热点题材☆ ◇000612 焦作万方 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:稀土永磁
风格:融资融券、近期新高、近期强势、最近异动、陆股通增
指数:无
【2.主题投资】
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2022-01-10│稀土永磁 │关联度：☆☆☆
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公司持有中国稀有稀土有限公司13.17%的股权
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2024-03-30│财报高增长 │关联度：☆☆☆
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截止2023-12-31公司归属母公司净利润同比增长95.67%
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2023-12-31│无实控人 │关联度：☆☆☆☆☆
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截止2023-12-31,公司无实控人且无控股股东
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2023-10-25│股权冻结 │关联度：☆☆☆
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2023-10-25,焦作万方：焦作万方铝业股份有限公司关于第一大股东所持公司股份被轮候冻
结的公告
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2022-07-22│电解铝 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司的“万方”牌铝锭，为伦敦金属交易所注册产品
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2022-06-14│煤炭概念 │关联度：☆☆☆☆
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公司持有 30%股权的赵固煤矿主营业务为煤炭采掘、洗选及深加工、销售。
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2021-09-26│罗素中盘 │关联度：☆☆☆
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公司符合罗素中盘股标准
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2017-03-22│铝电池 │关联度：☆☆☆☆
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公司主营铝冶炼及压延加工，年电解铝产能42万吨，是河南省百强和焦作市重点骨干企业。
主导产品“万方”牌铝锭，为伦敦金属交易所注册产品，远销美国、日本、韩国、香港、台湾等
国家和地区，在国内外享有较高声誉。
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2017-02-14│中原经济区 │关联度：☆☆☆☆
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河南上市公司，有色金属冶炼及压延加工业。
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2024-04-16│最近异动 │关联度：☆☆☆☆☆
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截止2024-04-16近三日平均振幅：9.84%
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2024-04-16│近期强势 │关联度：☆☆☆☆☆
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截止2024-04-16,20日涨幅为：46.70%
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2024-04-16│陆股通增 │关联度：☆☆☆
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北上资金近5日持股比例变动为1.00%
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2024-04-15│近期新高 │关联度：☆☆☆
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公司于2024-04-15创新高：8.13元
【3.事件驱动】
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2023-09-19│全球首个安全高效无毒的水性铝电池研发成功
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最近，来自中国和澳大利亚的科学家团队合作了世界上第一个安全高效无毒的水性铝自由基
电池。据悉，与传统电池不同，水性铝自由基电池采用水性液体作为电解质，而非有机液体，具
备更安全、更便宜、更环保的特点，并能有效防止电池发生火灾或爆炸。同时该电池具有低成本
、高容量和丰富储量等优势，可能为未来的新能源领域带来光明的前景。最新研究成果已于近期
发表在了《美国化学杂志》上。
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2023-04-14│光伏发电直流接入电解铝生产用电，有助于推动电解铝行业降能耗
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从近日召开的分布式光伏直流产业创新发展大会上获悉，由国家电投集团云南国际电力投资
有限公司、国家电投集团科学技术研究院和云南铝业股份有限公司共同研发的分布式光伏直流接
入电解铝母排技术，已成功运用于光伏直流电直接供给铝冶炼生产项目，意味着光伏发电直流接
入电解铝生产用电取得重大突破。该技术不仅减少逆变、整流过程中的电能损耗，并大幅提高电
解铝行业的可再生能源利用水平，为大规模绿电直供电解铝行业提供技术支持。
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2023-02-23│云南电解铝减产规模超预测，3月全国产能势降
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近期云南省电解铝企业再度收到压减负荷的口头要求。当地电解铝企业要以2022年9月限电
压产初期的企业生产及用电情况为基数，压减负荷比例扩大至40-42%不等（其中个别铝厂暂不要
求）。据测算，本次云南地区电解铝减产规模或超过此前的预测值。根据运行和减产天数来估计
，2月份云南地区运行产能将回落至320-330万吨左右，3月份全国电解铝运行产能将回落至约396
0万吨左右。
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2023-02-08│美国对俄罗斯铝征收200%关税
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据报道，美国官员当地时间6日表示，美国正在考虑将俄罗斯生产的铝的进口关税提高到200
%，以在俄乌冲突爆发一周年临近之际向俄罗斯施压。机构指出，考虑到俄铝出口至美国的比重
占到俄铝总营收的6-7%左右，对俄铝整体影响并不大，但若后续占比高达40%的欧洲亦跟随，或
对海外铝市场有更显著的冲击。
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2022-09-08│法国最大的铝冶炼厂减产22%，以应对电力成本飙升
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法国最大的铝冶炼厂Aluminium Dunkerque周二表示，将减产22%，以应对不断飙升的能源价
格。与此同时，其他冶金企业的工会报告称，计划控制产量并调整工作时间。由于俄罗斯天然气
供应下降导致电力成本飙升，损害了能源密集型行业的利润率，欧洲各地的企业纷纷降低产量。
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2022-08-26│能源危机致欧洲铝产能减少近半，电解铝价格中枢有望抬升
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由于俄罗斯天然气出口量减少甚至一度中断，欧洲天然气期货价格飙升，致使欧洲电力市场
几乎每天都在创新高，德国电价首次飙升至每兆瓦时700欧元以上。过去一年由于能源价格高企
，欧洲的铝冶炼产能已经减少约一半，预计未来这个趋势还会加剧。中信证券表示，7月中旬以
来，国内电解铝价格反弹接近10%，带动电解铝企业盈利改善。电解铝行业供强需弱的局面有望
得到改善，电解铝价格中枢有望抬升。
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2021-07-20│稀土单月出口量同比大增50% 价格或将持续上行
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南方稀土集团公布了最新稀土氧化物挂牌指导价，其中氧化铽指导价报720万元/吨-730万元
/吨，较上周指导价上涨60万元/吨。氧化镝指导价报255万元/吨-260万元/吨，较上周指导价上
涨13万元/吨。
日前，海关总署公布了中国6月份稀土及其制品出口数据，出口额达到9071吨，同比增49.4%；出
口金额20.27亿元，同比增长75.5%。机构表示，当前氧化镨钕的库存已经处于18年以来的历史低
点，补库需求强烈，生产端缅甸进入雨季，生产正在进入季节性低位，而国内部分企业由于环保
技术的检查趋严，短期内提产压力较大。
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2021-04-21│工信部要求严控电解铝新增产能
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工信部发文表示，严禁钢铁、水泥、平板玻璃新增产能，严管严控电解铝新增产能。据机构
测算，截至上周，电解铝税前利润已达到3498元/吨，环比增加19%，刷新8年新高。机构表示，
长期看，电解铝供给侧改革+碳中和的影响深远；后疫情阶段国内铝消费复苏力度强劲，电解铝
行业即将迎来高吨铝利润和强持续性的新时代。
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2020-08-06│战略资源属性强化 稀土价格持续上涨
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近期，国内轻稀土镨钕系价格持续上涨，镨钕氧化物价格上涨4000元/吨至303500元/吨，镨
钕金属价格上涨4500元/吨至384500元/吨，氧化镨价格为29.75万元/吨，氧化钕价格上涨3500元
/吨至321500元/吨，金属镨价格为640000元/吨，氧化镝价格为185.5万元/吨，国内轻稀土市场
需求正常，重稀土市场镝铽系价格小幅上涨。
机构认为，全球疫情背景下战略资源属性强化，目前价格下考虑原料及环保综合成本及贸易摩擦
的风险，考虑国内需求企稳，成本支撑和政策预期背景下稀土价格有望企稳回升。随着第三季度
海外新能源汽车需求的逐步恢复，在欧洲新能源汽车补贴促进需求的背景下，稀土需求有望得到
边际改善。
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2018-05-09│国内电解铝产量同比下滑 有望告别供大于求
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2018年5月8日据上证资讯报道，上海有色网8日发布基本金属月度产量数据，4月份国内电解
铝产量295.1万吨，同比减少3.1%，今年前4个月同比减少2.6%。预计5月份电解铝产量继续同比
减少。虽然目前国内现货铝价仍然较弱，但已出现不少利好因素，有助于告别供大于求局面：海
关废铝进口政策趋于严格，国内废铝供应或被动缩减；山西等地开展了打击违法采矿大整治行动
，铝土矿供应紧张加剧。
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2017-12-27│铝价落至成本区 马来西亚开采出口禁令延长
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近日，一则马来西亚将延长彭亨铝土矿开采及出口禁令的消息，令已显著调整的国内铝市泛
起涟漪。而同时，据了解，电解铝期货价格目前“击穿”了不少企业的成本价，眼看明春旺季将
至，铝价会否回暖？
据商务部子网站2017年12月25日转引的消息，马来西亚自然资源与环境部已表示，同意将该
国彭亨铝土矿的开采及出口禁令再延长6个月，直到2018年6月30日。但在禁令期间，马方也会在
清空库存等特定条件下，考虑批准出口铝土矿的申请。
目前，我国对海外铝土矿的进口依存度较高。记者从国内一家大型电解铝上市公司了解到，
国内50%以上的铝土矿依赖进口。但马来西亚并不是我国铝土矿的主要进口国，我国主要是从澳
大利亚、印度、巴西和部分非洲国家进口铝土矿。
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2017-09-18│国家能源局：深入推进油气全产业链合作
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国家发展改革委副主任、国家能源局局长努尔·白克力2017年9月18日在首届世界油商大会
上表示，当前中国正在深入实施油气体制改革，着力推进油气领域的市场化，投资主体多元化，
产业管理科学化，欢迎各国油气企业和相关机构乘势而上，顺势而为，积极到中国、到浙江投资
兴业，实现共赢发展。
白克力表示，浙江舟山是中国对外开放的重要门户和通道，从这里出发可以辐射亚太，联通
世界。依托浙江和舟山良好的区位优势、开放优势、产业优势、发展优势和竞争优势，建立中国
（浙江）自贸试验区，建设以油品为核心的大宗商品资源配置基地，是贯彻落实中央精神，深入
推进“一带一路”建设，扩大对外合作开放的深度实践，对于构建开放型经济，促进浙江社会经
济发展，推进国际能源合作，确保我国能源安全具有重要意义。围绕大会主题，白克力提出三点
建议。
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2017-09-13│电解铝库存两个半月以来首次下降
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据“上海有色网”统计，2017年9月11日，七地电解铝库存共计160.9万吨，比9月8日减少3.
2万吨，近两个半月以来首次下降。业内人士指出，随着电解铝供给侧改革高峰期到来，违规产
能有望加速关停。考虑到采暖季限产等因素，电解铝基本面拐点将到来，月度供需缺口将出现，
铝价有望进一步上涨。
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2017-05-10│第九届国际稀土峰会召开在即
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2017年第九届国际稀土峰会将于5月11日在上海召开。此外，受到近期下游磁材需求提升，
以及政策在稀土管控等方面的加强，稀土价格迎来向上行情。5月8日，稀土价格全线调涨，幅度
在1%-2%不等，部分品种已创出近一年来新高。其中，轻稀土氧化镨钕上调3000元/吨，报价为29
万元/吨-29.5万元/吨，今年以来累计调涨12%；中重稀土氧化铽涨5万元/吨，最新报价345万元/
吨-350万元/吨。
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│产品业务 │公司主要业务为铝冶炼及压延加工，配套火力发电。公司主要产品包括铝液│
│ │、铝锭及铝合金制品，公司主要产品的终端产品可广泛应用于建筑、交通运│
│ │输、电力、包装等多个领域，同时随着绿色能源、环保减排的要求日益提高│
│ │，在轨道交通、新能源汽车、光伏电站、风电设备等新兴产业领域也正在被│
│ │越来越多地运用。 │
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│经营模式 │公司坚持“以利润为中心、以市场为导向、以企业可持续发展为主线”的经│
│ │营策略，经过多年发展，形成了以铝冶炼及压延加工为主，兼顾对外投资的│
│ │多元化经营模式，对外投资涉及煤炭、碳素、稀土、金融等产业。 │
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│核心竞争力 │（一）良好区位优势，保障生产稳定 │
│ │河南省地处中原，拥有完整的铝产业链，是传统铝工业大省。公司地处河南│
│ │省焦作市，邻近中铝中州铝业有限公司，能为公司提供充足氧化铝供应；河│
│ │南省装机容量充裕、电力保障能力强；毗邻煤炭生产大省山西，煤炭供应充│
│ │足；依托公司铝液资源，公司周边聚集了数十家下游铝加工企业，形成了以│
│ │焦作万方为中心，铝加工产能超60万吨的焦作东部铝产业聚集群。独特的区│
│ │位优势有利于保障原材料供应和产品销售的稳定，降低公司的物流及库存成│
│ │本，保障公司的稳定生产。 │
│ │（二）完整产业链条，提升竞争优势 │
│ │公司坚持“煤--电--铝--铝加工”一体化经营的产业布局，拥有配套发电机│
│ │组，可满足公司近90%的用电需求；持有焦作煤业集团赵固（新乡）能源有 │
│ │限公司30%股权、焦作万都实业有限公司45%的股权，以防范煤炭及预焙阳极│
│ │价格波动，有效对冲发电成本及预焙阳极的使用成本；持续加大高附加值合│
│ │金产品的开发，不断提高市场竞争力。 │
│ │（三）多元投资布局，拓宽发展渠道 │
│ │公司一方面围绕主业上下游进行产业投资布局，有效降低公司生产成本，另│
│ │一方面通过股权投资持有中国稀有稀土股份有限公司、中原银行股份有限公│
│ │司等多家公司股份，多元化的投资布局，为公司可持续发展提供有力支撑。│
│ │（四）坚持目标导向，实现高效运营 │
│ │报告期内，公司坚持目标导向，全力推进经营管理和挖潜增效各项工作，一│
│ │是提高发电机组性能，保持最优开机方式，配合电解生产做好电力平衡，最│
│ │大限度控制用电成本；二是强化经营意识，向市场要效益，优化氧化铝、煤│
│ │炭、预焙阳极采购模式，通过期货与现货结合模式提升销售收入；三是加强│
│ │电解工艺和质量管理，不断优化技术路线，提高电效降低电耗，稳定电解指│
│ │标；四是调整融资策略，优化融资结构，降低财务费用，保障资金安全；五│
│ │是筑牢底线思维，完善风险管理和预防体系，夯实安全基础管理，稳定达标│
│ │排放，确保安环稳定。 │
│ │（五）专业管理团队，助力目标实现 │
│ │报告期内，公司选举产生了新一届的董事会、监事会以及高级管理人员，组│
│ │建了一支专业能力强、经验丰富的管理团队，在战略发展、生产经营、财务│
│ │管理、公司治理等方面具备先进的管理理念和管理思路，勇于担当、甘于奉│
│ │献，带领公司攻坚克难，保障公司实现经营目标。 │
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│经营指标 │2022年，实现营业收入667,609万元，同比增加35.75%，实现归属于上市公 │
│ │司所有者的净利润30,308万元，同比减少23.58%。 │
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│核心风险 │政策性风险、环保风险、行业竞争风险、市场风险 │
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│投资逻辑 │公司是河南省百强企业和河南省电解铝骨干企业、中国有色金属工业协会会│
│ │员单位、河南省有色金属行业协会副会长单位，河南省有色金属行业和焦作│
│ │市首家上市公司，是国内首家产业化采用大型预焙电解槽技术的电解铝厂，│
│ │开启了我国大型预焙槽全面应用的时代。 │
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│消费群体 │建筑、交通运输、电力、包装等多个领域及轨道交通、新能源汽车、光伏电│
│ │站、风电设备等新兴产业领域。 │
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│消费市场 │河南省内、河南省外 │
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│股东变更 │焦作万方2017年11月17日公告，公司股东和泰安成于2017年11月13日至2017│
│ │年11月16日在二级市场买入公司股份1972.525万股。本次权益变动后，和泰│
│ │安成持有公司股份19855.5212万股，占公司总股本的16.65%，成为公司第一│
│ │大股东。和泰安成不排除在未来12个月内进一步增持公司股份的可能性，也│
│ │不排除在未来12个月内对公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并或与│
│ │他人合作计划，或公司拟购买或置换资产的重组计划。 │
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│被举牌 │焦作万方2024年4月8日公告，公司于2024年4月3日收到公司股东安晟控股及│
│ │其一致行动人中曼科技出具的《关于披露简式权益变动报告书的告知函》以│
│ │及《简式权益变动报告书》。自2024年3月11日至2024年4月2日，安晟控股 │
│ │累计增持公司股份5961万股，占公司总股本的5%，构成举牌。权益变动完成│
│ │后，安晟控股及其一致行动人中曼科技合计持有公司股份20113.9491万股，│
│ │占公司总股本的16.87%。 │
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│股权收购 │焦作万方2014年8月15日公告，8月15日，公司与拉萨经济技术开发区吉奥高│
│ │投资控股有限公司签署《拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司100%股│
│ │权转让协议》，公司以17亿元收购吉奥高投资持有的万吉能源100%股权。万│
│ │吉能源的核心资产和业务是：为蒙古国和摩洛哥王国油气区块提供勘探服务│
│ │并享有合同权益，其基础是服务对象与所在国政府签署的《产品分成合同》│
│ │。吉奥高投资承诺万吉能源在2014年至2017年度，实现的净利润和经营活动│
│ │产生的现金净额分别都不低于3000万元、35000万元、50000万元及82000万 │
│ │元。吉奥高投资将以所得价款用于购买焦作万方股票。吉奥高投资已分别与│
│ │大成基金、华夏基金、金元惠理基金、泰达宏利基金签署《上市公司股份转│
│ │让协议》，拟按每股8元的价格协议受让上述各基金管理公司所持有的公司 │
│ │合计20650.3758万股股票，占公司总股本的17.2%，转让总价款为165203.00│
│ │64万元。此外，未来6个月内，吉奥高投资有义务以剩余价款4796.9944万元│
│ │继续购买公司股票，如用该等剩余价款购买的股票数量超过94.8158万股（ │
│ │即平均购买成本低于每股50.59元），吉奥高投资的最终持股数量将超过中 │
│ │国铝业，成为公司第一大股东。 │
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│参股金融 │截至2012年半年报，公司持有焦作市商业银行666.02万股，持有其1.03%股 │
│ │权，初始投资金额为510万元；持有国泰君安证券395.10万股，持有其0.08%│
│ │股权，初始投资金额为398万元；持有国泰君安投资管理股份有限公司40.13│
│ │万股，持有其0.03%股权。 │
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│行业竞争格局│中国是世界上最大的电解铝生产国和消费国，超全球一半。2022年中国电解│
│ │铝产量和消费量分别为4,039万吨、4,110万吨，分别占全球电解铝产量和消│
│ │费量的59.03%、58.67%。 │
│ │目前国际环境日趋复杂，逆全球化倾向蔓延，俄乌战争继续严重破坏全球经│
│ │济稳定，全球货币紧缩政策削弱了经济增长的内生动力，各国内部矛盾加剧│
│ │引发贸易投资壁垒增多并可能加剧，制约了全球经济的复苏和可持续发展，│
│ │全球经济的不稳定性、不确定性明显增加。随着地缘政治局势紧张和脱钩风│
│ │险加剧，中国更加强调供应链安全和自主创新，同时进一步对外开放国内市│
│ │场。数字化、技术升级以及绿色发展将继续引导经济结构进一步升级，经济│
│ │高质量发展趋势不改。 │
│ │对电解铝行业而言，供应端，海外受能源影响，预计2023年复产较少，中国│
│ │方面2023年供应持续增加，增量以复产项目为主，主要集中在西南地区，但│
│ │仍需考虑西南地区枯水期电力供应的压力和变数。需求端，随着全面放开，│
│ │以及一系列政策刺激，汽车、光伏、房地产均有不同程度上涨预期，带动铝│
│ │消费，需求逐步增加。成本方面，由于煤炭及阳极价格不断走低，国内电解│
│ │铝生产成本也会较去年有所下降，但电解铝行业整体成本依旧高位。综合判│
│ │断，2023年，电解铝供应小幅增加，需求预期向好，成本小幅回落，价格高│
│ │位震荡。在国家深化供给侧改革和“双碳”目标下，铝行业进入高质量发展│
│ │新阶段，依托科技创新优化产业布局和用能结构、降低能耗、发展高附加值│
│ │的深加工产品将是行业转型升级的重点方向，集上下游完整产业链的企业将│
│ │更具有竞争优势。 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│行业发展趋势│中国是世界上最大的电解铝生产国和消费国，超全球一半。2022年中国电解│
│ │铝产量和消费量分别为4,039万吨、4,110万吨，分别占全球电解铝产量和消│
│ │费量的59.03%、58.67%。 │
│ │目前国际环境日趋复杂，逆全球化倾向蔓延，俄乌战争继续严重破坏全球经│
│ │济稳定，全球货币紧缩政策削弱了经济增长的内生动力，各国内部矛盾加剧│
│ │引发贸易投资壁垒增多并可能加剧，制约了全球经济的复苏和可持续发展，│
│ │全球经济的不稳定性、不确定性明显增加。随着地缘政治局势紧张和脱钩风│
│ │险加剧，中国更加强调供应链安全和自主创新，同时进一步对外开放国内市│
│ │场。数字化、技术升级以及绿色发展将继续引导经济结构进一步升级，经济│
│ │高质量发展趋势不改。 │
│ │对电解铝行业而言，供应端，海外受能源影响，预计2023年复产较少，中国│
│ │方面2023年供应持续增加，增量以复产项目为主，主要集中在西南地区，但│
│ │仍需考虑西南地区枯水期电力供应的压力和变数。需求端，随着全面放开，│
│ │以及一系列政策刺激，汽车、光伏、房地产均有不同程度上涨预期，带动铝│
│ │消费，需求逐步增加。成本方面，由于煤炭及阳极价格不断走低，国内电解│
│ │铝生产成本也会较去年有所下降，但电解铝行业整体成本依旧高位。综合判│
│ │断，2023年，电解铝供应小幅增加，需求预期向好，成本小幅回落，价格高│
│ │位震荡。在国家深化供给侧改革和“双碳”目标下，铝行业进入高质量发展│
│ │新阶段，依托科技创新优化产业布局和用能结构、降低能耗、发展高附加值│
│ │的深加工产品将是行业转型升级的重点方向，集上下游完整产业链的企业将│
│ │更具有竞争优势。 │
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│行业政策法规│《有色金属行业碳达峰实施方案》、《关于完善电解铝行业阶梯电价政策的│
│ │通知》。 │
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│公司发展战略│公司将继续围绕主业，通过“稳链”“延链”“强链”，提高公司经营效益│
│ │和整体竞争力，实现高质量可持续发展。 │
│ │1.持续完善“煤--电--铝--铝加工”一体化产业布局，稳定现有产能和产业│
│ │链，为后续发展提供支撑保障。 │
│ │2.坚持“以利润为中心、以市场为导向、以企业可持续发展为主线”的经营│
│ │策略，推进公司内部体制机制改革和降本增效工作，确保经营成果取得新突│
│ │破。 │
│ │3.完善公司内控体系，强化日常经营管理精细化程度，提升公司抗风险能力│
│ │。 │
│ │4.推进“共享型”企业文化建设，通过优化业绩考核激励机制，让员工收入│
│ │与公司业绩紧密结合，实现员工与企业“同利”“同心”“同行”“同享”│
│ │。 │
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│公司日常经营│（一）坚持“职工至上、生命至上”的原则，统筹做好安全管控、物料保障│
│ │、生产组织等工作，最大限度保护了全体职工的生命安全、身体健康和生产│
│ │安全。 │
│ │（二）以目标为导向，全力推进管理和挖潜增效工作。持续提高机组性能，│
│ │保障用电需求；加强关注工艺管理，稳定电解指标；强化经营意识，利用市│
│ │场降本增效；保障资金安全；牢筑底线思维，确保安环稳定。 │
│ │（三）持续完善内控体系建设，防范经营风险。构建项目监督体系，推行项│
│ │目全过程监督；加强内控体系建设，管理效能进一步提升；持续深化公司治│
│ │理，坚持关键环节的有效防控。 │
│ │（四）继续思变求进，提升内部活力。持续加强人员管理工作，减少冗员、│
│ │提高劳效；加强干部履职检查，促进担当作为。 │
│ │（五）持续深化安环治理，保障公司安全稳定生产；环保设施稳定运行，污│
│ │染物全天候达标排放，全年无重大、一般环境事故发生，未发生影响企业征│
│ │信的环保处罚事件。 │
│ │（六）强化基层党建，创新组织保障工作提升队伍凝聚力。加强政治建设，│
│ │提升思想引领；落实廉政责任，打造清廉企业。 │
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│公司经营计划│2023年，国内经济复苏和“双碳”、“能耗双控”政策带来的机遇和挑战并│
│ │存，公司将认清当前形势，正面应对市场冲击，围绕完成董事会下达的年度│
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