公司公告☆ ◇002958 青农商行 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-29 00:38 │青农商行（002958）：2025年度可持续发展（ESG）报告 │
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│2026-04-28 22:58 │青农商行（002958）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-28 22:58 │青农商行（002958）：对会计师事务所2025年度履职情况评估报告 │
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│2026-04-28 22:58 │青农商行（002958）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-28 22:58 │青农商行（002958）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活│
│ │动的公告 │
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│2026-04-28 22:58 │青农商行（002958）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-28 22:58 │青农商行（002958）：董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责情况报告 │
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│2026-04-28 22:55 │青农商行（002958）：2025年度独立董事述职报告（潘爱玲） │
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│2026-04-28 22:55 │青农商行（002958）：2025年度独立董事述职报告(王少飞) │
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│2026-04-28 22:55 │青农商行（002958）：2025年度独立董事独立性情况的专项意见 │
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2026-04-29 00:38│青农商行（002958）：2025年度可持续发展（ESG）报告
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青农商行（002958）：2025年度可持续发展（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7f094476-20c1-40bc-81d0-d11455315252.PDF
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2026-04-28 22:58│青农商行（002958）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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青农商行（002958）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bef351e7-8638-4b2c-90c3-3d8000a9d685.PDF
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2026-04-28 22:58│青农商行（002958）：对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的要求，青岛农村商业银行股份有限公司（以下
简称本行）对 2025年度外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信事务所）的履职情况进行了评估，具体情
况如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）基本信息
立信事务所 2011年 1月 24日成立，组织形式：特殊普通合伙，注册地址上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建
弟先生。立信事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务。截至 2025年末，立信事务所拥有合伙人 300名、注册会
计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802名。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
本行根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》及相关内部制度规定
，经履行决策程序，续聘立信事务所担任 2025年度审计机构，聘任程序符合相关法律法规及监管要求。
二、会计师事务所履职情况
（一）人员及资源配备情况
立信事务所为本行配备了审计工作团队，项目负责合伙人/签字注册会计师张爱国，签字注册会计师曹佳、杨宝萱，质量控制复
核人杨俊玉，核心审计团队人员拥有中国注册会计师专业资质，具备多年上市公司、金融行业审计经验，具有必要的素质和专业胜任
能力。
（二）审计工作方案及其实施
立信事务所针对本行服务需求及实际情况，制定了详细的审计计划，确定关键审计事项，审计工作围绕审计重点展开。审计过程
中，立信事务所能够根据审计计划及时推进各项工作的进展、按时提交各项工作的成果，配合本行对于审计工作的要求，满足了本行
信息披露的时间要求。立信事务所对按中国企业会计准则编制的本行 2025年度财务报表拟出具无保留意见审计报告，并出具无保留
意见内部控制审计报告。
（三）质量管理水平
立信事务所根据财政部颁布的《会计师事务所质量管理准则第 5101 号——业务质量管理》《会计师事务所一体化管理办法》等
规定，建立了较为完善的质量管理体系及内部管理制度，符合法律法规、职业准则和监管部门的要求。2025年度审计过程中，质量控
制流程及控制措施得到了有效执行。
（四）信息安全管理
本行在业务约定书中明确了立信事务所的保密责任。立信事务所在《中国注册会计师职业道德守则》框架下，制定了职业道德要
求相关的政策和制度，对职业活动中获知的涉密信息保密，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信
息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
（五）风险承担能力水平
截至 2025年末，立信事务所已提取职业风险基金 1.71亿元。2026年度已购买职业保险，累计赔偿限额为 7.9 亿元，相关职业
保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
三、总体评价
经评估，本行认为立信事务所在 2025年度审计过程中，能够按照审计业务约定书完成审计工作，按时出具审计报告，客观、公
正地发表意见，切实履行了审计机构应尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5126d3ad-2477-4a86-aa3f-849ffc57ae52.PDF
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2026-04-28 22:58│青农商行（002958）：2025年度内部控制评价报告
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根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《商业银行内部控制指引》和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规
范体系），结合青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，我们对本行 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本行董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。高级管理层负责组织领导本行内部控制的日常运行。本行董事会及董事
、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带法律责任。
本行内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据本行财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，本行已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据本行非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，本行未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
本行按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括总行部门、分支机构及并表附属机构。纳入评价范围单位资产总额占本行合并财务报表资产总额的
100%，营业收入合计占本行合并财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括控制环境、风险评估、信息与沟通、内部监督、信贷业务、理财业务、票据业务、资金业务
、贸易融资业务、代理业务、国际结算业务、存取款业务、财务管理、运营管理、消费者权益保护、信息科技管理、人力资源管理、
履职回避制度和执行、合规管理、综合管理等经营管理领域。
纳入评价范围的高风险领域包括重点业务的信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、舞弊风险、信息系统管理和运行安全
等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了本行经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据以及内部控制缺陷认定标准
本行依据企业内部控制规范体系及本行相关制度、流程等规定，组织开展内部控制评价工作。董事会根据企业内部控制规范体系
，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本行
的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。本行确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷性质 定量标准
重大缺陷 可能导致财务错报的影响金额大于利润总额的 5%（含）
重要缺陷 可能导致财务错报的影响金额小于利润总额的 5%（不含）并大于利润总额
的 2.5%（不含）
一般缺陷 可能导致财务错报的影响金额小于利润总额的 2.5%（含）
（2）财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 （1）本行董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）本行对已公布的财务报告做出有实质性重大影响的更正；
（3）财务报表已经或者很可能被注册会计师出具否定意见或者拒绝表
示意见；
（4）对本行的财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷 （1）本行财务制度或系统存在缺陷；
（2）财务报告内部控制重要缺陷未得到整改；
（3）其他可能引起财务报告出现重要错报的内部控制缺陷。
一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他财务报告内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷性质 定量标准
重大缺陷 因内部控制缺陷本身导致损失金额大于利润总额的 5%（含）。
重要缺陷 因内部控制缺陷本身导致损失金额小于利润总额的 5%（不含）并大于
利润总额的 2.5%（不含）。
一般缺陷 因内部控制缺陷本身导致损失金额小于利润总额的 2.5%（含）。
（2）非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 （1）严重违反国家法律法规并受到严厉处罚；
（2）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
（3）重大或重要缺陷未得到整改；
（4）媒体频现负面新闻，对本行声誉、股价带来严重的负面影响。
重要缺陷 （1）违反内部规章，形成显著损失；
（2）重要业务的制度设计或系统控制存在较大缺陷；
（3）媒体出现负面新闻，对本行声誉、股价带来较大的负面影响。
一般缺陷 不构成重大缺陷和重要缺陷的其他非财务报告内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告、非财务报告内部控制缺陷的认定标准，经评价，报告期内本行未发现内部控制体系存在重大和重要缺陷。对
于报告期内存在的内部控制一般缺陷，对经营管理不构成实质性影响，本行已制定整改计划、落实整改措施，以进一步提升内部控制
的充分性和有效性。
2026 年，本行将持续完善内部控制管理体系，提升内部控制精细化管理水平和数智化赋能能力，强化制度执行与监督评价，全
力推动本行高质量发展。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0323952d-df07-458e-98b1-2105674592b4.PDF
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2026-04-28 22:58│青农商行（002958）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动的
│公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）将参加由青岛市上市公司协会与深圳市全
景网络有限公司联合举办的“2026 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025年度业绩说明会活动”，现将相关事项公告如
下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 “全景路演 ”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：
全景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 8日(周五)15:00-17:00。届时本行高管将以在线交
流形式就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/97b92fff-0d49-4210-9d7b-571169413cf9.PDF
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2026-04-28 22:58│青农商行（002958）：2025年度董事会工作报告
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2025年，青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）董事会充分发挥科学决策和战略管理作用，全行总体工作呈现发展全
面向好、持续向好态势。荣获中国上市公司协会“2025年上市公司董事会优秀实践案例”。
一、2025 年总体经营情况
2025年，全行紧紧围绕战略部署，全面完成既定目标，坚定不移稳增长、谋创新、促转型、防风险，发展质量持续向好。截至 2
025年末，本行资产总额 5027.83亿元，较年初增长 1.57%；吸收存款 3358.31 亿元，较年初增长 2.80%；发放贷款和垫款总额 278
7.23亿元，较年初增长 4.55%；实现归属本行股东的净利润 31.28亿元，较上年增长 9.51%；归属于母公司普通股股东的每股净资产
6.68元，较年初增长 3.73%；不良贷款率 1.75%，较年初下降 0.04个百分点。
二、2025 年董事会工作情况
（一）不断提升经营决策指导水平
2025年，董事会审议通过了高级管理层提交的《关于 2025 年度经营及投资计划的议案》《关于 2024 年度利润分配方案的议案
》《关于 2024 年财务决算报告和 2025年财务预算报告的议案》等议案，听取各季度经营管理情况报告，持续关注本行经营管理情
况，不断优化资产负债和收入结构，提高可持续竞争力。本行在“全球银行 1000强”榜单中列 308位，“中国银行业 100强”榜单
第 60位。
（二）持续增强公司治理能力
一是稳妥推进公司治理架构改革。严格遵循《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及监管要求，完成修订《公司章程
》，同步配套修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》，完善公司治理核心制度体系。结合监管政策导向及本行实际，及时启动
监事会撤销相关工作，明确由审计委员会承接原监事会职权，完成修订《董事会审计委员会工作条例》，着力构建运转流畅、高效协
同的公司治理架构，夯实本行公司治理基础。
二是提升规范化水平。2025年，董事会根据《公司法》等有关规定认真履行自身职责，组织召开股东会 2次，董事会会议 14次
。股东会、董事会会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》及公司章程规定。各位董事出席董事会会议及专门委员会会议，认
真阅读各项报告及会议议案，积极讨论，审慎研究，对重大事项作出谨慎表决，切实维护本行利益。董事会定期阅知监管意见，强化
董事对监管政策、行业趋势的了解。各位董事严格遵守董事行为规范，积极学习各类监管规定，认真履职，不断提升专业履职能力，
董事薪酬等相关情况见年度报告等相关文件。董事会审议并通过了董事会对行长授权方案等议案，厘清各治理主体权责边界，确保权
责明确、有效制衡和协调运作。
三是充分发挥董事会专门委员会作用。2025年，董事会进一步加强与各专门委员会之间的协作联系，各专门委员会认真履行各自
职责，审计委员会依法承接了原监事会职权，为本行高质量发展提供专业支撑和保障。2025年，共召开各专门委员会会议34次，独立
董事专门会议 4次，其中战略规划委员会 6次，风险管理与关联交易控制委员会 9次，审计委员会 8次，提名与薪酬委员会 5次，三
农金融服务与消费者权益保护委员会 6次。董事会专门委员会对本行涉及发展战略、风险管理、关联交易控制、内控审计、合规管理
、财务报告等事项听取研究或认真审议，促进本行健康发展。
（三）强化全面风险管理职责
一是促进全面风险管理体系建设，听取各季度全面风险管理情况报告，审议通过《青岛农村商业银行股份有限公司 2025年流动
性风险偏好及管理政策》《青岛农村商业银行股份有限公司 2025年集中度风险管理政策》《青岛农村商业银行股份有限公司2025年
市场风险管理政策》《青岛农村商业银行股份有限公司 2025年银行账簿利率风险管理政策》等议案，持续健全本行全面风险管理体
系。
二是充分发挥董事会风险管理与关联交易控制委员会作用，审议《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法>
的议案》，进一步完善关联交易制度体系，审议《青岛农村商业银行股份有限公司 2024年关联交易情况报告》《关于青岛农村商业
银行股份有限公司部分关联方 2025 年日常关联交易预计额度的议案》等议案，听取关联交易备案报告等。按照监管要求强化关联交
易备案、审批和披露流程，加强关联交易合规约束。督促高级管理层科学把握信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险等，主动
识别、评估和应对各类风险。
三是完善内部审计工作体系，听取《青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年度内部审计工作报告》等，审议《关于青岛农村商
业银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》等议案。董事会审计委员会通过听取审议审计工作报告、工作计划等方式
，督促本行对各项业务开展和风险控制情况进行审计，不断提升审计监督的精准性和有效性。
（四）关注资本管理能力提升
董事会高度重视资本管理工作，严格执行相关法律法规、监管要求，保持合理资本水平，充分发挥资本在业务发展中的引领作用
。2025年，听取《青岛农商银行关于2024年内部资本充足评估情况的报告》，审议《关于青岛农村商业银行股份有限公司2025年资本
充足率管理计划的议案》，确保本行资本充足率满足监管要求，保持稳健的资本充足率水平。
（五）做好信息披露和投资者关系管理
董事会依据《青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度》《青岛农村商业银行股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》《
青岛农村商业银行股份有限公司投资者关系管理办法》等信息披露和投资者权益保护规章制度，完善信息披露、投资者权益保护工作
机制，按规定完成定期报告及临时报告披露工作，举行年度业绩说明会，参与辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，积极答复投
资者提问，提高本行信息披露和投资者权益保护水平，荣获中国上市公司协会“2024年报业绩说明会优秀实践”及中国证券报“2024
年金信披奖”。
（六）积极履行社会责任
本行将经营管理活动与履行社会责任紧密结合，努力提升服务实体经济质效，推动区域经济发展。董事会听取《青岛农村商业银
行股份有限公司 2024 年度消费者权益保护工作专项审计报告》《青岛农村商业银行股份有限公司 2024年三农金融服务报告》，审
议《青岛农村商业银行股份有限公司 2024年度消费者权益保护工作报告》《青岛农村商业银行股份有限公司 2025年度消费者权益保
护工作指导意见》，指导经营管理层践行普惠金融理念，提高对“三农”、小微企业、城乡居民的支持力度和服务水平，切实保护消
费者合法权益。严格对标可持续发展管理规范和监管要求，审议本行首份可持续发展（ESG）报告，充分彰显本行可持续发展建设成
效，荣获中国上市公司协会“2025年上市公司可持续发展优秀实践案例”。
三、2026 年董事会工作安排
2026年，董事会将锚定战略引领核心，持续完善公司治理体系，提升全面风险管理能力，完善资本管理与信息披露机制。同时，
聚焦服务“三农”、中小微企业、民营经济及战略性新兴产业，深耕“五篇大文章”建设，助力发展新质生产力，推动本行高质量发
展，实现全新发展跨越。
（一）强化战略引领，推动高质量发展
董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实青岛市委市政府的工作要求，持续强化“两个一以贯之”
，围绕高质量发展的主题，立足自身资源禀赋，进一步明确方位、找准定位，坚定“支农支小”的市场定位，做好“五篇大文章”，
打造差异化竞争优势，持续夯实发展基础，激活发展动能。
（二）深化公司治理，增强履职能力
董事会将切实履行公司治理职责，持续健全公司治理体系。坚持将党的领导深度融入公司治理，推动党建工作与公司治理同频共
振，确保党的领导贯穿公司治理全过程。优化股东会、董事会等会议运作机制，充分发挥董事会专门委员会参谋决策职能，提高董事
会决策的科学性和有效性，并确保各项决议落地见效。同时不断提升董事会专业履职能力，强化审计委员会履职建设，健全完善监督
机制，确保新治理结构高效运转，推动公司治理迈上新台阶。
（三）强化风险防控，筑牢经营发展根基
董事会将持续完善全面风险管理体系，密切关注宏观经济和行业环境变化，指导全行加强信用风险、流动性风险、市场风险、操
作风险、合规风险和声誉风险等方面的管理，审慎制定风险管理政策，持续优化信贷结构，严格防控新增风险，全面提升风险管理的
科学性和有效性，切实筑牢风险防控坚实屏障，保障本行安全、持续、稳健经营。
（四）推进资本精细化管理，夯实稳健经营基础
董事会将严格按照相关法律法规要求，不断加强资本规划和管理，确保资本管理能力与发展战略、风险管理能力等精准匹配。密
切监测资本充足率水平，持续健全内源资本积累与补充机制，牢固树立资本约束意识，推进资本精细化管理，确保资本充足率持续符
合监管要求，为业务稳健发展提供强劲资本支撑。
（五）筑牢市场信任基石，持续践行社会责任
董事会将严格遵循信息披露法律法规及上市公司监管要求，确保信息披露及时、准确、完整，切实维护投资者合法权益。持续强
化投资者关系管理，充分利用年度业绩说明会、投资者热线、现场接待等多元化渠道，采用“请进来”与“走出去”相结合的方式深
化互动交流，提升市场认可度和投资者信心。同时，董事会将积极履行社会责任，构建以客户为中心的产品体系和服务体系，充分彰
显地方法人银行的责任担当。持续健全消费者权益保护机制，普及金融知识，履行金融宣教责任。持续推进民主管理，保障员工各项
权益，助力员工成长与发展。持续践行绿色金融理念，积极响应国家“双碳”目标，构建绿色金融制度体系，创新绿色经营模式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7648e1d7-a045-42a5-9585-e5ac1bfba2d6.PDF
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2026-04-28 22:58│青农商行（002958）：董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《青岛农村商业银行股份有限公司章程》等规
定和要求，2025年，青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎
履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
立信会计师事务
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