经营分析☆ ◇603136 天目湖 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
景区、乐园与综合体业务；酒店与餐饮业务；综合商业业务；旅行社业务；综合业务
【2.主营构成分析】
截止日期:2026-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
景区业务(业务) 1.23亿 54.36 7511.98万 68.62 61.09
旅行社业务(业务) 8244.55万 36.45 8.65万 0.08 0.10
酒店业务(业务) 7082.74万 31.31 1671.56万 15.27 23.60
温泉业务(业务) 1792.27万 7.92 398.94万 3.64 22.26
其他业务(业务) 1438.66万 6.36 1177.30万 10.75 81.83
水世界业务(业务) 23.69万 0.10 -36.55万 -0.33 -154.28
分布间抵消(业务) -8256.63万 -36.50 216.02万 1.97 -2.62
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2025-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
景区业务(行业) 2.60亿 51.20 1.75亿 68.40 67.24
酒店业务(行业) 1.54亿 30.27 3085.31万 12.07 20.06
其他业务(行业) 4244.30万 8.35 3516.61万 13.75 82.85
温泉业务(行业) 3552.34万 6.99 1414.64万 5.53 39.82
旅行社业务(行业) 813.75万 1.60 43.30万 0.17 5.32
水世界业务(行业) 802.23万 1.58 20.24万 0.08 2.52
─────────────────────────────────────────────────
酒店(产品) 1.54亿 30.27 3085.31万 12.07 20.06
山水园(产品) 1.37亿 27.00 9436.39万 36.90 68.78
南山竹海(产品) 1.23亿 24.20 8055.84万 31.50 65.52
其他业务(产品) 4244.30万 8.35 3516.61万 13.75 82.85
温泉(产品) 3552.34万 6.99 1414.64万 5.53 39.82
旅行社(产品) 813.75万 1.60 43.30万 0.17 5.32
水世界(产品) 802.23万 1.58 20.24万 0.08 2.52
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2025-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
景区业务(业务) 1.33亿 53.94 8680.33万 65.81 65.33
酒店业务(业务) 7001.19万 28.42 1847.99万 14.01 26.40
温泉业务(业务) 1891.91万 7.68 531.91万 4.03 28.11
其他(补充)(业务) 1600.45万 6.50 1486.90万 11.27 92.91
其他业务(业务) 701.85万 2.85 634.33万 4.81 90.38
旅行社业务(业务) 149.15万 0.61 7.79万 0.06 5.22
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截止日期:2024-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
景区业务(行业) 2.82亿 52.67 1.99亿 70.77 70.43
酒店业务(行业) 1.59亿 29.74 3411.47万 12.14 21.40
温泉业务(行业) 4228.08万 7.89 1986.43万 7.07 46.98
其他业务(行业) 3591.86万 6.70 3083.62万 10.97 85.85
旅行社业务(行业) 865.47万 1.61 57.30万 0.20 6.62
水世界业务(行业) 746.48万 1.39 -323.94万 -1.15 -43.40
─────────────────────────────────────────────────
酒店(产品) 1.59亿 29.74 3411.47万 12.14 21.40
山水园(产品) 1.48亿 27.58 1.03亿 36.68 69.72
南山竹海(产品) 1.35亿 25.10 9583.98万 34.10 71.22
温泉(产品) 4228.08万 7.89 1986.43万 7.07 46.98
其他业务(产品) 3591.86万 6.70 3083.62万 10.97 85.85
旅行社(产品) 865.47万 1.61 57.30万 0.20 6.62
水世界(产品) 746.48万 1.39 -323.94万 -1.15 -43.40
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2025-12-31
前5大客户共销售1.42亿元，占营业收入的30.43%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 14169.64│ 30.43│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2025-12-31
前5大供应商共采购0.62亿元，占总采购额的38.29%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 6216.04│ 38.29│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2026-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）报告期内公司所属行业情况
2026年上半年，行业内部结构性分化特征进一步显现，消费行为更趋理性，投资决策更为审慎，子板块
之间经营表现差异显著。总体而言，行业正处于从规模扩张向质量效益转型的关键调整期。
1.旅游消费结构持续升级
旅游消费正从传统观光模式向沉浸式体验全面转变，"到此一游"式的打卡观光逐步让位于慢节奏、深体
验的度假方式，游客更加注重旅行过程中的情感共鸣与自我实现，情绪价值在消费决策中的权重显著上升。
周边游、周末短途游成为居民高频出游的主流选择，亲子家庭游、研学游、康养旅居等细分场景需求持续增
长，消费场景从传统景区向城市街区、乡村田野、文化场馆等全域空间延伸。定制游、私家团等个性化产品
热度不减，消费需求日益呈现细分化、多元化的演进态势。
2.行业供给侧变革加速
科技对文旅产业的渗透从工具层面走向战略层面。人工智能技术在行程规划、智能导览、内容生成、客
流管理等环节全面应用，AIGC有效降低了优质内容的创作门槛，低空旅游等新兴业态实现场景落地，智慧文
旅平台建设持续推进。科技已从运营辅助工具演变为产品创新的核心驱动力，从产品设计到营销传播的全产
业链正被数字化重塑。
投资端亦呈现深刻变化。行业投资从追求规模扩张转向注重效益与品质，中小型项目成为投资主流，项
目从签约到落地的周期明显拉长，反映出投资决策更趋审慎。政策端与市场端形成共振，行业进入精细运营
、内涵增长的新阶段。
3.政策环境持续优化
报告期内，国家层面持续出台支持文旅产业高质量发展的政策举措。中央一号文件首次部署发展"小而
美"文旅业态，国务院办公厅印发促消费若干措施，多地围绕文旅消费促进、夜间经济培育等方向出台配套
政策，为行业高质量发展提供了制度保障。在金融支持方面，相关部门引导金融机构加大对文旅企业的信贷
支持力度，优化旅游企业融资环境，为行业稳健经营创造了有利条件。
4.行业竞争格局与运行特征
报告期内，行业呈现"总量增长、盈利承压"的阶段性特征，子板块之间、企业之间的分化持续加深。传
统依赖门票经济的模式增长空间收窄，而具备内容创新能力、精细化运营能力和用户深度触达能力的市场主
体在竞争中逐步确立优势。同质化竞争、价格内卷等问题依然存在，行业正处于从低价竞争向价值竞争的转
型深水区。能否构筑差异化竞争力，将成为决定市场主体未来发展的关键变量。
（二）报告期内公司主营业务情况
公司长期致力于成为“中国一站式文旅模式的实践者”，打造“产品复合、市场多元、服务系统”的一
站式旅游目的地，为客户提供全方位一站式旅游服务体验。三十年来，公司主要从事旅游项目开发与经营业
务，拥有复合型文旅项目的策划、设计、建设与运营的综合能力，是集观光、休闲、度假、高端旅游等功能
于一体的综合旅游服务商。公司旗下现拥有3个国家AAAAA级旅游景区、1个主题乐园、2个文旅综合体、2个
品牌系列9家酒店、1家全国百强五星旅行社以及全区覆盖的综合商业公司。
2026年上半年，公司紧抓机遇，通过精准的市场与客群需求洞察，持续完善公司产品序列，策划推出特
色体验活动，为“一站式模式”实现流量加码和品质加持。
报告期内，公司主营业务如下：
1.景区、乐园与综合体业务
（1）国家AAAAA级旅游景区
天目湖山水园：“山水诗意，江南典范”。天目湖山水园是天目湖的核心景区，也是天目湖诗意天成的
精华所在，精致山水的代表。景区四面群山枕水，湖中岛屿散落、湖岸曲折通幽。拥有慈孝文化园、状元文
化区、奇石馆、龙兴岛、中国茶村等特色景点，以及山水文化、鱼文化、茶文化、游轮观光等丰富的文化底
蕴。2026年新春，以“天目湖新年喜乐汇”为总主题，景区推出江南首部山水行进式实景大秀，以自然山水
为舞台，百人阵容演绎非遗鱼灯、织网技艺等民俗，通过移步换景、连续演绎等方式，每日呈现约360分钟
演艺内容，进一步强化景区的沉浸式观演体验。春季以“春日生生漫”为主题，上演《天目渔歌》实景舞蹈
，并推出“小小船长”帆船体验，同时打造沉浸式“茶之旅”，围绕识茶、采茶、制茶等环节，串联江南茶
村、山水课堂与茶文化展示，让游客在亲手采摘与手作体验中感受天目湖白茶的在地文化。夜游品牌“宴·
夜天目湖”迭代升级，打造12000平方米国风奇幻夜游街区，原创IP“鲢宝”巡游亮相，为游客呈现全天候
的诗意体验。
天目湖南山竹海：“天堂南山，梦幻竹海”。天目湖南山竹海以竹文化为主题，集自然资源、生态保护
和旅游观光为一体，是长三角地区负有盛名的天然氧吧和度假胜地。2026年春季，景区推出“竹生百花开·
鸡鸣村花街”沉浸式互动剧场，设置多重主题地图和剧情动线。超50名NPC由定点演出转为贯穿游线的剧情
角色，通过角色对话、任务挑战等方式推进情节，并以“竹币通宝”连接内容体验与消费场景，形成“人在
剧中、剧在景中”的游览体验。鸡鸣村同步打造约3000平方米花街，以春花美陈串联百年古村，配套簪花华
服换装体验、鲜花饼品尝等内容；笋园区域将挖笋、品鲜与竹文化体验结合，使春笋等时令物产转化为亲子
劳动教育和季节性美食体验，增强春季游园的参与感。4月，越野赛在竹海举行，串联茶园古道、平桥石坝
等景观，并同步举办山野音乐派对、美食市集、品牌互动等户外嘉年华，推动赛事、景区与在地消费协同联
动。五一期间推出“登南山·赏春花”活动，包含登山、花街、非遗舞狮、竹竿舞等体验，为游客提供亲近
自然的度假乐趣。
天目湖御水温泉：五星温泉主题景区，竹海森林里的温泉。60个温泉泡池，四大泡池区域各具特色，山
顶至高处的360°竹尖观景温泉，可供游客休养和度假休闲。连续多年推出“冰雪温泉季”活动，利用冬季
资源，结合天目湖独特的自然风光，打造了冰雪氛围与温泉体验相结合的旅游产品，吸引了大量冬季游客，
有效延长了旅游旺季。2026年新春，景区推出福运主题泡池、实景花海、巡游祈福和孔明灯祈福等内容；春
季以“林下春夜色”为主题，打造花海暖泉、鲜花小火锅，并推出热石板颂钵、漂浮疗愈、春养瑜伽、抄经
手作等课程，持续拓展“温泉+节庆+疗愈”的复合消费场景。
（2）主题乐园
天目湖水世界：毗邻自然山水类景区的水上乐园，每年暑期开放，拥有惊险刺激的水上游乐设备，以及
“巨碗滑道”“巨蟒滑道”等数十项游乐项目，是亚洲领先的生态型水世界。2026年天目湖水世界以“幻梦
水世界”为主题，国风NPC巡游、奇幻演艺、造浪派对等20+场互动昼夜轮番上演，配合“国风造浪·水调电
音夜”和浪花巡游，打造江南原生态湖畔的幻梦夏日盛宴。
（3）文旅综合体
南山小寨项目：南山小寨以徽派建筑为基调，以“古代市井文化”为核心精神，南山竹海原生态文化为
内涵，复古还原了颇具江南风情的古街市，包含住宿、餐饮、商业、游客服务中心等。
平桥石坝综合体项目：平桥石坝是中国最大的非钢筋混凝土水库大坝之一，也是亚洲最大的浆砌石拱坝
。平桥石坝公园为开放式景点，集自然景观、水利工程和文化旅游于一体。公司团队对现有景区实施升级改
造，优化商业休闲业态布局，新增露营项目，进一步拓展项目业务产品，着力打造特色休闲文旅综合体。
2.酒店与餐饮业务
（1）“御水温泉”系列酒店
御水温泉·竹溪谷酒店：“身在野，心自奢”。拥有花、艺、文、茶、棋5大主题客房，50栋单栋式别
墅错落隐于竹海，环绕山谷而建，每套别墅自带独立泳池和独立温泉泡池，共120间舒适客房。配套江南特
色的竹景餐厅、书香阁、室内室外无边泳池、竹泉馆、SPA水疗及童趣乐园等项目，是中国野奢迭代之作，
当代“野奢”新定义者。
御水温泉·度假酒店：“隐于竹海，伴以温泉”。五星标准建造的现代度假酒店，拥有各类景观客房与
套房共计240间，配备中西餐厅、各类大小会议室与多功能厅，提供度假休闲、商务洽谈和培训团建场所。
御水温泉·森酒店：“森野梦幻，亲子度假”。3大主题，5种房型，18套套房，以“自然”“融合”“
亲子”为关键词，点缀星空、绿野、幽竹元素，融入御水品牌概念与高标准，贯彻品牌核心设计审美的同时
，呈现丰富充盈的森空野境。
御水温泉·客栈：“居于竹间，尊享自然”。邻近天目湖御水温泉·度假酒店，拥有41间客房，保留传
统的古老院落，同时将现代的生活理念注入传统文化中。
（2）“遇”系列特色酒店
遇·天目湖酒店：“居于湖畔，乐享亲子”。原生态亲子度假酒店，共81间/套客房，10种房型，原木
系和藤编家具，配套现代化品牌设施，主打情侣度假和亲子出游。
遇·十四澜酒店：“临湖美居，绝色山水”。高端全湖景酒店，共14间客房，包括5间榻榻米湖畔大床
房和9间湖畔带阁楼家庭房，是山水园景区内唯一临湖亲水酒店。
遇·碧波园酒店：“湖畔隐居，画中的家”。酒店位于天目湖畔，地理位置绝佳，融入“画中的家”核
心设计理念，点缀湖波、绿野、山水元素，拥有8种房型23间客房，沿袭天目湖“遇”品牌概念与高标准，
演绎湖居生活的中式美学。
遇·湖林里酒店：“亲子树屋，童话秘境”。木屋主题房设有4种主题共19间客房，以临湖特色与东方
柔美意境为灵感元素，以木屋造型与森野主题为客房架构，融入绿色环保、智能科技等元素，营造温馨、时
尚、舒适的睡眠环境。
遇·竹隐居酒店：“江南山居，风情客栈”。江南庭院式精品酒店，拥有各类特色客房167间，传统徽
派建筑风格与现代建筑风格融合，隐逸竹景尽显江南风情，清幽雅致尽享山水休闲。
（3）特色业务
湖畔露营帐篷基地：帐篷营地位于天目湖山水园湖畔区域，配备单人帐篷、家庭双人帐篷和家庭大帐篷
等多品类帐篷产品，并配套丰富的拓展活动、特色夜读、主题沙龙等活动，满足细分人群的需求。
（4）餐饮业务
除综合型和住宿类酒店外，公司旗下另拥有知味渔府、珍味堂、御膳楼等纯餐饮业态，凝练提升本土特
色，塑造舌尖文化与旅游高度融合的美食IP，打磨形成以网红鱼头为代表的天目湖湖鲜、以溧阳“三黑三白
”为代表的溧阳农家菜系列、以全竹宴为代表的南山竹海山珍系列、高端自助和国宴养生系列美食，选材天
然，原汁原味，是天目湖乃至溧阳文化、旅游的重要组成部分。
3.综合商业
天目湖商业公司：立足用户需求，以旅游商业业态规划、商业运营管理及文旅商品研发为核心业务，涵
盖商业业态定位、策划、招商、运营以及在地文化延伸商品研发及销售。公司整合集团商业资源及周边商业
资源，同步线上线下的销售模式，为游客提供“能带走的旅行”“本土严选”服务，真正做到了一站式无忧
购物。
4.旅行社业务
天目湖旅行社：连续多年荣获“全国百强旅行社”，是公司一站式文旅模式强大的纽带，为全域旅游及
全产业旅游提供市场化、定制化服务。公司充分运用旅行社多元化业务的整体资源和优势，将每个资源和业
务单元协作松散相互脱节的“点”，紧固为上中下游有机紧密合作运营的“链”。
5.综合业务
除大众旅游外，结合高质量旅游发展需求，公司持续开发提供个性化、专属化、小众化的定制产品线路
与服务，满足不同细分市场的游客需求。
（1）疗休养业务
公司已获江苏省职工（劳模）疗休养天目湖基地和上海职工疗休养基地等称号。基地深厚的人文底蕴、
优越的生态环境、丰富的全域疗休养资源和成熟完善的一站式服务配套体系，被业界称为“最具生态特色”
的一站式疗休养基地。公司基于让广大职工“疗有所养，疗有所得”的服务理念，对基地配套与服务精心设
计，打造了完善的康疗服务体系，优异的休憩配套体系，优质的休养资源，提供一站式服务、管家式跟踪、
班组式管理，充分满足职工劳模在疗休养体验中的实际需求，关注职工身心健康，使广大职工能够做到“身
心皆养”。
（2）研学游与社会实践业务
公司拥有全国研学旅行基地（营地）、全国科普教育基地、省级爱国主义基地、常州中小学劳动教育实
践基地等优质资源。作为溧阳全域研学旅行资源整合者和江苏研学旅行实践者，天目湖率先发展研学旅行产
业，打造“行走中的课堂”主题研学体系和国内领先的一站式研学基地。天目湖研学旅行以“研而有心，研
而有信，研而有省”三大关键词为特色，布局研学特色课程体系的研发设计，以诚信的原则，“1+1+1”标
准模块化研学团队，确保研学品质，配套科学全面的系统评价与持续改善机制，形成了独具特色的研学体系
。
（3）亲子体验业务
公司积极创新亲子游产品，主动迎合市场新变化，升级产品和服务标准，开发更多符合家庭需求的亲子
产品，包括夏令营、冬令营、采茶之旅、挖笋之旅、亲子DIY系列活动、熊猫生日会等，满足游客对亲子旅
游、品质旅游的需求，使亲子出行不再只是单一的看风景形式，而是成为家长对孩子的教育由家庭到社会、
由校园到户外的场景延伸。
（4）红色党建业务
公司以沙河精神展馆和溧阳生态创新展馆等为载体，创新开展“红色党建+绿色生态创新”活动。通过
追溯红色记忆，引导广大党员不忘初心、牢记使命，履职尽责，形成“支部搭平台、党员展风采、旅游树形
象”的旅游产业发展新常态，打造天目湖独具特色的党建品牌。
（5）培训拓展业务
公司具备丰富的课程培训和团队拓展资源，可提供个性化的定制服务，由专业培训讲师进行课程设计与
指导，并开展丰富多彩的课间活动及团队熔炼游戏，助力团队建设，凝聚团队力量。
（6）特色旅居业务
公司深刻理解“银发”群体需求，依托溧阳世界长寿文化之乡的文化脉络，持续完善旅居软硬件配套和
高质量服务体系，提供健康咨询、个性化饮食计划，策划主题摄影、健康登山、养生太极等特色活动，打造
富有特色的银发旅游品牌。
（7）宠物友好游憩业务
公司紧跟市场需求，以宠物友好为核心理念，设计推出系列宠物友好专线，园区打造“泊狗处”、宠物
专享套餐、宠物客房礼遇等专享设施，打造宠物友好专线，营造温馨美好的携宠旅行度假氛围。
此外，公司依托景区自有优质资源和周边资源，借助全域旅游契机，策划IP主题活动，推出各类体验性
极强的产品活动，如素墨竹社手工体验、徒步登山、颂钵疗愈、国风茶禅、国风诗会、森林艺术展等，让游
客在青山绿水间享受休闲度假的自由。
二、经营情况的讨论与分析
2026年上半年，国内文旅市场进入结构性提质转型阶段，消费需求呈现分层化、体验化、品质化特征。
面对宏观环境变化与行业竞争加剧的双重挑战，公司围绕经营、管理、发展三大主线有序推进各项工作。报
告期内，公司实现营业收入2.26亿元，归母净利润0.38亿元。
（一）经营：多业态协同，核心能力持续增强
1.景区业务稳健运营，产品体验持续升级
公司旗下天目湖山水园、南山竹海、御水温泉等核心景区运营平稳，景区与酒店业务协同效应持续增强
。景区板块通过山水资源与在地文化、互动体验的有机结合，围绕时令与节庆节点打造系列主题产品，持续
丰富游客体验；酒店板块同步推进收益管理与产品组合优化。温泉板块产品体系持续完善，竹溪谷、遇·竹
隐居、遇·天目湖等特色度假酒店经营平稳，景区与酒店在产品打包、客流互导等方面的协同效应持续增强
，"景区引流、酒店增收"的度假模式稳步推进。
2.新媒体渠道持续深化，内容营销成果显著
公司围绕短视频、社交媒体等核心内容平台，持续推进内容营销体系的构建与优化。职人运营与直播业
务实现体系化起步，围绕高端度假产品开展精准内容投放，品牌展示与销售转化链路初步打通。热点话题策
划能力稳步提升，话题数量及全网曝光量均实现同比增长。AI辅助内容生产亦取得阶段性进展，公司内容团
队在创意策划、平台运营与新技术应用等方面实现了系统性成长，为后续内容驱动品牌建设积蓄了可持续的
能力基础。
3.渠道结构持续优化，多元布局成效初显
公司持续推进渠道多元化战略，新渠道开发取得积极进展，涵盖终端会务、团建策划、保险金融、疗休
养、旅居等多元业务类型。
（二）管理：精益运营，降本增效
1.成本管控体系持续完善
报告期内，公司全面推进精细化管理，在保障游客体验的前提下，通过集采扩面、网采推广、能源管理
优化、招标降本等一系列举措，实现了成本结构的持续优化。采购降本、能源节约、人力成本优化等方面取
得实质性进展，综合成本控制水平稳步提升。
2.数字化赋能经营管理
公司加速推进数字化工具在销售过程管理、收益管理、客户关系管理等场景的落地应用。CRM系统建设
持续推进，数据驱动决策能力显著增强。微信商城完成全链路升级，AI智能客服正式上线，线上服务效率与
用户体验同步提升。
3.人才队伍建设持续加强
公司围绕“建标准、修内功、提能力”的目标，持续优化组织架构与人才梯队。通过引进专业化人才、
落地导师培养机制、强化绩效考核的过程管理，团队的专业能力与经营意识得到系统性提升，为业务创新与
战略转型提供了有力的组织保障。
（三）发展：重点项目有序推进，品牌资产持续积淀
1.重点项目建设稳步实施
2026年上半年，公司坚持“巩固根据地、深耕长三角”战略，聚焦存量优化与增量拓展并重。南山小寨
二期项目按计划推进中，御水温泉（一期）装修改造项目同步实施。上述项目建成后将进一步丰富公司度假
产品供给，提升综合接待能力，为公司未来经营发展提供有力支撑。
2.战略布局与资源整合持续深化
公司围绕中长期发展战略，持续关注行业内的优质资源与合作机会，围绕文旅产业链上下游进行积极探
索。依托多年积累的景区运营管理经验，公司有序推进管理输出能力的标准化建设，在运营流程、服务标准
、人才培养等方面持续投入，为轻资产模式的规模化复制积蓄能力。同时，公司积极跟踪康养旅居、研学旅
行、文化体验等文旅新业态的发展动态，围绕品牌内容、品牌IP、品牌产品等维度系统推进品牌资产管理，
推动品牌价值向商业价值转化，为公司中长期发展构建多元、可持续的增长动能。
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