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金牌厨柜(603180)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇603180 金牌厨柜 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 整体厨柜的研发、设计、生产、销售、安装及售后等整体服务。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-09-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 整体厨柜(产品) 15.71亿 61.68 4.56亿 61.89 29.00 整体衣柜(产品) 7.33亿 28.79 2.15亿 29.26 29.37 木门(产品) 1.57亿 6.17 725.44万 0.99 4.62 其他(补充)(产品) 6605.63万 2.59 5366.20万 7.29 81.24 其他(产品) 1941.47万 0.76 424.44万 0.58 21.86 ─────────────────────────────────────────────── 经销店(销售模式) 13.27亿 52.09 4.79亿 65.00 36.07 大宗业务(销售模式) 8.74亿 34.31 1.14亿 15.55 13.10 境外(销售模式) 2.00亿 7.86 4865.24万 6.61 24.30 直营店(销售模式) 6660.16万 2.61 3785.17万 5.14 56.83 其他(补充)(销售模式) 6605.63万 2.59 5366.20万 7.29 81.24 其他(销售模式) 1362.17万 0.53 305.77万 0.42 22.45 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 整体厨柜(产品) 9.47亿 62.85 2.74亿 64.25 28.91 整体衣柜(产品) 4.21亿 27.93 1.17亿 27.47 27.81 木门(产品) 8946.28万 5.94 349.33万 0.82 3.90 其他(补充)(产品) 3900.04万 2.59 2978.59万 6.99 76.37 其他(产品) 1042.43万 0.69 199.17万 0.47 19.11 ─────────────────────────────────────────────── 经销店(销售模式) 7.77亿 51.60 2.67亿 62.56 34.29 大宗业务(销售模式) 5.22亿 34.62 7096.54万 16.66 13.61 境外(销售模式) 1.24亿 8.25 3505.57万 8.23 28.22 其他(补充)(销售模式) 3900.04万 2.59 2978.59万 6.99 76.37 直营店(销售模式) 3693.48万 2.45 2257.02万 5.30 61.11 其他(销售模式) 739.26万 0.49 112.08万 0.26 15.16 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 定制家居(行业) 34.80亿 97.93 9.85亿 94.10 28.31 其他(补充)(行业) 7351.88万 2.07 6175.79万 5.90 84.00 ─────────────────────────────────────────────── 整体厨柜(产品) 23.63亿 66.51 6.91亿 66.03 29.24 整体衣柜(产品) 9.61亿 27.05 2.80亿 26.78 29.17 木门(产品) 1.49亿 4.19 1070.75万 1.02 7.19 其他(补充)(产品) 7351.88万 2.07 6175.79万 5.90 84.00 其他(产品) 642.48万 0.18 280.41万 0.27 43.64 ─────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 32.46亿 91.34 9.38亿 89.64 28.91 境外(地区) 2.34亿 6.59 4674.03万 4.47 19.95 其他(补充)(地区) 7351.88万 2.07 6175.79万 5.90 84.00 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-09-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 整体厨柜(产品) 16.63亿 66.83 4.75亿 66.96 28.54 整体衣柜(产品) 6.59亿 26.48 1.79亿 25.25 27.17 木门(产品) 1.02亿 4.12 588.47万 0.83 5.74 其他(补充)(产品) 5964.33万 2.40 4883.99万 6.89 81.89 其他(产品) 449.07万 0.18 45.43万 0.06 10.12 ─────────────────────────────────────────────── 经销店(销售模式) 12.58亿 50.55 4.27亿 60.23 33.94 大宗业务(销售模式) 9.08亿 36.48 1.30亿 18.33 14.31 境外(销售模式) 1.68亿 6.73 3883.92万 5.48 23.18 直营店(销售模式) 9363.05万 3.76 6421.63万 9.06 68.58 其他(补充)(销售模式) 5964.33万 2.40 4883.99万 6.89 81.89 其他(销售模式) 196.14万 0.08 8.82万 0.01 4.50 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售2.59亿元,占营业收入的7.29% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 25888.96│ 7.29│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购4.05亿元,占总采购额的20.00% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 40524.29│ 20.00│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)公司主要经营模式 公司创立于1999年,是国内高端整体厨柜及定制家居的专业服务商,专业从事整体厨柜及定制家居的研 发、设计、生产、销售、安装及售后等整体服务,旗下拥有涵盖整家的厨柜、衣柜、木门、厨电、智能家居 、卫浴阳台、软装家具家品等多个子品类,为用户提供一站式整家定制解决方案。公司是全国工商联家具厨 柜专委会会长单位、中国五金制品协会整体厨房分会会长单位,拥有国家认定“厨房工业设计中心”,先后 荣获国家级“智能制造示范企业”、工信部“智能制造综合标准化与新模式应用企业”、“中国驰名商标” 等荣誉称号,连续11年蝉联“中国房地产500强首选厨柜品牌”。 (二)公司主要经营模式 1、采购模式 一方面,公司与主要供应商建立了紧密的战略合作关系,通过核心+备份供应链并行的方式,提升产业 链话语权,加强供应链稳定性。公司年初签订年度框架合同,并根据多年来沉淀并稳健运行的订单量和价格 滚动预判机制,做精做深库存管理,提高资金周转率。 另一方面,近年来公司加大产业链的投资布局,以战略投资的方式提升核心供应链的稳定性,并推动双 方的深度战略合作,以推动专属供应链的研发落地,在战略降本的同时,提升差异化能力,为用户提供质高 物美的产品。 2、生产模式 公司生产模式为以销定产,通过公司的智能制造系统与大规模敏捷制造技术成果相结合,将订单以标准 件及非标准件等方式进行模块化拆分,单一车间生产固定模块、多个车间配合生产,提高单一生产线的标准 化水平,实现大规模定制。通过提升大规模定制能力,实现内部的专业化分工,形成高度柔性的生产体系, 大幅提高了生产效率。 3、销售模式 随着行业的发展和公司基础能力的持续深化,公司的销售模式已从单一的经销商模式,向多产品、多渠 道模式迈进。当前公司销售模式在以前期经销商专卖店和大宗模式的基础上,近年在2B2C的家装渠道、海外 渠道、局改渠道、拎包渠道和新渠道等方面取得显著进展,在提升产品联动率、订单单值的基础上,实现多 渠道的补充和促进,实现公司持续、稳健增长。 (三)行业发展情况 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为家具制造业(C21 )中的集成创新行业——定制家具行业。与成品家具相比,定制家具融合个性化设计服务、大规模定制、标 准化安装、兼具现代服务业等鲜明特点,致力为消费者提供个性化家具解决方案。 1、智能制造 随着信息技术与制造技术的深度融合,智能制造成为家居企业发展的必然趋势。企业借助物联网、云计 算和大数据等不断涌现的新技术,对制造系统进行柔性化、个性化改造,突破制约大规模定制化生产的关键 技术,实现对市场需求进行快速响应和调整,满足消费者对定制家具的需求。企业通过对生产基地进行智能 化生产制造升级改造,实现信息化、自动化和智能化的大规模定制生产,已成为定制家具行业制造端的发展 趋势。 2、智能家居 随着5G通信技术、人工智能的快速应用与普及,万物互联互通已成为经济社会的发展趋势。为推动智能 家居行业发展,国家十四五规划提出,应用感应控制、语音控制、远程控制等技术手段,发展智能家电、智 能照明、智能安防监控、智能音箱、新型穿戴设备、服务机器人等。 伴随技术的进步和生活方式的改变,智能家居市场将持续快速增长,并成为未来家居生活的主流,智能 家居行业已然是一个十分庞大的市场。智能家居行业也从单一场景向全屋场景,单品智能向生态系统智能转 变,让家居具备较强的系统性联动、智能化体验以及跨品牌的良好交互,形成真正的一体感。全新的智能生 活场景和更加美好的生活体验,是大家所共同向往的,全屋智能必将是未来智能家居行业发展的主要方向。 3、全屋定制 全屋定制的发展是由消费者的需求逻辑所驱动的,房价上涨和居住空间小,使消费者期望更高效利用空 间,而生活品位的提高,使消费者对整体效果、风格匹配提出更高要求。通过为客户提供一站式采购、空间 整体解决方案、整体设计的全屋定制,正逐步成为家具行业主流。国内定制家居产品主要以厨柜、衣柜为主 ,随着行业发展,定制家具空间范围逐步由厨房、卧室拓展至书房、客厅等全屋领域,品类由厨柜、衣柜拓 展向木门、卫浴等多品类发展。多品类全屋定制,满足消费者一站式采购需求,已成为定制家居行业的发展 趋势。 4、全渠道营销 定制家居企业主要销售渠道以线下直营和经销门店为主,线上渠道引流获客,通过线上线下结合营销成 为定制家居重要的营销模式。随着我国精装房市场快速发展,多地出台政策要求房地产商实现精装交付,大 宗渠道成为定制家居企业大力拓展的重要渠道,龙头企业均将大宗业务纳入全渠道扩张的战略。此外,随着 人民消费升级及一站式家居解决方案需求的提升,家装渠道逐渐成为行业全渠道布局的新增长点,家装渠道 作为新的流量入口为定制家居企业提供了新的业务增长空间。 (四)竞争格局 目前,定制家居行业整体市场集中度较低,低端产品市场竞争激烈,同质化现象严重。但随着头部企业 品类拓展、大宗和家装渠道的开拓、整家业务的布局,龙头竞争力渐显,行业领先企业依托于其在规模化生 产制造、原创设计实力、品牌建设、产品品类、销售渠道、数字化运营服务能力、融资渠道等方面较为明显 的领先优势,为消费者提供更高质量且更具性价比的产品,同时抓住渠道变革的机遇,通过多渠道布局以及 流量前置来更早占领更多客户,进而挤占中小公司市场份额,部分规模小、技术落后的企业逐渐被淘汰出局 ,未来定制家居行业将逐步整合,终端客户资源将逐步向龙头企业集中,推动行业市场集中度持续提升。 二、报告期内核心竞争力分析 (一)品牌优势 自成立以来,公司坚持走品牌化发展路径,始终以消费者需求为基础,不断追求卓越品质,通过24年稳 健提升的产品、服务能力打造,在消费者心中形成了较高的品牌知名度和影响力。今年公司进行品牌升级, 以“整家定制的金字招牌”的新定位亮相市场,同时为提升品牌渗透力,公司持续创新开展“中国爱厨日” 等一系列活动,打造专属品牌IP,全方位提升品牌影响力。 (二)研发设计优势 公司已搭建研产供销一体的研发中心,建立了完整的三级研发体系,并与中国林科院木材工业研究所进 行厨柜产品生命周期评价和绿色发展规划研究等深度合作,构建定制家居绿色产品标准评价体系,建立了“ 产品创新、机制设计、人才培养、开放合作、知识产权”完善有效的创新体系。 在新材料应用研发维度,公司以用户健康需求为初衷,首批研究开发家居无醛抗菌材料技术,创新开发 抗菌水槽柜、抗菌防霉石英石台面等健康厨房产品。近年上半年携手福人森工,首创具备耐水、防霉等功能 的新型材料——蓝竹耐水板; 在家居功能研发维度,公司持续探索消费者多样化需求与有限厨房空间矛盾的解决方案,并推出了全新 一代集成厨房解决方案——“金牌集成厨房”为用户打造自然、安全、健康的家居生活环境;同时,公司基 于用户需求洞察及生活方式研究,创新推出X空间集成系列,打破常规家庭的固定场景模式为每个人打造专 属个性空间定制模组,如:健身空间、电竞空间、宠物空间、品酒空间等,重新建立生活方式的关系,为每 个圈层用户打造个性的家; 在新产品工艺和外观设计维度,公司推出“金牌色彩中心”,联合发布金牌烤漆色彩趋势,将更多独特 的设计理念落到现实,提升用户家居生活体验;同时公司在新工艺、新设备等维度持续投入,在细分产品( 如厨电、智能马桶等)领域,通过战略投资方式与细分领域内头部的行业公司联动,补充研发能力,共同定 义新产品,推动厨房、卫生间空间内电器与木制品的深度联动。 目前公司是工信部首批国家认定企业工业设计中心、国家技术创新示范企业,主导起草了《家用厨房设 备》GB/T18884-2015等6项国家标准、《住宅整体厨房》JG/T184-2011等4项行业标准,以及《定制家居产品 安装服务规范》7项行业团体标准,承担国家木竹产业技术创新战略联盟科研计划课题1项。截至报告期公司 共拥有有效专利及软著603项,其中发明专利13项,实用新型362项,外观专利177项,软著51件,荣获了中 国设计红星奖、中国专利奖、“金勾奖”、福建省百万职工五小创新大赛奖、厦门专利奖、海峡杯工业设计 奖等奖项。通过构建工业化柔性定制“GIS系统”塑造核心质量竞争力的经验,荣获2021年全国质量标杆。 成为国家知识产权示范企业,荣获厦门市第四批服务型制造示范企业。 (三)大规模定制优势 金牌厨柜的产品是按照客户的户型进行个性化设计,再通过工业化生产的方式完成客户定制需求的交付 ,是典型的C2F的商业模式。公司对所有定制化产品进行数字化参数化建模,并利用三维在线设计系统,智 能、有效的将消费者的定制需求快速呈现成“所想即所见”的设计方案,设计方案数据驱动整个订单交付的 全部过程,通过公司前后端一体化信息系统转化为产品的制造工艺信息,再以MES系统作为驱动整体自动化 、智能化生产制造的数据主线,与自动化生产设备集成协同,通过在APS高级排程过程中加入人工智能AI算 法,找到板材利用率最高的订单批次组合,在提高订单处理效率的同时,提高板材利用率。 公司于2014年5月被国家工信部评为首批信息化和工业化两化融合管理体系贯标试点企业,2017年荣获 国家智能制造试点示范项目,2018年荣获国家智能制造综合标准化与新模式应用项目,2022年度智能制造标 准应用试点单位,公司将继续大力践行“中国制造2025”方针,大量应用大数据、人工智能和云计算等新兴 技术,持续打造大规模定制能力,保持企业持续竞争优势。 (四)营销网络优势 公司拥有多元化营销渠道和强大的社交媒体营销能力,通过线上平台、实体店面、家居展览会等多种方 式满足不同消费者的购买需求。同时公司大力推动平台分公司、办事处的建设,加速渠道变革和下沉,进一 步推进”云、管、边、端“的渠道架构和建设。公司营销网络布局分为ToG、ToB及ToC三种模式推进,通过 拓展海外ToG市场和深耕国内ToB+ToC市场,以实现国内外生态正向增长循环。 公司搭建强大的社交媒体营销能力,通过社交媒体平台进行精准营销,并加速在字节系、腾讯系、阿里 系的布局,利用社交媒体的广泛传播性,扩大品牌曝光率和口碑,并收获客户。公司不断完善客户服务体系 ,为客户提供咨询、设计、销售、安装、售后服务等一站式服务,提高客户满意度和忠诚度。通过多种营销 渠道和多元化的产品线,建立了广泛的营销网络和良好的品牌知名度,同时通过专业的客户服务和社交媒体 营销能力,提升了客户忠诚度和满意度,赢得市场竞争优势。 (五)整体服务优势 定制家居行业具备服务密集型行业特性,行业发展逐渐进入深水期。消费者更追求健康环保,对家居的 个性化需求大幅增加,为更好的为客户提供一站式服务解决方案,公司加大力度推进渠道变革和下沉,加速 经销终端从销售商到服务商的变革转型,并积极夯实服务基础,公司推行“服务+产品”一站式无忧服务模 式,以庞大的营销网络为基础,结合特约服务网点,组成专业服务队伍,并持续升级“服务+产品”的差异 化能力,为公司的业务扩张奠定基础。公司成立至今每年持续开展“金牌服务季”活动,打造服务中的“金 字招牌”,持续夯实服务基础,持续增强用户体验,积极主动创造更有温度的连接服务价值,打造更好的金 牌用户口碑和品牌美誉度。 三、经营情况的讨论与分析 2023年上半年国内经济运行总体平稳,中央因时制宜推出一系列调整优化房地产的政策措施,满足居民 刚性和改善性住房需求,促进房地产市场平稳健康发展,同时也发布了多项促进家居消费的若干措施,鼓励 和支持家居消费。报告期公司实现营业总收入15.06亿元,同比增长5.28%,实现经营业绩稳步增长。 (一)渠道拓展 今年上半年,公司持续加大渠道建设投入,并通过建设核心基础设施能力,为营销网络布局赋能:首先 ,公司大力推动平台分公司、办事处的建设,推进”云、管、边、端“的渠道架构,加速渠道变革和下沉, 在组织架构维度为渠道布局奠定重要基础。其次,公司持续提升自身的基础设施能力,已经搭建了为经销商 全面赋能的数字化工具如智能设计(collov)、智慧营销(金店涨)、经销商赋能管理(管够)、从工厂直 达终端用户的物流仓储体系(干仓配)、为经销商赋能的安装队伍平台(金功夫)等,在进一步提升经销商 粘性的同时,降低招商门槛,提升公司渠道下沉的落地性和执行力。 截止目前,公司已经建成了以经销商渠道、精装大宗渠道、2B2C的家装渠道、局部改造渠道、海外渠道 为主,以新渠道和拎包渠道为辅的、更好地满足渠道下沉、海内外双循环的全面营销网络。上半年公司在如 下渠道方向取得较为显著的成绩及进展: 1、经销商渠道方面:持续强化零售渠道覆盖,以网格化招商及特约加盟商为核心,聚焦公司在“端” 的战略布局,推动平台分公司、办事处的招商突破与终端门店赋能。截至2023年6月30日,公司金牌厨柜门 店1833家(含在建店),金牌衣柜门店1168家(含在建),金牌木门店及专区649家(含在建店、专区)。 2、大宗业务方面:公司坚持风险为基础,抢签优质央国企战略,对已签战略进行深度挖掘,新签战略 快速上量。报告期内公司大宗渠道实现营业收入5.22亿元,同比增长7.60%。 3、局改渠道方面:经过近二十余年的发展,房地产已进入一波的存量房翻新改造点。公司从今年开始 就持续加大在局改市场的投入,特别是今年上半年,一方面,在组织架构上对局改事业部进行升级,将局改 业务作为公司五大核心市场重点布局,并调动公司级资源匹配落地;同时,今年一年的模式和产品打磨,公 司确定了局改业务的两大落地方式(与专业的局改公司总对总合作&经销商全面推动局改试点),并在两个 落地方向推行合作试点,探索局改业务的流量入口、客户痛点、产品定位等。 4、2B2C的家装渠道:今年是公司家装渠道全面发力的一年,在厨柜、衣柜、精装中心总经理联动推进 下,进一步深化与头部家装公司深度战略合作,实现家装业绩高速增长。 5、海外渠道方面:上半年初公司组队前往东南亚、北美、澳洲等市场进行深度调研,针对区域市场差 异,确定了差异化的业务发展模式和生产交付保障逻辑。业务发展模式方面:北美市场持续推动RTA分销商 的拓展,总对总合作加快工程项目签约落地;澳洲市场以工程分包模式持续实现市场的进一步突破;东南亚 市场推进海外平台分公司,全面强化零售渠道、家装渠道和工程渠道布局。交付保障逻辑方面:公司以泰国 制造基地为核心,并区域市场设立卫星工厂,实现大货由泰国基地供应,实现大货的规模效应,控制生产成 本;小货通过属地化的卫星工厂保障,满足客户响应时效,提升属地化服务能力,更好地构筑了本土供应链 和海外市场供产销的一体化循环。报告期内实现销售收入1.24亿元,同比增长2.22%,并为海外市场的持续 发展提供了重要基础。 (二)品类融合 根据定制家居行业的发展逻辑和客户消费习惯的改变,公司积极推进横向品类多元化策略,为客户提供 一站式全屋乃至整家整体解决方案。报告期内,一方面在做精做深定制品类如厨柜、衣柜、木门产品的同时 ,在新兴业务板块如厨电、卫浴阳台、智能家居、软装家品等,公司持续加大研发投入,并通过战略投资方 式与行业内标杆公司联动,实现产品差异化的同时,以期与木制品更好地融合,提升全屋风格统一;另外在 其他补充品类方面,公司通过与头部家居品牌战略合作实现生态产品整合,为用户打造一站式整家体验。报 告期公司经营业绩实现稳步增长,其中厨柜业务收入9.47亿元,衣柜业务收入4.21亿元,同比增长15.47%; 木门业务收入0.89亿元,同比增长76.55%。 (三)企业数字化 近年来公司持续加大信息化和数字化投入,从围绕企业研产供销各个环节,推动公司信息化能力建设。 公司从获客引流、经销商门店运营、设计出图、物流配送和安装服务等客户服务核心价值链入手,通过1个 鲲鹭云低代码开发底座平台,分别构建金店涨、管够、智能设计、干仓配和金功夫5个数字化工具,运用5+1 全栈赋能经销商,强化终端服务能力,优化经营管理和资源配置,让经销商更多的时间和精力投入到销售和 客户服务过程中去,实现降本增效、提升整体竞争力。 (四)研发创新 公司基于用户需求洞察及生活方式研究,针对新时代的多元化新生活方式、越来越年轻化的客户群体、 以及个性化定制等需求,提出了以多元新生活方式为基础的X空间,旨在为用户打造满足个人多元喜好的个 性化空间,包括健身空间、电竞空间、宠物空间、品酒空间等,重新建立生活方式的关系,为每个圈层用户 打造个性的家。上半年公司推出了金牌X健身集成柜系列产品,搭载了跑步机、划船机等家用健身器材,在 有限的家居空间中做到宜健身、便收纳,是公司在新生活方式上的设计思考外化,将持续衍生、持续发展深 化。 (五)组织建设 公司持续深化衣柜、精装、海外三个事业中心内部合伙人机制,激活各事业主体经营活力,凝聚优秀核 心人才和资源。持续推动“领军人才”项目,寻找并培养有意愿在行业内发展且具有高增长潜力的领军人才 ,打造人才供应链。通过机制完善推动及赋能平台和办事处,同时强化中后台人员的人效考核,以制度创新 和组织建设保障业绩增长。上半年公司人效、坪效有所提升,组织活力进一步增强,降本增效成果日益显现 。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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