汽车维修市场。推进海汽保修厂体制机制改革，建立“汽车配件中心库”，开展汽车零配件销售业务。
调整业务结构模式，内外并举，向市场要效益。
3、突出2个创新点，持续向智向新，在构建高质量发展体系上下功夫。
一是布局“科技+出行”蓝海新赛道。主动适应市场新态势，以“交旅融合”为切入点，依托海汽城际
出行和观光巴士领域的运营优势，探索自动驾驶在机场专线、环岛快进慢游及城市接驳等场景下的商业应用
，逐步丰富智慧客运、数字客运、科技客运的成果转化，打造自动驾驶在海南交旅融合领域的应用示范。二
是向新发力，向空图强。探索发展低空经济，充分利用现有场站资源及组织保障优势，积极推进低空飞行器
起降场改造建设、设备维修、充换电等业务，打造低空飞行器一站式服务平台。引入战略合作方开展低空旅
游、低空飞行培训、飞行器销售代理等业务，择机开通低空物流及客运线路，持续培育新型业态，不断壮大
新质生产力。
4、突出4个着力点，持续强化支撑，在激活发展新动能上下功夫。
（1）资产开发和盘活。按照“减包袱、调结构，减成本、增效益”的总体思路，推进资产开发和运营
工作。项目建设方面，有序推进海口汽车客运总站二期、定安汽车客运总站项目、琼海新站项目、屯昌海汽
旅游商业街项目。成立专项工作组积极推进三亚汽车站城市更新项目，力争年内取得实质性进展。场站经营
方面，完成九所项目二期股权转让、琼海老汽车站等资产处置工作，进一步优化公司资产负债结构。完成老
城汽车站、白沙新车站、昌江新车站验收及招商运营。加快建立全司闲置资产数据库,分类做好闲置资产数
据信息动态更新，加快解决资产确权、
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