资本运作☆ ◇000509 华塑控股 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│天玑智谷（湖北）信│ 10200.00│ ---│ 51.00│ ---│ 779.36│ 人民币│
│息技术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2017-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│成立中外合资天歌光│ 3.00亿│ 0.00│ 331.19万│ 100.00│ 0.00│ 2001-12-24│
│电子技术发展有限公│ │ │ │ │ │ │
│司，建立CD-R/RW光 │ │ │ │ │ │ │
│盘生产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│酞菁染料产业化技术│ 3610.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2001-12-24│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│CD-R/RW光盘刻录机 │ 3512.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2001-12-24│
│产业化技术改造项目│ │ │ │ │ │ │
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│光电子技术研究开发│ 4010.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2001-12-24│
│中心技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│有效生物菌群高科技│ 1.01亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2001-12-24│
│产品项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-14 │交易金额(元)│3701.85万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │华塑控股股份有限公司1073万股 │标的类型 │股权 │
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│买方 │洪晓娟 │
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│卖方 │西藏麦田创业投资有限公司 │
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│交易概述 │1.西藏麦田创业投资有限公司（以下简称“西藏麦田”）持有华塑控股股份有限公司（以下│
│ │简称“公司”）199205920股，占公司总股本的比例为18.56%。被司法拍卖的股份为西藏麦 │
│ │田持有的198200000股（其中11803万股于2024年11月12日10:00时至2024年11月13日10:00时│
│ │止进行了拍卖，8017万股将于2024年12月6日10:00时至2024年12月7日10:00时止进行拍卖）│
│ │，占公司总股本的18.47%。 │
│ │ 2.西藏麦田不是公司控股股东、实际控制人，其所持公司股份被司法拍卖不会导致公司│
│ │控制权发生变更，不会影响公司的正常生产经营。 │
│ │ 根据京东网司法拍卖网络平台显示的拍卖结果及发布的《成交确认书》，2024年11月12│
│ │日10:00时至2024年11月13日10:00时止，成都中级法院对西藏麦田所持公司11803万股进行 │
│ │拍卖，其中1073万股被用户“洪晓娟”以37018500元竞买成功，10730万股因在规定时间内 │
│ │无人出价已流拍。 │
│ │ 在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求，按│
│ │时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。标的物最终成交以成都中级法院出具拍卖成交│
│ │裁定为准。 │
│ │ 西藏麦田所持公司8017万股将于2024年12月6日10:00时至2024年12月7日10:00时止（因│
│ │竞价自动延时除外）在京东网司法拍卖网络平台公开拍卖。 │
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│公告日期 │2024-01-16 │交易金额(元)│5.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京博威亿龙文化传播有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │成都喜乐时代文化传播有限公司 │
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│卖方 │华塑控股股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步整合公司资源，优化公司业务结│
│ │构，聚焦优质主业，提升公司持续盈利能力，在武汉光谷联合产权交易所有限公司（以下简│
│ │称“光谷联交所”）以公开挂牌方式转让全资子公司北京博威亿龙文化传播有限公司（以下│
│ │简称“博威亿龙”）100%的股权。具体内容详见公司于2023年10月14日、2023年11月15日在│
│ │《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的2023-045号、2023-049号│
│ │公告。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ 本次交易已于2023年11月14日至2023年12月11日在光谷联交所挂牌公示，挂牌公告期满│
│ │，共征得2个意向受让方。经审核，均符合受让条件。根据规定，征集到2个及以上符合条件│
│ │的意向受让方，则采取网络竞价方式确定最终意向受让方。2023年12月20日，公司收到光谷│
│ │联交所出具的《竞价结果通知书》，成都喜乐时代文化传播有限公司为最高报价方，成交价│
│ │格为50001元。公司近期将与受让方成都喜乐时代文化传播有限公司接洽并签署相关股权交 │
│ │易合同。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司与受让方成都喜乐时代文化传播有限公司（以下简称“喜乐时│
│ │代”）已签署《湖北省整体产权及控股股权转让产权交易合同》，受让方喜乐时代已按约定│
│ │足额支付产权交易价款。近日，公司收到北京市朝阳区市场监督管理局出具的《登记通知书│
│ │》，本次股权转让事项所涉及的工商变更登记手续已完成，公司不再持有博威亿龙股权，博│
│ │威亿龙将不再纳入公司合并报表范围。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-02 │
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│关联方 │深圳天润达科技发展有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人为公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │2021年9月，华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”或“华塑控股”）以现金支付方式 │
│ │完成并购天玑智谷（湖北）信息技术有限公司（以下简称“天玑智谷”）51%股权，根据公 │
│ │司与交易对方深圳天润达科技发展有限公司（以下简称“天润达”）签署的《股权转让协议│
│ │》，2021年度、2022年度及2023年度为业绩承诺期，业绩承诺实现情况及业绩补偿情况详见│
│ │公司于2024年4月18日、2024年4月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨│
│ │潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司天玑智谷（湖北）信息技术有限公司 │
│ │业绩承诺未实现及业绩补偿暨关联交易的公告》（公告编号：2024-021号）、《关于收到业│
│ │绩补偿款的公告》（公告编号：2024-026号）。 │
│ │ 根据《股权转让协议》，上述业绩承诺期届满后第9个月（2024年9月30日）为应收账款│
│ │回款截止日，公司聘请了审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）对天玑智谷的应收账│
│ │款进行专项审计，具体情况如下： │
│ │ 一、应收账款回收情况 │
│ │ 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《对天玑智谷（湖北）信息技术有限公│
│ │司应收账款回款情况执行商定程序的报告》（上会川报字(2024)第0901号），天玑智谷回款│
│ │考核基准日应收账款在回款截止日收回情况为：截至2024年9月30日，天玑智谷收回应收账 │
│ │款金额160,094,527.38元，未收回金额1,262,344.49元，回款金额占回款考核基准日应收账│
│ │款净额的99.78%。根据会计师事务所出具的报告，天玑智谷回款考核基准日应收账款净值在│
│ │回款截止日尚未收回金额为434,290.40元。 │
│ │ 二、关联交易概述 │
│ │ 根据《股权转让协议》约定，当天玑智谷截至2023年12月31日（回款考核基准日）的应│
│ │收账款在回款截止日收回金额不足回款考核基准日账面净值100%的，则由交易对方或其指定│
│ │方以现金受让该部分尚未收回的应收账款，即交易对方或其指定方应在2024年10月31日前按│
│ │回款考核基准日应收账款账面净值受让尚未收回的应收账款，并将相应受让款项全额支付至│
│ │天玑智谷，使天玑智谷该部分应收账款总体回款达到回款考核基准日应收账款账面净值的10│
│ │0%。 │
│ │ 2024年10月31日，天玑智谷与天润达签署了《协议书》，天润达以434,290.40元受让回│
│ │款考核中尚未收回的应收账款，并于同日完成支付相关款项。 │
│ │ 本次交易对方为天润达，其实际控制人吴学俊先生为公司董事，根据《深圳证券交易所│
│ │股票上市规则》相关规定，天润达为公司关联法人，本次交易构成关联交易。本次与关联法│
│ │人发生的成交金额为434,290.40元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》│
│ │相关规定，无需提交公司董事会审议。 │
│ │ 三、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：深圳天润达科技发展有限公司 │
│ │ 2、企业类型：有限责任公司 │
│ │ 3、注册资本：1,000万人民币 │
│ │ 4、成立日期：2015年11月27日 │
│ │ 5、统一社会信用代码：91440300354435175M │
│ │ 6、注册地址：深圳市光明新区公明街道李松蓢社区第一工业区炮台路48号创新云谷厂 │
│ │房H栋7楼A区 │
│ │ 7、经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助 │
│ │设备批发；计算机及办公设备维修；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营│
│ │业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 8、股权结构：吴学俊持股60%；王艳红持股20%；王成持股8%；吴学兵持股8%；王红红 │
│ │持股4%。 │
│ │ 9、天润达不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2024-09-03 │
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│关联方 │湖北宏泰集团有限公司 │
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│关联关系 │间接控制本公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）已在武汉设立全资子公司湖北碳索空 │
│ │间科技有限公司（以下简称“碳索空间”），主营业务为温室气体排放治理及监测业务。为│
│ │补充运营资金，支持碳索空间高速发展，公司拟向湖北宏泰集团有限公司（以下简称“宏泰│
│ │集团”）申请借款2亿元，借款期限3年，借款年利率4.89%。 │
│ │ 2、本次借款交易的出借人为宏泰集团，宏泰集团系公司控股股东湖北省资产管理有限 │
│ │公司（以下简称“湖北资管”）之控股股东。因此，宏泰集团为公司关联方，本次借款构成│
│ │关联交易。 │
│ │ 3、本次借款事项已经公司十二届董事会第十三次临时会议以7票同意、0票反对、0票弃│
│ │权的表决结果审议通过，关联董事周文杰先生、何静女士已对本议案进行回避表决。公司独│
│ │立董事已在董事会审议前召开独立董事专门会议对本次关联交易发表了同意的审核意见。根│
│ │据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易尚需提交公│
│ │司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理本次借款事项所涉及的后续一切│
│ │相关具体事宜，关联股东湖北资管将回避表决。 │
│ │ 4、本次借款不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成 │
│ │重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：湖北宏泰集团有限公司 │
│ │ 2、住所：武汉市洪山路64号 │
│ │ 3、企业类型：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 4、法定代表人：曾鑫 │
│ │ 5、注册资本：人民币2,860,400万元 │
│ │ 6、统一社会信用代码：91420000784484380X │
│ │ 7、经营范围：资本运营、资产管理；产业投资；股权管理；投资、融资；国内贸易； │
│ │企业及资产（债权、债务）托管、收购、处置；投资咨询（不含证券期货咨询）、财务顾问│
│ │、票据服务；企业重组兼并顾问及代理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可│
│ │经营） │
│ │ 8、宏泰集团系公司控股股东湖北资管之控股股东，其实际控制人为湖北省财政厅。宏 │
│ │泰集团2023年度营业总收入1,016,272.18万元，净利润16,324.69万元；2023年末，总资产2│
│ │1,603,368.75万元，归属于母公司股东权益合计5,726,916.13万元。上述财务数据已经立信│
│ │会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 │
│ │ 9、关联关系说明：如上所述，宏泰集团间接控制本公司，属于本公司关联法人，本次 │
│ │借款构成关联交易。 │
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │深圳天润达科技发展有限公司、吴学俊 │
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│关联关系 │公司董事持股公司、公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开十二届董事会第九次会 │
│ │议，审议通过了《关于子公司天玑智谷（湖北）信息技术有限公司业绩承诺未实现及业绩补│
│ │偿暨关联交易的议案》，该议案已提前经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过│
│ │。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、业绩承诺情况 │
│ │ 2021年9月，公司以现金支付方式完成并购天玑智谷（湖北）信息技术有限公司（以下 │
│ │简称“天玑智谷”）51%股权，根据公司与交易对方深圳天润达科技发展有限公司（以下简 │
│ │称“天润达”）签署的《股权转让协议》（协议编号：HSKGTRD-GQZR-202109-01），2021年│
│ │度、2022年度及2023年度为业绩承诺期，业绩承诺期实现的净利润累计不低于人民币6400万│
│ │元。净利润指按照中国企业会计准则编制的且经收购方聘请的审计机构审计的标的公司合并│
│ │报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。 │
│ │ 二、业绩承诺完成情况 │
│ │ 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺完成情况审核报告》（大信│
│ │专审字【2024】第14-00092号），天玑智谷2021年、2022年和2023年扣除非经常性损益后的│
│ │净利润分别1905.30万元、2651.31万元和1737.81万元，业绩承诺期累计扣除非经常性损益 │
│ │后的净利润为6294.42万元，占业绩承诺总额的98.35%，未完成业绩承诺。 │
│ │ 三、业绩承诺未完成情况的原因 │
│ │ 2023年度上半年，受市场供需关系影响，天玑智谷业绩承压，利润有所下降，虽然2023│
│ │年下半年市场需求转暖，天玑智谷业务逐步好转，但仍未完成累计业绩承诺。 │
│ │ 四、业绩补偿情况 │
│ │ 根据各方签署的《股权转让协议》，天润达承诺，若实际净利润未达到承诺净利润的，│
│ │天润达及其实际控制人吴学俊先生同意以现金方式补偿，补偿金额具体计算公式如下：补偿│
│ │金额＝（业绩承诺期累积承诺净利润-业绩承诺期累积实际实现净利润数）÷6400万元×本 │
│ │次交易标的股权转让价款，补偿金额不得超过本次交易股权转让价款总额。 │
│ │ 根据业绩承诺约定，天润达及其实控人吴学俊先生需以现金方式向公司进行1682584.28│
│ │元的业绩补偿。 │
│ │ 五、关联交易概述 │
│ │ 本次交易的业绩承诺方为天润达及其实控人吴学俊先生，吴学俊先生为公司董事，根据│
│ │《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，天润达为公司关联法人，吴学俊先生为公司关│
│ │联自然人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 六、关联方基本情况 │
│ │ （一）深圳天润达科技发展有限公司 │
│ │ 1、企业类型：有限责任公司 │
│ │ 2、注册资本：1000万人民币 │
│ │ 3、成立日期：2015年11月27日 │
│ │ 4、统一社会信用代码：91440300354435175M │
│ │ 5、注册地址：深圳市光明新区公明街道李松蓢社区第一工业区炮台路48号创新云谷厂 │
│ │房H栋7楼A区 │
│ │ 6、经营范围：一般经营项目是:投资兴办实业（具体项目另行申报）；电子电气产品、│
│ │计算机软硬件及电脑周边设备的技术开发（不含生产加工）与销售；计算机软硬件及电脑周│
│ │边设备的修理修配;国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在 │
│ │登记前须经批准的项目除外） │
│ │ 7、股权结构：吴学俊持股60%；王艳红持股20%；王成持股8%；吴学兵持股8%；王红红 │
│ │持股4%。 │
│ │ 8、天润达不属于失信被执行人。 │
│ │ （二）吴学俊先生 │
│ │ 吴学俊，男，中国国籍，公司董事 │
│ │ 住所：广东省深圳市 │
│ │ 吴学俊先生不属于失信被执行人。 │
│ │ 七、对公司的影响 │
│ │ 天玑智谷未能完成业绩承诺及本次业绩补偿不会对公司2023年度损益产生重大影响，不│
│ │会对公司控制权、治理结构及持续经营产生影响。 │
│ │ 八、公司后续措施 │
│ │ 公司将持续关注天玑智谷的业绩情况并加强经营管理，同时将督促业绩承诺方按照约定│
│ │的协议履行补偿义务，切实维护公司及全体股东的利益。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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西藏麦田创业投资有限公司 1.98亿 24.01 --- 2017-11-07
成都麦田投资有限公司 1.90亿 23.02 --- 2016-12-01
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合计 3.88亿 47.03
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│华塑控股股│天玑智谷 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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│华塑控股股│天玑智谷 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华塑控股股│天玑智谷 │ 2700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华塑控股股│天玑智谷 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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│华塑控股股│天玑智谷 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
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│华塑控股股│天玑智谷 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华塑控股股│天玑智谷 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华塑控股股│天玑智谷 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华塑控股股│天玑智谷 │ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-02│其他事项
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2021年9月，华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”或“华塑控股”）以现金支付方
式完成并购天玑智谷（湖北）信息技术有限公司（以下简称“天玑智谷”）51%股权，根据公
司与交易对方深圳天润达科技发展有限公司（以下简称“天润达”）签署的《股权转让协议》
，2021年度、2022年度及2023年度为业绩承诺期，业绩承诺实现情况及业绩补偿情况详见公司
于2024年4月18日、2024年4月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司天玑智谷（湖北）信息技术有限公司业绩承诺
未实现及业绩补偿暨关联交易的公告》（公告编号：2024-021号）、《关于收到业绩补偿款的
公告》（公告编号：2024-026号）。
根据《股权转让协议》，上述业绩承诺期届满后第9个月（2024年9月30日）为应收账款回
款截止日，公司聘请了审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）对天玑智谷的应收账款进
行专项审计，具体情况如下：
一、应收账款回收情况
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《对天玑智谷（湖北）信息技术有限公司
应收账款回款
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