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三棵树(603737)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇603737 三棵树 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 建筑涂料(墙面涂料)、木器涂料以及胶粘剂的研发、生产和销售。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 精细化工-工程墙面漆(产品) 20.57亿 35.87 --- --- --- 精细化工-家装墙面漆(产品) 12.09亿 21.07 --- --- --- 精细化工-基材与辅材(产品) 10.63亿 18.53 --- --- --- 防水卷材(产品) 5.54亿 9.66 --- --- --- 精细化工-胶黏剂(产品) 3.22亿 5.62 --- --- --- 其他(补充)(产品) 2.73亿 4.76 --- --- --- 装饰施工(产品) 2.38亿 4.14 --- --- --- 精细化工-工业木器漆(产品) 1535.67万 0.27 --- --- --- 精细化工-家装木器漆(产品) 448.64万 0.08 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 精细化工(行业) 91.96亿 81.11 30.41亿 92.81 33.07 防水卷材(行业) 9.90亿 8.73 1.38亿 4.21 13.92 装饰施工(行业) 7.25亿 6.39 1573.95万 0.48 2.17 其他(补充)(行业) 4.27亿 3.76 8197.14万 2.50 19.21 ─────────────────────────────────────────────── 工程墙面漆(产品) 42.69亿 37.65 15.18亿 46.31 35.55 家装墙面漆(产品) 25.65亿 22.63 11.27亿 34.41 43.95 基材与辅材(产品) 17.19亿 15.16 2.44亿 7.45 14.20 防水卷材(产品) 9.90亿 8.73 1.38亿 4.21 13.92 装饰施工(产品) 7.25亿 6.39 1573.95万 0.48 2.17 胶黏剂(产品) 5.88亿 5.18 1.36亿 4.14 23.10 其他(补充)(产品) 4.27亿 3.76 8197.14万 2.50 19.21 工业木器漆(产品) 4459.90万 0.39 1111.56万 0.34 24.92 家装木器漆(产品) 1049.77万 0.09 494.78万 0.15 47.13 ─────────────────────────────────────────────── 华东(地区) 49.22亿 43.41 15.24亿 46.51 30.96 华中(地区) 15.40亿 13.58 4.74亿 14.46 30.76 华南(地区) 14.40亿 12.70 3.61亿 11.03 25.09 西南(地区) 12.93亿 11.40 4.01亿 12.24 31.04 华北(地区) 10.35亿 9.13 2.54亿 7.76 24.58 西北(地区) 4.54亿 4.00 1.28亿 3.89 28.10 其他(补充)(地区) 4.27亿 3.76 8197.14万 2.50 19.21 东北(地区) 2.29亿 2.02 5250.94万 1.60 22.97 ─────────────────────────────────────────────── 经销模式(销售模式) 85.97亿 75.82 28.52亿 87.03 33.17 直销模式(销售模式) 23.15亿 20.42 3.43亿 10.47 14.82 其他(补充)(销售模式) 4.27亿 3.76 8197.14万 2.50 19.21 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-09-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 精细化工-工程墙面漆(产品) 30.47亿 38.35 --- --- --- 精细化工-家装墙面漆(产品) 18.39亿 23.14 --- --- --- 精细化工-基材与辅材(产品) 11.86亿 14.93 --- --- --- 防水卷材(产品) 6.85亿 8.62 --- --- --- 装饰施工(产品) 4.98亿 6.27 --- --- --- 精细化工-胶黏剂(产品) 4.39亿 5.52 --- --- --- 其他(补充)(产品) 2.09亿 2.63 --- --- --- 精细化工-工业木器漆(产品) 3508.49万 0.44 --- --- --- 精细化工-家装木器漆(产品) 789.82万 0.10 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 精细化工-工程墙面漆(产品) 17.64亿 37.48 --- --- --- 精细化工-家装墙面漆(产品) 10.86亿 23.08 --- --- --- 精细化工-基材与辅材(产品) 7.01亿 14.90 --- --- --- 防水卷材(产品) 4.18亿 8.88 --- --- --- 装饰施工(产品) 3.14亿 6.68 --- --- --- 精细化工-胶黏剂(产品) 2.68亿 5.69 --- --- --- 其他(补充)(产品) 1.27亿 2.71 --- --- --- 精细化工-工业木器漆(产品) 2189.86万 0.47 --- --- --- 精细化工-家装木器漆(产品) 527.65万 0.11 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售3.11亿元,占营业收入的2.75% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 31130.30│ 2.75│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购15.31亿元,占总采购额的22.77% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 153117.45│ 22.77│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、涂料行业发展情况 涂料作为一种用于涂装在物体表面形成涂膜的材料,广泛运用于各行各业,由于其可以提高金属结构、 设备、桥梁、建筑物、交通工具等产品的外观美观度,延长产品使用寿命,且具有使用安全性以及其他特殊 作用(如电绝缘、防污、减阻、隔热、耐辐射、导电、导磁等),是国民经济配套的重要工程材料。 从涂料全球地区分布来看,亚太、欧洲和北美是全球涂料行业发展的领先地区,目前全球涂料前十大企 业均为该三个地区的企业,其中,中国是全球最大的涂料市场。海外领先地区的成熟涂料市场目前以稳定的 存量需求为主,中国目前仍处于存量需求渐显的阶段。 2023年7月政治局会议指出,当前经济运行面临新的困难挑战,主要是国内需求不足,一些企业经营困 难,同时外部环境复杂严峻。疫情防控平稳转段后,经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程,我国 经济长期向好的基本面没有改变。2023年上半年,我国持续推动新型城镇化建设,基建工程、旧城改造、城 市更新、保障房建设、乡村振兴等政策机遇将持续带动涂料建材需求。此外,二手房交易占比的提升激发庞 大的重涂市场,涂料建材市场空间依然巨大。中国共产党第二十次全国代表大会提出坚持以创新驱动发展, 发展绿色低碳产业,稳步推进绿色低碳转型。目前涂料建材格局正在发生深刻改变,高质量、绿色低碳发展 成为行业主题。国内涂料行业仍处于重要战略机遇期,行业增长动能更具多元化,发展潜力巨大。 2023年2月6日,中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》,其中提到:提高建筑材料质量水平;加 快高强度高耐久、可循环利用、绿色环保等新型建材研发与应用,推动玻璃、陶瓷等传统建材升级换代,提 升建材性能和品质。2023年3月9日,工信部、住建部等六部门联合印发通知,组织开展2023年绿色建材下乡 活动,在2022年已批复第一批试点地区的基础上,根据不同区域发展需求和实际,再选择第二批5个左右试 点地区开展活动,有条件的地区应对绿色建材消费予以适当补贴或贷款贴息。2023年3月27日,财政部、住 建部、工信部组织召开政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策工作推进会。会议强调,要加强组织协 调,及时总结推广经验,加大宣传引导力度,通过政府带头采购和使用绿色建材,逐步在全社会形成推广绿 色建材和绿色建筑的良好氛围。2023年6月26日,住建部提出建立房屋养老金制度,有关制度的实行有助于 解决老旧小区改造的资金问题。2023年6月29日,国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》,会议 指出,家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大,采取针对性措施加以提振,有利于带动居民消费 增长和经济恢复。政策鼓励企业提供更多个性化、定制化家居商品。 在新的时代背景下,居民消费升级加速,绿色低碳的生活理念深入人心,带动家装重涂、高端环保涂料 市场发展,高品质的产品和施工服务将越来越受欢迎。 2、公司主营业务 公司主营业务为建筑涂料(墙面涂料)、防水材料、地坪材料、木器涂料、保温材料及保温一体化板、 基辅材的研发、生产和销售。 墙面涂料可分为面向以家庭消费者为主的家装墙面涂料和面向以地产公司、建筑工程公司等企业为主的 工程墙面涂料。家装墙面涂料主要用于住宅、学校、医院、酒店等建筑的内墙装修装饰,主要产品有艺术涂 料、鲜呼吸空气净化漆、BB漆、鲜呼吸净味全效、360多效抗菌抗病毒、360抗甲醛、净味360抗菌、纯萃御 优竹炭抗甲醛、纯萃御优竹炭抗菌、净味防霉防潮等;工程墙面涂料主要在建筑施工过程中用于建筑内外墙 涂装,主要产品有多彩漆、质感涂料、外墙弹性涂料、真石漆等。 防水材料多使用在屋面、地下建筑、建筑物的地下部分和需防水的室内及储水构筑物等。公司的防水材 料主要分为防水卷材和防水涂料两大系列,全面满足建筑复杂外形和结构对防水功能的需求。其中,防水卷 材产品主要分为高分子防水卷材、改性沥青防水卷材、自粘防水卷材等;防水涂料产品主要分为植物油聚氨 酯系列防水涂料、聚合物水泥防水涂料、水性防水涂料等。 地坪材料主要用于各类商用及民用建筑的地下与地上车库、公共建筑室内及室外地面、工业建筑中要求 高洁净度、无尘、无菌及高机械性能等的场所地面以及户外球场、体育场看台等。公司的地坪材料主要有环 氧地坪体系、聚氨酯地坪体系、无机地坪体系、功能地坪体系四大系列,其中,环氧地坪体系包含溶剂型环 氧地坪、无溶剂环氧地坪及水性环氧地坪,聚氨酯地坪体系包含丙烯酸聚氨酯地坪、无溶剂聚氨酯地坪及水 性聚氨酯地坪,无机地坪体系包含耐磨骨料地坪和液态硬化剂地坪,功能性地坪体系包含聚氨酯超耐磨地坪 、环氧彩砂地坪、环氧磨石地坪以及导静电/防静电地坪。 木器涂料可分为面向以家庭消费者为主的家装木器涂料和面向木门、板式、地板、实木定制等家具生产 企业为主的工业木器涂料。家装木器涂料主要用于室内装修过程中的木制品表面涂装,主要产品有鲜呼吸臻 钻水性木器漆、净味360耐划伤双组份水性木器漆、家净丽双组份水性木器漆、户外铁木防护漆、净味水性 户外通用防护漆等;工业木器涂料主要用于家具、门窗、地板等木制品表面涂装,主要产品有水性木器涂料 、优威(UV)涂料、净味PU等。 建筑保温隔热系统是一种应用于建筑结构不同部位、具有降低建筑运行能耗的节能技术体系,可用于不 同气候区、不同类型的建筑工程,同时可实现对建筑物的防护、装饰等功能。目前有外墙保温装饰一体板系 统、外墙外保温抹灰系统、保温结构一体化系统、外墙内保温系统等。 基辅材适合各种家具制造业产品粘贴和室内装饰过程中找平、填缝、密封、基材表面加固、造毛,以及 抗裂、补裂处理、墙面施工表面预处理,主要有白乳胶、抹灰石膏、腻子粉、美缝剂、硅酮胶、发泡胶、瓷 砖胶、墙面加固剂、免钉胶、干挂胶、双组份界面剂等系列产品及施工辅助工具。 3、公司经营模式 公司的采购模式为自主采购,具体采购方式为招标采购、比价采购、小额零星采购、经济采购以及单一 来源采购等。 公司的生产模式主要为以销定产、自行生产,即根据客户订货情况,通过自有生产设备自主组织安排生 产。此外,公司部分辅料产品通过委托加工方式进行生产。 公司的销售模式包括经销商销售模式和直销模式。根据产品类别的不同,公司采用不同的销售模式。 4、公司所处的行业地位 我国涂料行业中,参与市场竞争的企业众多,近年来,在环保要求趋严、消费水平升级的驱动下,绿色 、低碳、创新、高质量发展成为涂料行业的主旋律。随着地产调整、原材料价格上涨等因素,涂料行业加速 出清,但行业集中度仍较低,市场较为分散、竞争较为激烈。我国涂料行业已步入整合发展阶段,市场份额 逐渐向具有品牌优势的企业集中,优质渠道拓展的重要性也日渐突出,对产品竞争力的要求逐渐提高。公司 作为具备较高品牌知名度、较强研发实力和较大产能规模的国内龙头企业,将在行业集中度提升的过程中进 一步提高自身市场份额,巩固市场地位。 二、报告期内核心竞争力分析 公司是一家具有国内领先的、行业独创“健康+”新标准的涂料生产和服务型制造企业,始终关注人类 美好生活和家居健康,致力于为消费者提供以环保、健康墙面涂料为核心的“产品一站式”服务,为地产商 和工程项目建设方提供绿色建筑解决方案。公司的核心竞争力体现在文化、品牌、研发、渠道、供应链、服 务、智能化、人才等综合能力,全心全意为用户创造价值,受到了用户的青睐。 1、文化优势 资本让企业做大、品牌让企业做强、文化让企业做久。三棵树深信基业长青之道,在于取法自然。三棵 树文化哲学源于中国老子《道德经》思想,并以代表健康、绿色、生命力的树作为企业图腾,建立了“让家 更健康、让城市更美丽、让生活更美好”的企业使命、“树立天地,绿满世界”的企业愿景、“以用户为中 心、与合作者共赢、与奋斗者共享”的核心价值观,推进精神、制度、物质文化三位一体建设。 2003年,在三棵树成立之初编制完成第一版企业文化薄本白皮书,2007年推出更加系统的道法自然生态 企业文化体系,2017年三棵树升级企业文化体系并编制了新版《道法自然·生态企业文化》,2021年再次升 级新版企业文化书籍,与时俱进丰富升级企业文化体系,引领三棵树向世界级企业迈进。二十年来,三棵树 坚持初心,创立了一套先进的、与时俱进的企业文化,实现企业与自然、企业与社会、企业与关联各方的和 谐发展,目前企业文化已深入人心,影响和带动了一大批合作伙伴,产生了积极的社会影响力。 企业文化作为三棵树的一张名片,对内员工有着极高的文化满意度,对外每年吸引数万人前来参观、学 习和交流。企业文化引领企业发展作用日益明显,共识力驱使企业高质量高速成长,随着企业的发展,三棵 树文化得到社会各界和消费者越来越多的认同。 2、品牌优势 报告期内,三棵树强化中国品牌建设,推动国潮品牌消费,打造中国涂料民族品牌。针对未来的市场竞 争,开展品牌定位升级;合作国潮IP,强化品牌“中国漆,中国色”高端形象;延续体育营销,续约冬奥冠 军武大靖,高效使用中国奥委会官方涂料供应商权益,并积极商谈相关体育资源;色彩营销中,通过艺术漆 产品的上新宣发,传达中国色理念,吸引年轻群体,不断赋予品牌生机与活力;在第二十届“世界品牌大会 ”中,三棵树第十七次荣登“中国500最具价值品牌排行榜”,为民族涂料的发展持续贡献智慧和力量。 3、研发优势 科技改变世界,创新驱动未来。公司秉持“极致健康、极致性能、极致应用、极致成本”的研发理念, 以市场为导向,以用户为中心,以绿色创新和低碳环保为核心,研发新材料、新一代、新应用的“三新”产 品,让建筑与空气接触的地方都能用三棵树健康产品。 公司搭建了完备的科研与技术研究体系,拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、院士专家工 作站、CNAS国家认可实验室、省工程研究中心、省重点实验室等多个创新平台,还与中科院、上海交通大学 、厦门大学、福州大学等科研院校建立了长期稳定的合作关系,并聘请了诺贝尔化学奖得主、斯特拉斯堡大 学杰马里·莱恩教授为首席技术顾问开展技术指导。公司总部研发中心面积达6000㎡,配置有200多台高端 科研设备,分析测试平台已形成八大分析技术学科领域,包括湿化学、光谱、色谱和质谱、物性分析、表面 和界面、热分析和流变、显微分析以及环境试验,致力于配方剖析能力的深度开发与方法建立,为全公司技 术研发和质量管理提供更有力的技术保障。公司共参与了103项国家、行业等各项标准的制定,现拥有700多 件授权专利,研制了30多个一级保密配方,并发表了论文133篇,于2022年获批国家知识产权示范企业。 2012年8月,公司检测中心通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)评审,成为CNAS认可实验室;201 7年,公司莆田工厂被工业和信息化部评选为全国第二批“国家级绿色工厂”,公司产品获得工业和信息化 部“国家绿色设计产品认证”;2018年,公司先后通过中国绿色产品认证、德国蓝天使认证、美国GREENGUA RD金级认证,被工业和信息化部评选为全国第二批绿色制造示范企业;2021年、2022年,公司部分产品通过 “绿色建材产品认证”、“碳足迹产品认证”,三棵树被评为福建省龙头企业。2023年1月,安徽三棵树入 选安徽省“专精特新”企业名单,四川三棵树入选国家级绿色工厂名单。 公司通过长期研发投入和技术积累,从创立之初的第一支“金叶漆”产品到目前涵盖涂料、防水、保温 等多类别产品,从卖产品、卖服务,到卖“马上住”全屋定制服务,再到卖美好生活理念,满足全屋一站式 绿色涂装需求。公司首创“小森科创天然板”、高装饰高环保型艺术漆等产品,致力于从标准、技术、产品 、色彩、服务五大维度,推动内墙从健康到“高性能+服务”再到美好生活方式的第三次革命;在外墙涂装 上,三棵树围绕别墅外墙新建及翻新等项目,率先推出环境友好型仿石材料(天彩石、恒彩石、真石岩片漆 、质感漆),实现原材料环保;在家装防水领域,公司首创植物油聚氨酯“健康家族”防水涂料,引领行业 绿色发展,并开发了低碳环保的长青筑系列防水卷材,引领行业“油改水”发展新导向,同时进军光伏防水 一体化市场,打造建筑屋面TPO光伏系统整体解决方案;面对建筑保温的痛点,三棵树创新研发零碳建筑节 能技术,推出气凝胶隔热中涂,实现建筑供暖的节能减排;在工业涂料领域,公司针对工业厂房、钢结构等 防护需求,提供环保、安全、高性能、易施工的防护解决方案,并在北京冬奥会上涂装冬奥工程、冬奥奖牌 ,设计并喷涂短道速滑国家队参赛头盔;公司以地坪四大金刚等极致产品,实现了地坪涂装的绿色环保;在 胶粘剂与基辅材上,公司着力提供全面辅材解决方案、工程和家装全胶粘系统解决方案,形成以美缝剂、白 胶、硅酮胶、发泡胶“四大金刚产品”为主体,以MS胶、强力胶、免钉胶、干挂胶、云石胶、热熔胶等为辅 助的涵盖超过十个品类、完整的建筑胶黏剂产品体系。 2018年,公司申报“健康+”标准体系下环保水性涂料及绿色涂装解决方案的开发与推广技术成果类项 目,并以第一完成单位获福建省科学技术进步三等奖;2021年,公司申报“健康型智能化数码涂装饰面科创 板关键技术与集成”技术成果类项目,并以第一完成单位获得福建省科学技术进步三等奖;2022年,公司申 报“工业霉腐微生物高效防控技术及产业化”技术成果类项目,并获得广东省科学技术进步奖一等奖;此外 ,公司还荣获建筑防水行业科学技术二等奖(植物油单组分聚氨酯防水涂料)、中国建筑材料流通协会科学 技术三等奖(硅烷改性聚合物防水涂料);自主研发的“胶合板用聚醋酸乙烯酯无醛胶黏剂”经中国林产工 业协会鉴定为国际先进水平。2023年1月,公司荣获(2022年)中国石油和化学工业联合会科技进步奖技术 发明奖一等奖(生物基聚氨酯及其关键制造技术)和二等奖(蓝天保卫战配套涂料有害物质限量强制性标准 的制修订)。 公司积极响应国家“双碳”战略,建立并持续更新了健康性能高于国际标准的“健康+”企业标准,首 创气味检测方法,引领涂料行业健康标准的提升,致力于为用户带来美好产品和幸福生活。公司以产品创新 带动工艺创新,高度关注产品的施工应用,加强涂料产品施工的应用研究,以16大细节施工部分标准化,实 现外墙装饰材料全生命周期减碳。 此外,针对产品的关键原材料,如改性树脂、钛白粉、乳液、功能助剂等,公司与上游合作商和高校、 科研院所形成战略合作关系,组建联合实验室,在产品开发和应用方面进行联合技术攻关,取得了良好的效 果。 4、营销网络优势 公司持续投入大量资源进行全渠道营销网络建设,升级合作伙伴画像,大力发展“年轻化、零售化、公 司化”优质实力经销商队伍,重视对经销商队伍的培训,提升经营能效,通过公司分布在各主要销售区域的 销售服务团队,为经销商、分销商、服务商设立全市场营销网络提供有力支持。同时,公司坚持数字化营销 、智慧新零售、CRM会员营销等路径支撑全线电商业务发展,线上线下齐头并进,形成了全渠道护城河。 公司强化终端形象建设,通过为经销商、服务商配送专业物料、升级门店形象等方式,大力协助合作伙 伴开设以“自然、健康、绿色”为主题的形象统一的装修漆、艺术漆、防水涂料和胶黏剂、美丽乡村专卖店 和马上住社区服务店,打造公司高端品牌形象。目前,公司营销网络已基本覆盖全国省级行政区划单位的主 要城市、直辖市、一线及新一线城市,并深耕地、县、乡镇级市场,进驻各区域前列建材商圈,并与红星、 居然等连锁家居卖场和头部装饰公司、物业集团形成VIP级战略合作。 公司坚持零售高端转型升级,通过布局和推动经销商线上云店、智慧商城、设计师APP等项目发展数字 化新零售业务;通过完善经销商盈利模式,借助后冬奥势能,开展全渠道整合营销,大力组织全国性、区域 性以及行业头部品牌的联盟动销活动,并形成了517健康涂料节、618美好生活节等一系列具备全国及行业影 响的品牌活动IP,利用上下游的品类关联精准获客,让更多消费者认知、体验、认可三棵树健康涂料和“马 上住”一站式服务。 5、供应链优势 公司始终以构建“多、快、好、省”智能生态供应链为宗旨,致力于打造行业最佳供应链体系,通过布 局安全、迅捷、柔性的供应链网络,构建高效率、最优成本的生产交付竞争优势,推进卓越智能制造系统建 设,精益生产,节能减排,推进以用户361°满意度为核心的数字化供应链系统建设,为用户提供高质量的 产品和服务。 基于集团战略发展,公司前瞻性评估新建工厂、新建产线网络规划及布局,采用绿色建筑技术,建设生 态化园区。同时,公司持续推进精益生产、智能制造,通过存量工厂产线升级迭代、新生产基地工业4.0设 计、导入创新工艺项目等关键举措深化精益理念;公司升级安环管理体系,打造智慧天眼管理信息系统,联 通SRM、CRM、ERP、MES、PDM、WMS等系统,规划智能立库建设,实现供应链全产业链信息交互管理。 公司将生态战略融入企业管理,践行绿色发展理念,构建绿色、创新发展格局,拥有2个国家级绿色工 厂(莆田、四川)、1个省级绿色工厂(安徽),安徽工厂、河北工厂厂房光伏屋顶已完成建设并投入运营 ,其它工厂陆续在规划评估中。公司重视绿色生态系统的打造,加大除尘除气、污水处理、烟气治理、废气 检测等环保设备、系统投入,大力推进中水回用、污泥干化等资源回收循环利用项目,积极践行国家“双碳 ”战略,完成产品碳足迹认证和碳排放核查,一起助力“碳中和”。公司着力实现全流程的绿色制造,打造 绿色环保的产品,同时要求上下游合作供应商和合作伙伴均具有国家环保资质,确保全供应链生产与交付的 绿色环保低耗能。 6、服务优势 (1)为消费者提供“马上住”一站式涂刷服务 “马上住”服务以用户体验为核心,构建“产品+服务”的美好生活交付体系,为消费者提供三棵树“ 健康+”全系列产品及配套辅料体系产品,同时更为消费者提供省心省力、8小时净味住新家的一站式感动服 务。公司打造“马上住”服务网,构建以精准引流、官网、小程序、美团云店、天猫、京东、公众号、抖音 等线上获客矩阵;同时围绕社区商圈,以马上住社区店为载体,构建三棵树社区销售网络,精准触达消费者 。公司着力实现线上线下全域联通,不断搭建内容营销矩阵,全面触达消费者。此外,通过打造“筑梦平台 ”,为团队提供服务培训、认证体系开创成长新通道,并搭建了“云管家”管理系统,建立工地可视化模式 ,可持续的为消费者提供满意的感动服务。 截至报告期末,公司共有“马上住”服务授权网点712家,马上住项目启动至今,已经走进了近27万个 家庭。 (2)积极推进361°服务体系 报告期内,公司积极推进“O2O”体系,构建涂装平台,布局涂装一体化和城市焕新重涂业务,打造361 °服务体系,持续推动公司由单一涂料生产商向“涂料+服务咨询+施工服务”的综合服务商转变。在工程领 域,从提供单一产品转向提供“涂料、防水、保温、地坪、基材、施工”六位一体化的产品集成解决方案, 并通过361°服务体系极大地提升工程客户的满意度。 7、数字化转型优势 公司致力于不断加深科技与业务的融合与融通,以科学的架构、持续的创新,赋能业务效能提升、客户 增值,助力企业发展。数字化转型可将制造优势与网络化、智能化相叠加,有利于提高生产制造的灵活度与 精细性,公司坚持“数据重构商业、流量改写未来、互联创建平台”的数智化理念,围绕产销融合开展了“ 营销数字化、供应链数字化、财务数字化”三大战略方针,开展了29个数字化转型专项。 公司打造了符合三棵树特色的客户关系系统,打通信息流和价值链,以工业4.0为目标,推进智能制造 及“两化”融合,并形成以始为终的业务闭环。2015年4月,公司成为全国首批200家通过“两化”融合管理 体系认证的企业之一;2017年,公司成为“两化”融合质量标杆企业;2019年,公司通过智能制造平台的实 施,实现了“端到端”业务处理的在线化;2021年,公司完成统一信息化平台搭建,实行全面一体化管理, 建设统一的经销商管理平台;2022年,公司获得“2022中国数字化转型典型案例奖”,同年凭借数字化供应 链的“可视化和透明化的订单交付闭环能力”入选荣获国家工信部提名的新一代信息技术与制造业融合发展 示范企业。 8、人才优势 人才是第一资源。公司通过稳定合理的收入分配制度、充分全面的福利政策以及完善的培训认证体系, 不断激发员工劳动积极性,提升职业能力,增强企业凝聚力。公司开展多期员工持股计划,强化对员工的长 期激励效果,实现公司与员工财富共创、成果共享;公司始终重视对人才的培养,打造出“大学生育树训练 营”、“新晋升干部培训班”、“人才池培训”、“博士成长计划”、“高管领导力计划”、“清华大学高 级研修班”、“效能提升训练营”、“人文教育专栏”、“供应链10+100”等多个品牌工程和精品项目,着 力打造兼具国际化视野和专业素养的人才队伍;公司建立了职业技能等级认证和技能竞赛体系,启动“国漆 国匠——三棵树全国建筑涂装职业技能大赛”,强化技能人才培育建设工作,不断优化产业人才成长渠道。 公司拥有良好的人才发展环境,吸引了业内优秀的人才不断加入。 同时,公司秉承与合作伙伴共赢的初心,在报告期内开展了合作伙伴“企业文化培训班”、“新客户总 裁班”、“财富论坛”等,从企业文化、团队管理、盈利模式、人才队伍建设等方面帮扶客户,持续优化合 作伙伴赋能体系,实现共同发展。 三、经营情况的讨论与分析 2023年上半年,国外环境复杂多变、具有极大的不确定性,国内宏观经济呈弱复苏状态,我国企业生产 经营总体延续恢复发展态势,经济复苏动能放缓。与此同时,我国持续推动城镇化建设,国家新基建工程、 新型城镇化、旧城改造、城市更新、保障房建设、乡村振兴等政策机遇将成为涂料需求新的增长点。涂料企 业仍处在战略发展机遇期。 三棵树坚持文化自信、保持战略定力,秉承“以用户为中心、与合作者共赢、与奋斗者共享”的核心价 值观,推进品牌高端化升级,优化创新产品,持续推进全渠道营销网络建设,升级客户协同共生机制,精益 生产,节能减排,丰富绿色建材一站式集成系统,持续推进产品与服务、规模与效益协同发展,驱动企业高 质量可持续发展。报告期内,公司坚持渠道为王和总成本领先的,优化产品结构,降本增效,叠加原材料价 格下降等因素,产品毛利率同比显著提高,促使营业收入及利润显著增长。 报告期内,公司实现营业收入573590.97万元,同比增长21.86%;归属于上市公司股东的净利润、归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为31056.35万元、22253.20万元,同比分别增长223.95% 、2870.47%。公司管理层采取了如下措施,推动公司整体经营计划的实现: (一)品牌再升级、可持续发展 公司围绕“健康、自然、绿色”的品牌理念,持续加强品牌管理和用户研究,打造多品类健康品牌群, 同时开展了系列高端化、年轻化和可持续化的品牌活动。报告期内,公司邀请全球顶级的咨询公司到公司考 察和沟通,初步选定了品牌升级的合作伙伴,为未来三年发展助力。 在品牌拓展方面,公司锚定“中国漆,中国色”核心品牌认知,开展品牌战略升级,全面赋能工程、零 售高端化转型。报告期内,公司进一步强化市场调研,开展互联网精准营销,完成品牌百度专区、关键词投 放的同步上线。与品牌代言人、冬奥冠军武大靖达成续约合作,延续体育营销热度;作为中国奥委会官方涂 料供应商,完成国家体育总局自行车击剑运动管理中心运动员公寓涂刷项目。在艺术宣传上,三棵树携“艺 启出色”主题参展2023中国建博会上海站,联合StudioHBA赫室设计团队,打造“流动色彩,迷幻诗意”主 题展览亮相“设计上海”,并携手中国美术学院推出“国漆国色”系列主题,引领美好生活新方式,启动第 四届“三棵树健康+室内设计新星大赛”,推动室内设计更好满足家居生活的美好向往;在行业

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