热点题材☆ ◇688093 世华科技 更新日期：2025-02-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:苹果概念
风格:融资融券、定增预案、拟增持、专项贷款
指数:科创材料
【2.主题投资】
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2020-09-30│苹果概念 │关联度：☆☆
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公司是苹果等消费电子行业龙头企业的功能性粘接材料供应商
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2025-01-07│定向增发 │关联度：☆☆
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公司2025-01-07公告：定向增发预案董事会通过,预计募集资金60000.00万元。
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2022-10-31│科创板做市商│关联度：☆☆☆
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公司是经中国证监会批准，首批科创板做市商股票
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2025-01-09│专项贷款 │关联度：☆☆☆
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2025年1月9日公告，耶弗有投资发展（苏州）有限公司计划增持苏州世华新材料科技股份有
限公司股份，增持金额不低于6000万元，不超过1亿元，资金来源为中国银行专项贷款及自有资
金，贷款金额最高9000万元
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2025-01-09│拟增持 │关联度：☆☆☆
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公司于2025-01-09公告增持计划
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2025-01-07│定增预案 │关联度：☆☆☆☆
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公司2025-01-07公告定增方案被董事会通过
【3.事件驱动】 暂无数据
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│公司简介 │2018年6月1日，世华有限召开股东会并作出决议，根据江苏公证天业于2018│
│ │年5月28日出具的“苏公W[2018]A1032号”《苏州世华新材料科技有限公司 │
│ │审计报告》，一致同意以2018年4月30日作为变更设立股份公司的基准日， │
│ │以世华有限净资产人民币135,177,513.58元为基础，按照1：0.9543的比例 │
│ │折为股份公司的股本，共计129,000,000股，每股面值为人民币1元，剩余6,│
│ │177,513.58元计入公司资本公积。根据江苏中企华中天资产评估有限公司出│
│ │具的“苏中资评报字(2018)第6075号”《苏州世华新材料科技有限公司拟变│
│ │更设立股份有限公司涉及的净资产价值资产评估报告》，截至2018年4月30 │
│ │日，世华有限的净资产评估值为16,418.13万元。整体变更设立股份公司前 │
│ │后，各发起人持股比例保持不变。2018年6月16日，公证天业出具―“苏公W│
│ │[2018]B061号”《验资报告》，对世华新材设立时的出资情况进行了验证，│
│ │确认公司净资产折合注册资本为12,900万元。2018年6月29日，世华新材在 │
│ │苏州市工商行政管理局完成整体变更的工商登记，并取得统一社会信用代码│
│ │为9132050955380632XE的《营业执照》。 │
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│产品业务 │功能性材料研发,生产及销售的高新技术企业,具备功能性材料的核心设计合│
│ │成能力,专注于为客户提供定制化功能性材料 │
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│经营模式 │1、销售模式 │
│ │公司以直销模式销售产品，公司销售模式具体可分为终端客户认证和直接客│
│ │户自主采购两种模式。终端客户指苹果公司、三星等消费电子品牌，直接客│
│ │户指迈锐集团、领益智造等功能器件厂商,公司不与终端客户进行直接交易 │
│ │。 │
│ │2、采购模式 │
│ │发行人采用―以产定购的采购模式，采购部门根据产品生产计划、库存情况│
│ │、物料需求等确定原材料的采购数量并完成采购。公司通过向供应商询价、│
│ │原材料比价以及商业谈判的方式最终确定采购价格。发行人建立了严谨的采│
│ │购控制流程和供应商管理体系，根据供应商的交货周期、产品品质、信用资│
│ │质和服务表现对供应商进行考核，以选择满足公司量产需求和产品质量标准│
│ │的供应商。对于研发、生产部门提出的新材料采购需求，采购部门寻找符合│
│ │要求的新材料供应商并进行筛选，通过试样、现场稽核、生产能力评估等供│
│ │应商考察程序，最终纳入采购日常维护管理体系。物料需求产生时，采购部│
│ │根据每个产品的物料清单（BillofMaterial）确定物料库存，向合格供应商│
│ │进行原材料采购。 │
│ │3、生产模式 │
│ │发行人采用以销定产、以需定产‖相结合的生产模式。发行人接到客户采购│
│ │需求或订单后向生产部门下达生产请求，计划部根据客户需求、产品库存情│
│ │况安排相应的生产计划，制造部门基于生产、排程计划及SOP（标准作业程 │
│ │序）执行生产作业。 │
│ │4、研发模式 │
│ │发行人采用以客户需求及市场预测为导向的研发模式，为客户提供定制化功│
│ │能性材料。公司产品主要应用于消费电子领域，行业下游品牌客户具备科技│
│ │创新性高、产品更新迭代快、材料需求多样化等特点。发行人基于客户材料│
│ │需求展开研发并介入终端客户的产品设计，凭借材料的优异性能与适配性进│
│ │入终端产品设计图面，与多家国内外知名品牌建立合作关系。 │
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│行业地位 │致力于功能性材料研发、生产及销售的国家高新技术企业 │
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│核心竞争力 │1、快速响应与配套服务优势 │
│ │公司结合消费电子行业特征,通过产品聚焦研发能力强、响应速度灵敏的优 │
│ │势为客户提供个性化、定制化的功能性材料。与一般材料相比,消费电子产 │
│ │品要求供应商更加深入理解客户对材料的功能性需求,更加贴近客户的业务 │
│ │流程,对企业的服务能力提出了较高的要求。世华新材为客户提供高效、迅 │
│ │速的优质服务,能够对客户的产品需求和设备使用中发现的问题进行及时响 │
│ │应,从而提升了客户满意度,提高了客户黏性,为实现再次销售创造了有利条 │
│ │件。 │
│ │2、高素质人才队伍 │
│ │公司的核心技术团队是由多名对功能性材料行业有着多年技术研究、具备工│
│ │艺经验、市场开发和经营管理经验的人才所组成。研发团队人员具有深厚的│
│ │专业学术功底,拥有有机化学、功能材料、材料物理与化学、高分子化学与 │
│ │物理、微电子学与固体电子学、材料工程等领域的专业背景,在材料科学、 │
│ │高分子化学、粘接材料等领域具备丰富经验,具备较强的创新能力,且对功能│
│ │性材料行业的发展趋势有充分的理解。 │
│ │3、优质客户关系 │
│ │世华新材凭借产品质量、响应速度及配套服务上的优势,与苹果、三星等品 │
│ │牌及其产业链建立了稳定的合作关系,致力于为客户创造价值。与优质客户 │
│ │的合作,一方面为公司业绩提供有力支撑,另一方面帮助公司树立了良好的口│
│ │碑。 │
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│品牌/专利/经│发行人及其子公司共拥有土地使用权2项，境内外注册商标8项，专利52项，│
│营权 │房屋租赁2项 │
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│消费群体 │消费电子 │
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│消费市场 │内销、外销 │
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│项目投资 │拟约22亿元投建高性能光学材料制造基地项目：世华科技2024年12月6日公 │
│ │告，公司拟在苏州市吴江经济技术开发区投资建设“高性能光学材料制造基│
│ │地项目”，并就该项目与吴江经济技术开发区管理委员会签署《投资协议书│
│ │》。项目计划投资总额约22亿元；投资项目，将对公司具有积极的战略意义│
│ │。项目建设期3-5年。 │
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│公司发展战略│公司以国家战略及相关产业政策为指引，顺应新材料―高性能、多功能、绿│
│ │色化发展趋势，致力于成为国内领先的先进功能性材料的研发与生产商。公│
│ │司坚持自主创新、追求绿色发展、践行智能制造，以先进功能性材料赋能新│
│ │一代高端制造，努力建设成为具有强大国际竞争力的卓越企业。 │
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│可能面对风险│1、对苹果公司及其产业链存在依赖的风险。2、公司业绩下滑的风险。3、 │
│ │毛利率水平下降的风险。4、募投项目固定资产大量增加的风险。5、股权集│
│ │中度较高及实际控制人控制不当的风险。 │
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│股东回报规划│根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司制定未来三年│
│ │（2025年-2027年）股东回报规划：公司可以采用现金、股票、现金与股票 │
│ │相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润。现金分红在本次利润分配中│
│ │所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。 │
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│股权激励 │世华科技2021年4月9日发布限制性股票激励计划，公司拟授予135万股限制 │
│ │性股票，其中首次向不超过30名激励对象授予119.5万股，授予价格为8.8元│
│ │/股；预留15.5万股。首次授予的限制性股票自首次授予日起满一年后分三 │
│ │期解锁，解锁比例分别为35%、35%、30%。主要解锁条件为：以2020年营业 │
│ │收入为基数，2021年至2023年营业收入增长率分别不低于40%、90%、150%；│
│ │或以2020年净利润为基数，2021年至2023年净利润增长率分别不低于40%、9│
│ │0%、150%。 │
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│公司股东承诺│公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易 │
│ │日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司 │
│ │全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等│
│ │措施来稳定股价。 │
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