经营分析☆ ◇603069 海汽集团 更新日期：2026-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
汽车客运、汽车场站的商业开发与经营、汽车综合服务等业务
【2.主营构成分析】
截止日期:2025-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
汽车客运(行业) 4.30亿 69.33 2497.70万 35.87 5.80
其他业务(行业) 8539.37万 13.76 5383.94万 77.32 63.05
汽车综合服务(行业) 6907.81万 11.13 764.27万 10.98 11.06
客运站经营(行业) 3586.48万 5.78 -1682.94万 -24.17 -46.92
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2024-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
汽车客运(行业) 4.92亿 58.78 4043.84万 36.67 8.22
汽车综合服务(行业) 2.02亿 24.12 1783.69万 16.18 8.83
其他业务(行业) 9134.28万 10.91 5984.47万 54.28 65.52
客运站经营(行业) 5189.16万 6.20 -785.82万 -7.13 -15.14
─────────────────────────────────────────────────
汽车客运(产品) 4.92亿 58.78 4043.84万 36.67 8.22
汽车综合服务及其他(产品) 2.93亿 35.03 7768.16万 70.45 26.49
客运场站经营(产品) 5189.16万 6.20 -785.82万 -7.13 -15.14
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
汽车客运(行业) 5.02亿 59.60 4997.23万 42.77 9.96
汽车综合服务(行业) 2.06亿 24.46 2149.93万 18.40 10.44
其他业务(行业) 8509.84万 10.11 6090.49万 52.13 71.57
客运站经营(行业) 4907.27万 5.83 -1554.82万 -13.31 -31.68
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
汽车客运(行业) 4.73亿 63.89 5565.84万 52.04 11.77
汽车综合服务(行业) 1.65亿 22.34 3627.30万 33.92 21.95
其他(补充)(行业) 5375.90万 7.27 3219.82万 30.11 59.89
客运站经营(行业) 4811.86万 6.50 -1718.24万 -16.07 -35.71
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2025-12-31
前5大客户共销售1.73亿元，占营业收入的22.41%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│THUMBELINA GLOBAL MOTORS FZE │ 2256.00│ 2.92│
│上海富友支付服务股份有限公司 │ 1886.94│ 2.44│
│海南省师泓商业管理有限公司 │ 1623.09│ 2.10│
│合计 │ 17325.58│ 22.41│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2025-12-31
前5大供应商共采购1.07亿元，占总采购额的15.78%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│中石油海南销售有限公司 │ 2554.25│ 3.75│
│海南海汽器材有限公司 │ 2106.71│ 3.10│
│中国石化销售股份有限公司 │ 2024.97│ 2.98│
│吉林省融展金瑞汽车销售服务有限公司 │ 1699.11│ 2.50│
│合计 │ 10739.23│ 15.78│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2025-12-31
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的业务情况
报告期内，公司从事的业务包括汽车客运、汽车场站的商业开发与经营、汽车综合服务等。
（一）汽车客运汽车客运是公司的主营业务之一。目前公司已构建起班车客运、城乡公交一体化、校车
服务、汽车租赁、出租车客运、旅游客运等多方位的道路客运服务体系。
1、班车客运
班车客运是指客车在城乡道路上按照固定的线路、时间、站点、班次运行的一种客运方式。公司班车客
运实行公车公营和责任经营相结合的经营形式。公车公营形式是指车辆产权和线路经营权为公司所有，即由
公司购置车辆，公司进行统一调度及管理，在许可的线路上开展道路旅客运输的经营方式；责任经营形式是
指车辆产权和线路经营权为公司所有，但车辆及线路实行责任经营，是全国道路客运企业普遍采用的一种经
营模式。
2、城乡公交一体化客运
城乡公交一体化是市县政府将辖区内城市公交、农村客运班线进行线路优化及经营主体优化，通过公开
招标、直接委托等方式将城乡公交客运经营权许可给企业，企业根据市县政府文件约定或许可事项的要求统
一提供客运服务，政府根据双方约定的文件、公交规制办法等给予企业运营补贴或费用的经营模式。
3、校车服务
校车服务是公司在获得政府部门经营许可后，受政府部门或教育机构委托为学生提供上下学接送服务并
收取服务费用的一种经营模式。公司的校车服务全部实行公车公营形式，公司是校车的所有者和经营主体，
统一司乘人员的聘用、考核、培训和监督。
4、出租车客运
公司的出租车客运是指以经交通行政主管部门核发出租汽车经营许可证、公安车管部门登记为出租或租
赁使用性质的车辆，按照乘客要求提供客运服务或车辆租赁服务，以行驶里程和时间计费的经营活动。公司
开展出租车客运业务均采用承包经营的经营模式。
5、旅游客运
旅游客运是指以运送进行游览、度假、休闲、商务、通勤等活动的旅客为目的，由经营者提供旅游客运
车辆和驾驶劳务，按照约定的起始地、目的地和路线行驶，按行驶里程或者包用时间计费并支付费用的道路
包车客运方式。公司的旅游客运全部实行公车公营形式，公司是旅游客运车辆的所有者和经营主体，统一司
乘人员的聘用、考核、培训和监督，并根据海南省道路旅游客运实行包车客运管理、运力总量放开、市场定
价等相关新政策，开展旅游客运业务。
截至报告期末，公司营运车辆共有3048辆，其中班线客运车辆（包括定制客运车辆）1438辆，旅游车16
6辆，出租车128辆，校车236辆，城乡公交车565辆，租赁车辆515辆；拥有省内跨市县客运班线215条，市县
内班线89条，省际客运班线56条；并建立起覆盖海南省18个县市的道路客运网络，且运营范围辐射到广东、
广西、湖南、湖北、四川、贵州、福建、重庆、云南等9个省、自治区、直辖市。
2025年度公司以公车公营模式实现的道路客运收入为32,169.86万元，占整个道路客运收入的74.95%；
以责任经营形式实现的道路客运收入为10,752.00万元，占整个道路客运收入的25.05%。
（二）汽车场站的商业开发与经营
1、汽车场站经营也是公司的主营业务之一，是公司开展客运业务的支点和载体。根据现行道路客运行
业相关规定，所有班线客运车辆必须进入各地经政府规划、交通部门审核发放经营许可证的汽车客运站从事
客运运输，各汽车客运站按照站级不同，结合交通及物价部门核定的标准向进入汽车客运场站的班线客运车
辆收取相关费用，主要包括客运代理费、站务费、安检费、车辆清洗费等。报告期末，公司拥有三级以上汽
车客运站23个（其中一级车站7个），分布在海南省各主要县市，在道路运输业中发挥重要的枢纽作用。目
前，海南省二级以上的全部客运站均由公司独家运营。
2、为充分发挥客运场站的人员聚集优势与商业辐射效应，公司着力推进场站综合开发，海口总站二期
及定安新汽车站项目建设持续推进。
（三）汽车综合服务为延伸主业经营的产业链，公司开展了新能源充电站服务、汽车及二手车销售、汽
车维修与检测等汽车综合服务业务。目前全司在各市县共有19个汽车维修厂，其中1家一类维修企业、17家
二类维修企业、1家三类维修企业。公司拥有汽车检测站3个，分别位于海口、儋州、东方。全司共投资建设
30个新能源充电基础设施项目，合计610个充电终端。
二、报告期内公司所处行业情况
公司所属行业根据中国证监会颁布的《上市公司行业统计分类与代码》，属于“G54道路运输业”。道
路客运作为客运行业的重要力量，是现代运输主要方式之一，同时也是构成陆上运输的两个基本运输方式之
一，在整个运输领域中占有重要的地位和作用。相对铁路、水运和航空这几种主要运输方式，道路运输具有
能力大、灵活性高、经济、便利等明显特点，在旅客运输上，具有较强的竞争力，同时，道路运输也存在着
运输成本高、运输能力小、劳动生产率低、能耗高、环境污染严重等发展局限。中国的道路运输整体处于转
型发展期，在综合运输体系中的市场地位由“支撑性”向“辅助性”转变，道路客运规模逐年下降，虽然随
着人民生活水平的提高，使得人民的出行需求也不断增长，但是另一方面，随着私家车普及，高铁、民航运
输迅速发展，道路运输的发展也受到限制。现阶段，公路客运行业的发展正在向个性化、多元化延伸。
交通运输部《公路十四五规划》提出了进一步优化客运结构，鼓励中短途道路客运班线定制化发展，加
强与高铁、航空等方式的衔接，更好满足群众“门到门”“点到点”的出行需求。加强道路客运电子客票推
广应用，提升道路客运网上售票率。鼓励依托客运站建设旅游集散中心或完善旅游集散服务功能，鼓励开通
机场、铁路站至主要景区景点的旅游专线、旅游直通车。加快城乡客运一体化发展，支持农村客运与邮政、
商务、供销、物流等功能整合，构建“一点多能、一网多用、深度融合”的农村客运等新发展新模式，为道
路客运未来的转型升级、创新发展规划了多渠道路径。
2025年2月18日，交通运输部办公厅、国家发展改革委办公厅、财政部办公厅关于印发《2025年新能源
城市公交车及动力电池更新补贴实施细则》的通知，进一步推进新能源城市公交车及动力电池设备更新。
2025年3月31日，海南省工业和信息化厅、海南省财政厅、海南省交通运输厅、海南省公安厅、海南省
住房和城乡建设厅《关于办理海南省2025年鼓励新能源汽车推广应用补贴的通知》，新能源旅游客车、班线
客运车自车辆注册登记之日起一年内核算里程达3万公里，按中大型、小型及以下每辆车分别可申领一次性
运营服务补贴。
2025年6月13日，国家发展改革委办公厅等印发《关于促进大功率充电设施科学规范建设的通知》，推
动充电基础设施迭代升级，进一步普及单枪充电功率达到250千瓦以上的大功率充电设施，优化完善充电设
施网络布局，构建布局合理、品质升级、技术先进的大功率充电基础设施体系。
三、经营情况讨论与分析
2025年，受国内经济增速放缓、道路客运行业市场低迷等多重挑战，公司在海南省国资委坚强领导下，
紧紧围绕“强基固本、转型发展、降本增效、管理提升”16字经营方针，以提质增效为抓手，全面落实年度
重点任务，企业发展态势总体平稳。
（一）报告期内经营情况2025年全年共完成客运量1,686万人次，同比下降14%；完成客运周转量13.50
亿人公里，同比下降12%；公司实现营业收入620,685,736.80元，同比下降25.88%，利润总额-56,813,704.4
4元，同比增长38.30%；归属于母公司所有者的净利润-60,822,718.99元，同比增长37.74%。
（二）报告期内公司主要推进的重点工作
1、聚力主责主业，客运基本盘在承压中趋稳
始终将客运业务作为生存发展的根基，积极应对市场冲击，加快业务结构调整，努力遏制传统业务下滑
态势，培育新的增长点。一是传统业务稳中提质。积极采取优化线路、调整班次、提升服务等措施，努力稳
固基本盘。依托属地政务、商务、旅游业务，积极承接博鳌亚洲论坛、消博会等国际性会务用车服务，持续
擦亮租包车品牌。全年班线运输、租包车、通勤车合计实现收入约2.69亿元。二是转型业务小步快跑。定制
客运稳健攀升，业务已覆盖全岛18个市县，车辆规模达448台，全年运送旅客155.75万人次，实现收入约6,4
46万元，同比增长27.08%，线上售票率达85%。城乡公交与校车业务稳步拓展，昌江公交项目正式投入运营
。截至报告期末，公司承接公交项目8个、校车项目7个。三是新兴业务动能初显。“海旅租车”在省内7个
市县布局12个网点，“一地租车、异地还车”网络体系初步构建，平均出租率约66%。交旅融合业务创新发
展，在环岛旅游公路观光巴士基础上，创新推出“巴士+排球村VA”“巴士+康养”等主题产品，全年发车68
6班次，交通与旅游融合潜力逐步释放。
2、拓展关联产业，多元发展格局在探索中构建
一是督导汽车保修厂对外拓展业务。与多家客车厂建立服务合作，同比减亏52.05万元。二是场站商业
开发持续推进。全年实现物业租赁总收入约5,886万元。全力推进海口汽车客运总站（二期）和定安汽车总
站项目建设。三是资产盘活与处置克难前行。面对市场下行压力，积极推进低效闲置资产盘活，全年盘活房
屋土地资产约3万平方米，新增年租金约300万元。报告期内成功收回海口汽车南站部分征收补偿款6,500万
元。
3、深化改革管理，企业内生动力在攻坚中增强
向改革要活力，向管理要效益，着力破解制约发展的体制机制障碍。一是重点改革持续深化。继续严控
总量、优化结构，通过市场化引进中高端人才，满足开拓和发展新业务需要，同时招聘管培生充实基层力量
，优化了人才梯队。继续深化机构改革，按照“精简高效”原则，完成集团本部及多家二级单位“三定”方
案优化工作。进一步完善绩效考核办法，强化“一利五率”和“人效比”考核，落实干部“能下”机制。二
是精细管理成效显著。成本管控方面，深入开展增收节支，梳理项目79个，全年成本费用总额同比下降23%
。加强机务管理，燃料、保修、轮胎三大成本同比减少976万元。集团机关带头“过紧日子”，电费、公务
车费用大幅下降。资金与风险管控方面，印发专项方案大力追缴应收款项，全年收回以前年度欠款2.16亿元
。加大审计监督力度，完成18个审计项目，风险防控网进一步织密。三是数字化转型步伐加快。“海汽行”
综合出行平台正式上线并不断优化，报告期末平台注册会员突破百万，两大核心公众号粉丝近200万，数字
化转型初见成效。完成机房扩容、自助售票机更新、OA系统优化等工作，支撑业务运营。车辆管理与调度平
台、租包车业务平台等系统建设启动，为管理智能化赋能。四是扎实推进各项安全生产工作落地见效。持续
强化风险分级管控与隐患排查治理，全年排查隐患154项，整改率100%。加强安全教育培训，累计培训30余
场、覆盖2500余人次，严守站场安全管理规定，筑牢安全屏障，在平均发班量同比增长的情况下，实现安全
生产零责任事故，全司安全生产形势平稳向好。
四、报告期内核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
（一）场站资源优势汽车客运站是道路旅客运输的支点和载体，承担着旅客集散和客运班车接发的重要
职责，公司拥有三级以上汽车客运站23个（其中一级车站7个），遍布海南全省18个市县，成为公司可持续
发展和未来转型升级的重要资源。
（二）客运班线及场站特许经营优势公司从事的汽车客运班线及客运站经营均需取得特许经营许可，客
运班线及客运站特许经营权和资质是稳固公司行业地位和生产经营发展的重要保障。报告期末，公司拥有班
线客运车辆（包括定制客运车辆）1438辆；客运班线360条，其中省际客运班线56条，省内跨市县客运班线2
15条，市县内班线89条，覆盖了全省各县市及主要乡镇，并已辐射到邻近的9个省份。
（三）优秀的经营团队为加快公司转型发展步伐，公司着力在多方面施策。一方面，积极引进汽车进出
口、租车运营、信息技术等领域专业人才，大力加强团队专业化与年轻化建设，厚植公司转型升级所需的人
才根基。另一方面，采用“走出去”与“请进来”相结合的模式，加大对经营管理人员的内外部培训投入，
切实提升其综合管理水平。同时，公司从考核与激励两大关键维度深度发力。考核体系优化上，精准调整考
核指标权重，将关键业绩指标摆在核心突出位置，确保考核导向精准契合公司发展战略。并且严格落实“能
上能下”干部考核管理机制，打破职务“铁饭碗”。通过这一系列举措协同推进，激发契约化管理人员的积
极性，为公司持续稳定发展筑牢坚实根基。
（四）品牌优势公司始终以市场需求为引领，以客户价值为核心导向，构建起体系完善、定位清晰、品
类丰富的道路客运品牌矩阵。锚定“行业先行者，现代生活推动者”品牌定位，秉持“让世界更亲近”品牌
理念，成功打造“海汽行”“环岛观光巴士”“海旅租车”“海汽快车”“海汽校车”等海南道路客运标杆
品牌，各品牌精准覆盖旅游交通出行综合平台、城际出行、文旅出行、定制服务、智慧客运等多元场景，形
成全品类、全场景的出行服务体系，深受市场广泛认可与消费者青睐。其中，“海汽”“海汽快车”等核心
品牌连续9年获得“海南省著名商标”“中国用户满意产品”等权威荣誉。凭借专业的服务团队、标准化的
运营体系、高品质的车辆资源，公司连续多年为博鳌亚洲论坛年会、海南省党代会、中国国际消费品博览会
等省级、国家级重大会议会展提供专属用车服务，以零差错、高水准的服务保障彰显行业龙头担当。同时，
公司紧跟智慧出行趋势，战略升级品牌体系，将“海汽e行”升级为“海汽行”旅游交通综合平台的品牌，
构建起更便捷、高效、绿色的海南全域旅游交通网络，既丰富了省内外旅客的多元化出行选择，更实现了从
“点对点”和“一站式”出行体验的全方位升级，极大地丰富了旅客的出行选择，提升了出行体验，把海汽
行打造成为引领海南自由贸易港旅游交通出行服务的重要门户。
（五）压实安全责任，提升本质安全公司始终将安全生产和消防安全置于核心工作位置，筑牢全覆盖、
全层级的安全生产责任体系，严格执行“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，全面压实企业
安全生产主体责任，推动全员安全生产责任制全面落实，确保安全责任分解到岗、明确到人。系统化开展安
全宣传教育培训与应急实战演练，不断提升全员安全意识和应急处置能力；持续健全风险分级管控与隐患排
查治理双重预防机制，实现隐患早发现、早处置、全闭环管理；深入推进科技兴安建设，优化安全动态管理
系统，完善应急响应与处置机制。全年公司营运车辆总行驶里程约达2.78亿公里，未发生致亡生产安全责任
事故，相关工作获得海南省交通厅等上级主管部门的高度认可与肯定。
（六）融合“数字化+交通”，助力企业数字化转型一是建设车辆管理及调度平台，实现公司在车辆资
产、司机资源、调度运行、成本控制等方面的数字化与精细化管理，支撑公司构建高效协同、资源共享、运
营透明的车队管理新体系，推动车队管理向标准化、智能化转型。二是建设租包车业务运营管理及服务平台
，在原有“海旅租赁车”平台基础上，采用平台化的建设与运营思路，围绕“统一底座、多商户接入、多渠
道整合、多模式支撑”的核心目标，打造面向个人用户与企业客户的综合性租包车服务平台。平台将统一承
载短租、长租及包车等多类型业务，实现业务管理与服务运营的数字化、智能化转型。三是持续优化“海汽
行”出行综合服务平台，根据上线后旅客使用反馈，持续不断优化汽车票、定制快线等业务，并增加了“海
汽购”商城业务，未来将持续丰富完善平台功能，为旅客提供优质的出行服务。
五、报告期内主要经营情况
2025年，公司实现营业收入620,685,736.80元，同比下降25.88%，利润总额-56,813,704.44元，同比增
长38.30%，归属于母公司所有者的净利润-60,822,718.99元，同比增长37.74%；公司总资产为2,584,209,23
4.40元，同比下降4.28%，总负债为1,786,399,162.66元，同比下降5.19%，归属于母公司所有者权益794,91
0,067.20元，同比下降1.97%。
●未来展望:
(一)行业格局和趋势
海南省道路客运市场长期呈现经营主体多元化、规模差异大、集中度偏低的特点。其中，县内道路客运
市场因地域性强、需求分散，导致竞争尤为激烈，而市县际、省际道路客运市场则相对集中，竞争主要来自
几家规模较大的道路客运企业。汽车客运站是道路旅客运输网络的支点和载体，公司拥有三级以上汽车客运
站23个，遍布海南全省18个市县，形成了强大的网络效应。截至报告期末，公司营运车辆共有3048辆，其中
班线客运车辆（包括定制客运车辆）1438辆，旅游车166辆，出租车128辆，校车236辆，城乡公交车565辆，
租赁车辆515辆；拥有省内跨市县客运班线215条，市县内班线89条，省际客运班线56条；公司道路客运网络
覆盖海南省18个县市，运营范围辐射到广东、广西、湖南等9个省市自治区，在海南省道路客运市场中占主
导地位。
近年来，随着全国高铁网络的迅速扩张和私家车保有量的快速增长，中长途班线客运需求下降，但仍是
市县间交通的重要补充，我国交通运输行业正经历从高速增长向高质量发展的深刻转型。旅客出行需求逐步
向高品质、多样化、个性化的模式转变。尽管面临高铁、航空等高效交通方式的竞争压力，公路客运凭借其
灵活便捷、覆盖广泛的优势，依然保持着一定的市场竞争力和不可替代性。
面对运输供给结构的深度变化和复杂的市场环境，道路客运企业需顺应趋势、主动适应转变，充分利用
道路运输“微循环、广覆盖、机动灵活、适应性强”的竞争能力深耕垂直细分市场，向“新能源化、智慧化
、旅游融合化”方向发展，通过创新服务和运营模式抢占市场先机，以定制化客运、场景化客运、互联网+
道路客运等新业态将为行业的发展注入新动能，成为行业未来发展的趋势。
新能源汽车后市场正从“传统修车”转向“技术+服务+数据”驱动的综合生态。电池管理、智能化服务
、充电基础设施、数据应用等将成为核心增长点。新能源汽车后市场作为汽车产业链的重要环节，随着全球
新能源汽车渗透率的快速提升，其发展潜力巨大且呈现多元化、智能化趋势。
目前，海南省正在构建以贸易、投资、资金流动自由化、便利化为重点的自贸港政策制度体系，营商环
境不断改善，人员进出更加自由，零关税、低税率、简税制的税收制度不断完善，将进一步吸引人流、物流
、资金流、信息流向海南集聚，将为交通运输业与旅游业带来新的发展契机，对拓展客运主业，推进客运服
务供给侧结构性改革具有重要意义。未来，公司将围绕“客运、汽车服务、商业”三大核心业务板块，充分
发挥海南自由贸易港的政策优势，深化客运主业发展，挖掘存量资源潜力。通过加大汽车场站开发力度开展
多种商业综合经营。
(二)公司发展战略
公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届四中全会和中央
经济工作会议精神，紧紧围绕海南自由贸易港建设“三区一中心”战略定位，锚定海南自由贸易港“一本三
基四梁八柱”战略框架，坚决落实海南自由贸易港“十五五”规划，从传统道路运输企业全面转型为以“绿
色智慧出行”为核心竞争力的海南自贸港旅游交通综合服务头部企业。
公司以推动高质量发展为主题，以培育发展新质生产力为重点，以改革创新为根本动力，以全面从严治
党为根本保障，聚焦“交旅融合”和“新能源汽车生态”两大主线，不断提升核心竞争力，充分满足各类旅
客多样化的出行与消费需求，成为展示海南自由贸易港国资企业品牌形象的靓丽名片，为高标准推进海南自
由贸易港建设贡献更大力量。
(三)经营计划
2026年是“十五五”规划发展元年，也是公司转型升级的关键一年，挑战与机遇并存，海汽集团将在海
南省国资委的坚强带领下，认真锚定战略目标不松懈，秉持“功成不必在我、功成必定有我”的境界，用实
干书写担当，奋力在提质增效上实现新突破、在产业升级上展现新作为、在改革创新上取得新成效，共同绘
就公司高质量转型发展的崭新蓝图。2026年，海汽集团将坚决落实上级单位的工作部署，锚定海南自贸港旅
游交通综合服务商的发展定位，以“转型发展”为主线，以“开拓增量”为目标，以“服务升级”为核心，
以“产业融合”为抓手，优化业务布局，强化科技赋能，提升治理效能，稳步蓄力前行。重点抓好以下工作
：
1.聚力客运主业提质增效，坚决守住生存发展基本盘。一是优化客运线路。对现有300多班线进行全面
复盘，按照“一线路一策”原则，淘汰低效线路，优化优质线路班次密度，提升单线日均营收。二是做强定
制客运。推进定制客运标准化建设，编制《定制客运服务标准手册》。拓展定制客运线路至58条，车辆规模
突破550台，线上售票率稳定在80%以上。三是深耕政企租包车市场。聚焦属地政务公务出行、企业商务通勤
、区域旅游集散等核心需求，重点跟进博鳌论坛、消博会等重大活动用车保障。四是扩大城乡公交与校车规
模。力争新增1-2个公交项目，推动城乡公交与校车业务发展再上新台阶。五是推进车辆管理调度平台建设
和推广，以数字化、智能化升级为抓手，优化车辆调度流程、强化车辆动态管控、提高车辆有效利用率，全
力推动客运主业提质增效。
2.聚力新型业态融合发展，厚植积蓄转型增长新动能。围绕“交通+旅游+科技”，加快新兴业务布局，
构建高质量转型发展新格局。一是持续升级租车平台系统，逐步增加市县网点，争取平均出租率提升至75%
。二是深化交旅融合业务，在现有双环巴士的基础上，深度挖掘区域文旅资源，聚焦省内重点景区、乡村旅
游示范点、红色教育基地等核心场景，系统谋划线路串联与产品设计，打造“红色研学+自然风光+乡村体验
”等多元化特色旅游专线，构建“交通+旅游”全链条融合新生态。三是积极培育后汽车服务领域新增长点
。推进充电桩业务优化升级，对现有运营亏损站点采取业务外包、合作运营等措施，同步优化外部平台互联
互通，搭建高效引流渠道，切实提升充电板块经济效益；依托公司站场网络资源，推进光、储、充一体化项
目建设，培育新的业务增长点。
3.聚力场站资源价值重塑，盘活存量资产激活发展新优势。深度挖掘场站多元价值潜力，通过“精准化
处置、差异化招租运营、生态化招商合作”等多样化措施，在存量优化中开辟增量空间，在资源重塑中激活
发展新优势。一是继续开展低效资产处置，重新对九所场站股权开展审计、评估后，再次挂牌，寻求意向方
。二是全面评估闲置资产，加大物业招租力度，力降空置率，提升物业租赁收益。三是抓紧推进海口总站二
期、定安新汽车总站项目收尾工作，力争2026年内投入运营。
4.聚力体制机制改革创新，焕发高效治理体系新活力。加快构建适应新形势的治理体系，为企业的持续
健康发展注入新活力。一是优化组织机构。进一步厘清集团总部职能部门的职责权限，不断完善基层单位的
组织机构，构建起权责清晰、运转高效、上下贯通、执行有力的组织管理体系。二是完善激励考核机制。深
化工资总额管控与工效联动机制，坚持以岗位创造价值为导向，实行岗位价值与薪酬相匹配，充分激发干部
职工干事创业的内生动力；健全创新容错机制，适时修订容错纠错办法，切实发挥容错纠错机制作用，营造
干事创业良好氛围。三是健全风险防控机制。强化源头治理，适时制定合规与风控管理制度，持续推进“权
限清单”一体化建设，打造“专业培训、案例警示、专项检查”三位一体风险防控体系，以高水平风险防控
护航企业高质量可持续发展。四是深入实施人才强企战略，以系统化培养赋能队伍建设，统筹推进教育培训
、挂职锻炼、轮岗交流，全面提升干部职工综合能力，构建与企业转型发展相匹配的专业化人才体系；立足
长远发展，精准对接战略需求，常态化推进管培生招聘与培养，打造高素质青年人才后备梯队，为公司可持
续发展筑牢坚实人才屏障。
5.聚力精细管理全面提升，夯实企业稳健运营新根基。坚持“向管理要效益，以精细促发展”的理念，
不断优化业务流程，推动各项工作标准化、规范化、精细化运行。一是强化预算管理。对各业务板块实行差
异化管理，严控管理费用。二是加大应收账款清收。成立应收账款清收专班，进一步优化奖惩机制，将清收
指标纳入绩效考核。三是筑牢安全生产防线。全面压实“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”要求，创
新开展专项考核巡查，强化结果运用，推动责任落实从“被动接受”向“主动履职”转变。深入推进安全管
理清单式管理，健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，推动安全治理模式向事前预防转型。
开展“平安海汽”创建活动，全年计划组织安全培训24场以上，应急演练40次以上，实现较大及以上安全责
任事故零发生，一般事故率下降10%以上。四是提升品牌影响力。依托“海汽行”平台，全面推进品牌矩阵
建设，充分发挥大数据赋能作用，精准洞察乘客需求，将数据价值转化为业务增量。
6.聚力党建融合业务赋能，奋力开创服务改革新局面。始终坚持以高质量党建引领保障企业高质量发展
，把党的政治优势、组织优势转化为企业发展动能，推动党建工作与生产经营工作深度融合、同频共振。一
是持续加强政治建设。巩固拓展主题教育成果，把“两个维护”落到实处。严格落实意识形态工作责任制，
守好各类阵地。二是推动党建业务深度融合。深入开展树立和践行正确政绩观学习教育。完善“同谋划、同
部署、同考核”机制，深入创建“一支部一品牌”，以“党建+”破解业务难题，杜绝“两张皮”。三是夯
实基层组织基础。规范党员发展与教育管理，加强党务工作者培训，提升基层党建规范化水平。四是推进全
面从严治党。强化纪律教育和廉政监督，狠抓中央八项规定精神落实，营造风清气正的政治生态。五是共建
共享和谐企业。发挥工会桥梁纽带作用，解决职工急难愁盼，丰富文化生活，维护职工权益，凝聚发展合力
。
(四)可能面对的风险
1、经营风险。一是受高铁和网约车等新业态发展、私家车保有量的增长等因素影响，人们出行方式不
断发生变化，传统道路客运班线在出行的时间、地点、支付方式等方面的便捷性不占优势，部分旅客将选择
更为方便、随叫即走的出行方式，滴滴、高德、神州租车等平台通过网约车、分时租赁切入市场，冲击传统
出租车和短途客运，市场竞争日趋激烈，公路客运市场大幅缩水，客运站收入明显减少，许多客运站难以维
持高额运营成本及税收，被迫转型、关停，给公司带来经营业绩下滑的风险。二是新能源车的普及造成汽车
维修检测业务分流，新能源车拥有三电终身质保的优势，对汽车维修检测需求度低于传统燃油车，一定程度
上冲击了汽车维修检测业务。三是营运性质的新能源汽车因使用强度大、维修成本高、驾驶行为风险高等因
素，导致保险赔付率显著高于传统燃油车。四是新能源汽车大多数采用一体化设计，维修依赖原厂渠道，维
修费用较高。五是营运性质的新能
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