热点题材☆ ◇300395 菲利华 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:5G概念、国防军工、光伏、OLED概念、军民融合、芯片
风格:融资融券、社保重仓、基金重仓、业绩预降、股权分散、养老金、周期股
指数:创业板指、小盘成长、深证300、科技100、国证成长、深证成长、创业300、深证创新、创
业创新
【2.主题投资】
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2024-10-25│光伏 │关联度：☆☆☆
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孙公司融鉴科技0000吨高纯石英砂扩产项目一期工程建设进展顺利，目前已投产，进入产能
爬坡阶段。
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2022-06-27│5G概念 │关联度：☆☆☆
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公司是亚洲光纤光棒生产厂家的主要石英辅材供应商
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2022-01-06│国防军工 │关联度：☆☆☆
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公司主营航空航天及其它领域用石英
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2021-11-02│军民融合 │关联度：☆☆☆
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菲利华2017年9月21日晚间公告，公司拟投资1.18亿元共同设立军民融合投资基金，基金规
模2亿元。
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2021-10-18│芯片 │关联度：☆
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公司在国内独家研发生产G8代光掩膜基板，是国内唯一一家可以生产大规格光掩膜基板的企
业,打破了长期以来国外企业对光掩膜基板生产的垄断。韩国是公司光掩膜基板的出口地之一。
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2019-09-19│OLED概念 │关联度：☆
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公司光掩膜基板材料可用于OLED背板驱动电路的生产。
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2015-08-03│蓝宝石 │关联度：☆☆
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公司蓝宝石项目投入5台长晶炉设备
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2025-02-21│周期股 │关联度：☆☆☆
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公司属于玻璃制造（通达信研究行业）
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2025-01-21│业绩预降 │关联度：☆☆☆
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预计公司2024年01-12月归属于上市公司股东的净利润为26000万元至35000万元，与上年同
期相比变动幅度为-51.64%至-34.9%。
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2024-09-30│股权分散 │关联度：☆☆☆☆☆
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邓家贵(第一大股东)持股比例为7.57%。
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2024-09-30│社保重仓 │关联度：☆☆☆☆
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截止2024-09-30,社保重仓持有3259.22万股(13.99亿元)
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2024-09-30│基金重仓 │关联度：☆☆☆
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截止2024-09-30,基金重仓持有1.16亿股(49.93亿元)
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2024-09-02│养老金持股 │关联度：☆☆☆
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截止2024-06-30，基本养老保险基金八零二组合持股比例占公司总股本的2.83%
【3.事件驱动】
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2024-01-03│采购大单陆续落地，机构称军工行业将迎来补偿性增长
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国科军工1月2日盘后公告，全资子公司宜春先锋收到与某单位签署的某型号主用弹药2024年
年度订货合同，合同金额为人民币3.16亿元。国盛证券指出，军工2024年的订单确定性非常确定
，既能看到战机、导弹新一轮大单的采购，也能看到在新质新域领域如卫星、水下、电子对抗、
数据链的重大投入，军贸也或将打开重大新局面。华西证券研报认为，站在当下，军工是为数不
多的具备明确拐点的行业，停滞两年的装备订单即将重启，判断未来两年将迎来补偿性增长。同
时，国防军工（中信）指数已经回到2020年7月水平，据2021年底最高点已跌1/3。板块2024年将
迎来景气度和估值的双重提升，投资性价比突出。
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2023-09-13│受益于多重曝光光刻工艺，掩膜版产业或将释放业绩弹性
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在多重曝光光刻工艺，增量最大的是半导体材料，尤其是光刻环节相关（四次曝光）。半导
体材料中占比最大的是硅片达到35%，掩膜版占比为12%，光刻胶占比为6%。这其中硅片和掩膜版
的上中游供应链相对集中，弹性较大。掩膜版又称为光掩模、光罩、光刻掩膜版，作为微电子制
造过程中的图形转移工具或者母版，承载着图形设计和工艺技术信息，被认为是光刻工艺的“底
片”，被应用于半导体芯片、平板显示、触控、电路板等行业。石英掩膜基板使用石英玻璃作为
基板材料，是因为光学透过率高，热膨胀率低，相比苏打玻璃更为平整和耐磨，使用寿命长，主
要用于高精度掩膜基版。根据SEMI对全球掩膜版相关行业的市场预测，在2023年至2028年期间，
全球掩膜版行业市场规模将以年均复合增速约16%的速度增长。
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2023-09-08│芯片迈向先进制程，我国半导体掩膜版市场规模加速提升
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全球半导体材料市场规模近年来稳步增长，受需求提升叠加晶圆产能转移带动，我国半导体
材料市场规模加速提升。机构指出，掩膜版是光刻过程中的核心耗材，从细分领域看，半导体掩
膜版占比约12%，与电子特气占比相当。从半导体掩膜版龙头厂photronics销售表现来看，与下
游半导体销售相比，在半导体景气下行周期内，掩膜版的营收增速下滑幅度相对较小，体现出一
定的抗周期性；同时photronics掩膜版业务在部分周期内表现出一定的领先性，较下游半导体销
售率先达到景气拐点。SEMI预计2025年中国半导体材料市场有望达到200亿美元，保守估计本土
掩膜版的份额有望在2025年突破26亿美元。
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2023-08-31│光伏玻璃持续涨价
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据报道，9月1日起，3.2mm/2.0mm光伏玻璃价格分别上调3元/平、2元/平，对应12%、11%的
涨幅，在8月初小幅提价0.5元/平基础上再次上调价格。光伏玻璃新增产能点火持续低于预期，
截至本周产能约9.08万t/d，仅比6月底新增2000t/d，到年底产能约10万t/d，低于市场预期的11
万t/d，且四季度新增产能爬坡对当季产量贡献不大。需求端6、7月组件已触底反转，截至目前
国内民企/国企地面光伏电站投资商均开始提货执行订单，7月组件出口15.02GW，同比-4.27%，
欧洲组件库存已有明显改善，预计8、9月组件出口发货同环比恢复正增长。
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2023-04-20│玻璃期货连涨5日，现货市场价格快速跳涨
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玻璃期货FG2309合约连涨5日，现货市场亦持续回暖，价格迎来快速跳涨。4月18日，生意社
浮法玻璃基准价涨至21.87元/平方米，较上一日大涨5.65%，3月中旬至今累计涨幅超过16%。目
前市场交投情况较好，下游及贸易商拿货积极。
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2023-04-03│商务部部长会见荷兰阿斯麦公司全球总裁，光刻机产业链或受关注
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商务部部长王文涛近日会见荷兰阿斯麦公司全球总裁温宁克，双方还就阿斯麦在华发展等议
题进行了交流。光刻机作为半导体设备三大件之一，是人类文明智慧的结晶，被誉为“半导体工
业皇冠上的明珠”。根据全球半导体设备市场规模估算，2021年全球光刻机市场规模为181亿美
元，预计2022年将达到201亿美元。全球光刻机前三大厂商的市场份额占比达90%以上，根据前三
大厂商的销售数据显示，2015-2021年,全球光刻机销售量总体增长，2021年达478台。
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2023-03-23│1-2月国内光伏新增装机量同比增长近9成
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国家能源局数据显示，截至2月底，全国累计太阳能发电装机容量4.1亿千瓦，同比增长31%
。1-2月国内光伏新增装机20.37GW，同比增长88%，其中1月约13.4GW，2月约7GW。2023年2月组
件出口金额34.2亿美元，1-2月组件出口规模28.69GW，同比增长12%。
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2023-03-03│中国移动400G全光网创超长距离传输纪录，光纤迎发展良机
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3月2日，在“光网筑底，算力扬帆——中国移动算力网络400G全光网技术试验阶段总结暨产
业推进研讨会”上，中国移动正式发布世界最长距离400G光传输现网技术试验网络。该网络横跨
浙江、江西、湖南、贵州四省，涉及45个光放段。会议上还提出加快推进400G高速光传输产业发
展的倡议。400G全光网的构建将为算网业务的更快传输、更大容量、更低时延提供有力支撑。
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2023-02-24│扼住硅片产能咽喉，光伏硅片企业加单买石英坩埚
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光伏产业链的瓶颈正从硅料向其他环节转移。据中国有色金属工业协会硅业分会消息，目前
硅片端已陷入阶段性短缺，而限制产出的主因便在于石英坩埚（与石英砂）：石英砂的阶段性供
不应求很大程度上影响（硅片）专业化企业产能爬坡进度，也导致短期内部分企业无法满开。除
少数几家头部（硅片）企业，多数专业化企业反映石英坩埚限制了拉晶产出。这主要是因为，海
外两家石英砂供应企业扩产进度不及预期，而坩埚内层又必须采用进口石英砂，国产石英砂替代
的效果不理想，因此多数企业在产能爬坡过程中加大坩埚采购量。
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2023-02-13│高景气度持续兑现，军工板块有望实现估值业绩双升
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近期，成飞集团宣布通过借壳中航电测上市的方式登陆A股，并带动了成飞产业链等国防军
工相关板块的关注度。围绕国企改革主题，航空工业积极探索。此次成飞整体上市就是航空工业
与资本市场联动，建设旗舰型龙头上市公司和专业化领航上市公司的重要实践。今年在若干强逻
辑的推动下，国防军工行业有望延续景气上行的趋势。
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2019-06-04│财政部会同医保局成立工作组稽查77家药企会计信息真实性
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2019年6月4日从财政部证实，财政部会同国家医保局成立部际协调工作组，将开展医药行业
会计信息质量检查工作，77家企业被列入稽查检查名单。财监（2019）第18号加急文件显示，包
括赛诺菲、施贵宝等国际知名药企和复星医药、恒瑞医药、步长制药、上海医药等A股多家上市
药企都在该份检查名单中。文件要求，重点围绕医药企业的费用、成本和收入的真实性进行检查
。2019年6月至7月开展检查，8月30日前各地需将检查材料上报财政部（监督评价局）。
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2018-10-30│全国军民融合发展工作座谈会召开 政策立法有望加快
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2018年10月29日消息，全国军民融合发展工作座谈会29日在北京召开。会议强调，要加快法
治建设，尽快实现重点领域立法全覆盖，着力提高军民融合发展法治化水平，更好发挥法治的规
范、引领、保障作用。太平洋证券认为，军民融合进入落实阶段，政策立法有望加速落地，有助
于破除民参军进入门槛，降低制度性成本。拥有独立核心技术优势的民参军企业有望享受武器装
备采购增长带来的红利。相关公司有菲利华、光威复材。
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2018-10-16│军民融合向深度发展 民参军空间有望进一步提升
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2018年10月15日据上证资讯报道，15日召开的中央军民融合发展委员会第二次会议，审议通
过《关于加强军民融合发展法治建设的意见》。会议指出，要加快职能转变，降低准入门槛，优
化付款、退税等流程，降低制度性成本，释放社会生产力。要营造公平环境，推行竞争性采购，
引导国有军工企业有序开放，提高民口民营企业参与竞争的比例。此次会议明确提出提高民口民
营企业参与竞争的比例，民参军空间有望进一步提升。相关公司有高德红外、光威复材、菲利华
等。
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2018-07-17│半导体关键领域光掩模缺货潮来袭 相关公司或受益
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2018年7月16日据怀新资讯报道，据媒体报道，全球半导体产业链缺货潮持续升温，近期光
掩模也开始传出缺货声音。高端光掩模供应吃紧，台积电、三星等大厂由于产能不足已经启动委
外释单。随着行业巨头的加大投入及供需的持续向好，光掩模行业有望加速爆发，产业链公司将
受益。菲利华掌握光掩模领先技术。石英股份公司的石英玻璃产品是制造光掩模基板的关键材料
。
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2017-09-25│军民融合一揽子政策获审议通过
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2017年9月22日中央军民融合发展委员会第二次全体会议召开。此次会议指出，国防科技工
业是军民融合发展的重点领域。会议强调，后勤建设，军民融合资源丰富、潜力巨大。会议还提
出要促进军地资源共建共享、抓好体制机制建设等内容。
会议还审议通过了《“十三五”国防科技工业发展规划》、《关于推动国防科技工业军民融
合深度发展的意见》、《“十三五”期间推进军事后勤军民融合深度发展的实施意见》、《经济
建设与国防建设密切相关的建设项目贯彻国防要求管理办法（试行）》等文件。
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2017-06-14│国产大型客机C919再获30架订单
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2017年6月13日，光大金融租赁股份有限公司与中国商用飞机有限责任公司签署30架C919大
型客机购买框架协议。至此，C919大型客机国内外用户达到24家，订单总数达到600架。
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2017-04-25│军方向民企开放千个项目招标
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2017年4月25日消息，国家主席习近平近日视察南部战区陆军机关指出，要落实军民融合发
展战略，推动国防实力和经济发展同步提升。军委装备发展部在全军武器装备采购信息网上发布
了2000多个项目的信息，涉及60亿合同项目，第一批军民融合研究项目近日开始实施。
为积极引导社会力量参与装备预研工作，军方这次投放的1000余条项目指南，除少数保密要
求高的项目外，其余项目指南全部在网上发布。同时，进一步降低了准入门槛。
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2017-01-23│中央军民融合发展委员会成立
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中共中央政治局2017年1月22日召开会议，决定设立中央军民融合发展委员会；审议《中央
政治局常委会听取和研究全国人大常委会、国务院、全国政协、最高人民法院、最高人民检察院
党组工作汇报和中央书记处工作报告的综合情况报告》。
会议决定，设立中央军民融合发展委员会，由习近平任主任。中央军民融合发展委员会是中
央层面军民融合发展重大问题的决策和议事协调机构，统一领导军民融合深度发展，向中央政治
局、中央政治局常务委员会负责。
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2016-07-13│电信普遍服务试点进入建设实施阶段
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2016年7月13日消息，据工信部官方微博消息，近日，山西、江苏、黑龙江、重庆、贵州、
甘肃等首批电信普遍服务试点省份先后与承担试点工程建设的企业签订合同，标志着电信普遍服
务试点即将进入建设实施阶段。六省中标企业总投资预计超过20亿元，将对10475个行政村进行
光纤到村建设及光纤化升级改造，试点工程建设结束后，将全部实现光纤通达。
华融证券认为，电信普遍服务试点将进一步推动宽带建设从发达地区向其他区域扩展，从城
市进一步覆盖农村，并带动相关的通信企业业绩增长。运营商的竞争也使得中国电信和中国联通
积极在宽带传输上加速采购和建设。建议投资者关注：具有混合所有制改革、集团资产注入等国
企改革预期的通信业企业；具有技术积累和国际市场竞争力的光设备，光器件和光纤光缆厂商；
业内经验积累深厚，积极探索云计算、物联网、大数据等创新型公司。
招商证券认为，信息基础设施作为“互联网+”发展的重要载体，经济下行压力下的有效投
资手段，有望成为“十三五”重点内容之一。重点推荐细分市场龙头和小市值弹性品种烽火通信
，菲利华，其他推荐：亨通光电、光迅科技、天孚通信。
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│公司简介 │公司前身为成立于1999年1月22日的荆州市菲利华石英玻璃有限公司，2006 │
│ │年4月23日菲利华有限召开2006年第一次临时股东会，审议通过了公司类型 │
│ │由有限责任公司变更为股份有限公司的议案，并于2006年4月23日签订了《 │
│ │湖北菲利华石英玻璃股份有限公司发起人协议》。菲利华有限以49名股东作│
│ │为发起人，以截至2006年2月28日的净资产折合股本2,020万股，每股面值为│
│ │人民币1元，净资产余额超过股本的部分计入资本公积金，共同发起设立股 │
│ │份公司。2006年4月28日，公司在湖北省工商局完成工商变更登记手续，并 │
│ │领取了注册号为4200001203166的企业法人营业执照，注册资本为2,020万元│
│ │。 │
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│产品业务 │公司主要产品为半导体行业生产中使用的石英玻璃材料及制品、光通讯行业│
│ │生产中使用的石英玻璃材料及制品、光学行业生产中使用的石英玻璃材料及│
│ │制品、航空航天及其他领域生产中使用的石英纤维及制品。 │
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│行业地位 │通过国际三大半导体原产设备商认证的石英材料企业 │
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│核心竞争力 │1、技术创新优势。 │
│ │公司围绕半导体、光通讯、光学、航空航天行业的发展需求，依托于湖北省│
│ │企业技术中心、湖北省高性能石英玻璃及石英纤维工程技术研究中心、武汉│
│ │理工菲利华石英玻璃及石英纤维研发基地、湖北省博士后产业基地和上海研│
│ │发分公司“五位一体”的自主创新平台，公司自主研制的石英纤维系列产品│
│ │，由于具有强度高、介电常数和介电损耗小、耐高温、膨胀系数小、耐腐蚀│
│ │、可设计性能好等一系列特点，是航空航天领域不可或缺的战略材料。 │
│ │2、管理创新优势 │
│ │在“十三五”期间，依照《公司法》的相关要求，以及积极发展多地区全资│
│ │子公司、控股子公司等任务和要求，以提升公司治理机构工作效率和质量为│
│ │目标，不断调整和完善董事会、监事会和经管层成员结构，履行好相应职权│
│ │；持续完善董事会领导下的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、│
│ │审计委员会及其有效的工作机制；探索和逐步完善职业经理人聘请和约束激│
│ │励机制，促进公司经营绩效和企业管理水平登上行业的领先位置。 │
│ │3、企业文化优势 │
│ │报告期内，公司成立了企业文化专项工作组，编制了《企业文化建设计划》│
│ │，建立了“菲利华人”微信公众号，进行了工匠文化的宣传，着手设计一线│
│ │技术工人和专业技术人员的职业发展通道。通过大力推行QC小组方法应用和│
│ │质量信得过班组建设，营造全员参与质量管理的质量文化氛围。 │
│ │4、全面的人才战略优势。 │
│ │公司对外拓宽人才引进及对内加快人才梯队的培养。公司近十年来先后聘请│
│ │多位在石英行业具备多年技术经验的国内外专家来司工作。 │
│ │5、专业的营销服务优势 │
│ │公司多年专注于石英材料在国内外市场的开拓，熟悉石英材料及制品在半导│
│ │体、光通讯、太阳能、光学、航空航天行业的使用环境、生产周期等，并与│
│ │国内外主要客户建立了长期稳定的战略合作关系，可以满足并提供给客户个│
│ │性化解决方案。 │
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│竞争对手 │美国 Momentive、德国 Heraeus、日本 Tosoh、德国 Qsil、北京金格兰石 │
│ │英玻璃有限公司、锦州新世纪石英有限公司 │
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│核心风险 │下游需求不达预期，市场竞争趋于激烈，新产品扩张低于预期。 │
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│投资逻辑 │公司是国内石英玻璃材料领域的龙头企业，经过 50 多年在石英领域的深耕│
│ │奠定了坚实的行业壁垒。公司产品应用广泛，光通信、半导体以及军用领域│
│ │等诸多领域奠定公司业绩持续增长的基础。 │
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│消费群体 │半导体、航空航天、光学、光通讯等领域。 │
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│消费市场 │境内、境外 │
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│项目投资 │菲利华2023年8月18日公告，公司控股子公司上海菲利华石创科技有限公司 │
│ │的全资子公司济南光微半导体科技有限公司拟在济南市高新区临空工业园区│
│ │内投资建设“高端电子专用材料精密加工项目”，项目总体规划用地面积约│
│ │13000平方米，为新建厂房。该项目建成投产后预计可实现销售收入约40000│
│ │万元，年净利润约10000万元。项目投资总额预计4亿元，资金来源为自筹资│
│ │金。 │
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│募投项目 │电子信息产品用石英玻璃材料及制品生产建设项目：本项目总投资额为41,0│
│ │94万元，拟使用募集资金27,000万元。项目建设分两个区域：在本公司荆州│
│ │市东方大道现有厂区内新建合成石英制锭生产区，产品加工生产区；在潜江│
│ │市王场镇潜江菲利华现有厂区内新建天然石英锭生产车间。本项目建设期为│
│ │2年。本项目依托公司自身生产的高纯石英锭用于生产石英玻璃材料及制品 │
│ │，项目建成后将新增200吨/年的合成石英玻璃锭产能，主要用于光掩膜基板│
│ │、精密光学用制品的生产；新增2,400吨/年天然料石英玻璃锭产能，主要用│
│ │于半导体、太阳能用石英锭、石英筒、石英管、石英板片环等制品的生产。│
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│对外投资 │菲利华2015年12月10日公告，拟支付现金1.3亿元收购上海石创石英玻璃有 │
│ │限公司（简称“石创石英”）100%的股权。石创石英主要为半导体、太阳能│
│ │、真空、光纤和电子化学工业等多个领域提供各种规格的精密石英制品。交│
│ │易对方承诺，标的公司2015年至2017年实现净利润分别不低于1000万元、12│
│ │00万元、1350万元。公司本次收购将快速拓展菲利华现有产品布局，提升公│
│ │司石英制品深加工领域的竞争力，获取公司新的业绩增长点。 │
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│设立军民融合│菲利华2017年9月21日公告，公司拟投资1.18亿元与湖北省高新技术产业投 │
│投资基金 │资有限公司共同设立高投利华（武汉）军民融合投资基金（有限合伙），基│
│ │金规模为2亿元，基金存续期7年。基金主要投资于初创期、成长期、成熟期│
│ │的符合军民融合国家战略，市场空间大、发展前景好的军工项目，及符合国│
│ │家产业政策的先进制造业、新材料、高新技术及高成长的优质企业。本次投│
│ │资暨军民融合基金的设立，有助于公司提升盈利水平，也符合公司和全体股│
│ │东的利益。 │
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│公司发展战略│高性能石英材料是半导体、光通讯、光学、航空航天等行业不可或缺的重要│
│ │基础性材料，在国家重大工程、航天、航空、信息产业、化工、电子等领域│
│ │起关键作用。“十三五”时期是我国石英材料行业实现跨越发展的关键时期│
│ │，特别是十八届三中全会以后，经济中低速发展成为“新常态”，调结构，│
│ │促转型成为经济发展的新思路，石英行业迎来良好的发展机会。 │
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│股东回报规划│根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司制定未来三年│
│ │（2023-2025年）股东回报规划：公司采取现金、股票或现金股票相结合的 │
│ │方式分配利润；在利润分配方式中，现金分红方式优先于股票股利，公司具│
│ │备现金分红条件的，应优先采用现金分红的方式分配利润。公司应当采用现│
│ │金方式分配利润，公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的│
│ │可分配利润的20%，且每次以现金方式分配的利润不少于本次实际分配利润 │
│ │的20%。 │
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│股权激励 │菲利华2021年8月5日发布限制性股票激励计划，公司拟授予850万股限制性 │
│ │股票，其中首次向397名激励对象授予774.4万股，授予价格为26.54元/股；│
│ │预留75.6万股。首次授予的限制性股票自首次授予日起满一年后分4期解锁 │
│ │，解锁比例分别为30%、30%、20%、20%。主要解锁条件为：以2020年经审计│
│ │的营业收入为基数，2021年至2024年营业收入增长率分别不低于23%、53%、│
│ │89%、134%。 │
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│股份锁定承诺│公司实际控制人邓家贵、吴学民承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月│
│ │内，不转让或委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行股│
│ │份，也不由发行人回购该部分股份。公司其他股东承诺：自股票上市之日起│
│ │十二个月内，不转让或委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发│
│ │行的股份，也不由发行人回购该部分股份。 │
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│定增募资高性│菲利华2018年12月5日发布定增预案，公司拟非公开发行不超过5992.38万股│
│能石英玻璃项│股份，募集资金总额不超过7.3亿元，拟用于：1）集成电路及光学用高性能│
│目等 │石英玻璃项目，总投资30331万元，拟投入募集资金3亿元。完全达产后公司│
│ │预计年均新增销售收入超过2亿元，年均新增净利润超过4000万元，所得税 │
│ │前项目投资回收期约为7年（含建设期）2）高性能纤维增强复合材料制品生│
│ │产建设项目，总投资27007万元，拟投入募集资金2.7亿元。完全达产后公司│
│ │预计年均新增销售收入超过2亿元，年均新增净利润超过5000万元，所得税 │
│ │前项目投资回收期约为6年（含建设期）。3）补充流动资金，拟投入募集资│
│ │金1.6亿元。 │
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