要点一: 所属板块 光伏设备 内蒙古 深股通 预亏预减 转债标的 半导体概念 西部大开发 太阳能
要点二: 经营范围 石英坩埚及其他石英制品的开发、制造和销售;石英砂的加工、生产与销售;经商务部门备案的进出口业务;光伏设备及元器件制造和销售;硅材料加工清洗、非金属废料和碎屑加工处理;新能源产品、新材料及其他检测服务。(国家限定或禁止进出口的商品和技术除外)
要点三: 石英坩埚产品、硅材料清洗服务、切削液处理服务 公司立足于单晶硅材料产业链,主要为太阳能级单晶硅棒硅片的生产和辅助材料资源回收循环利用,提供配套产品及服务,具体包括石英坩埚产品、硅材料清洗服务、切削液处理服务。公司报告期内曾为下游客户提供综合水处理服务,为避免潜在的同业竞争风险,同时聚焦主业,明确立足于单晶硅材料产业链,为单晶硅片生产厂商提供单晶硅片生产所需的配套产品及服务的行业定位,报告期内已经对综合水处理服务进行了业务剥离。发行人提供的产品及服务在单晶硅产业链中具有持续性、高频率等消耗品属性特征。光伏级单晶硅片行业的增长和半导体级单晶硅片行业的发展,保证了发行人未来的持续经营。报告期内,公司主营业务主要围绕配套单晶硅材料展开,未发生重大变化。
要点四: 非金属矿物制品业、废弃资源综合利用业 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)标准,公司的石英坩埚产品业务属于C30类非金属矿物制品业。公司的硅材料清洗和切削液处理服务属于C42废弃资源综合利用业。根据《国民经济行业分类和代码表(GB/T4754-2017)》标准,公司的石英坩埚产品业务属于C3099类其他非金属矿物制品制造业。公司的硅材料清洗和切削液处理服务业务属于C4220非金属废料和碎屑加工处理业。
要点五: 产品质量优势 发行人自成立以来,主要专注于单晶硅产业链的配套产品及服务的提供,经过多年的行业积淀,公司在高品质、大尺寸石英坩埚制造领域具有一定的竞争优势,目前公司生产的石英坩埚可支持在高温下连续拉制大尺寸单晶硅棒的需求。发行人从源头把控产品质量,已通过ISO9001:2015国际质量管理体系认证。在重要原材料高纯度石英砂的采购方面,与美国西比科公司的中国代理商北京雅博建立了战略合作关系,从原料开始把控产品质量。发行人生产技术成熟,在产品制造工艺、设备和模具配置等方面都处于行业较高水平。
要点六: 技术优势 公司在多年从事石英坩埚产品、硅材料清洗服务、切削液处理服务的研发、生产过程中,积累了大量的先进生产技术和工艺,拥有一支由多名经验丰富的技术人员组成的研发团队,同时公司与北京大学科技开发部签订了《产学研合作协议》,旨在共同开发石英坩埚相关研究项目。截至2021年12月31日,公司的研发部门共有人员103人,研发团队负责产品工艺技术优化、原辅材料试验、设备改造等任务,通过不断研究新项目和新工艺,将技术研发成果转化为产品品质及服务质量的提升。截至本招股意向书签署日,发行人共取得96项专利,其中5项发明专利。
要点七: 成本优势 发行人与中环股份建立了深入的合作关系,伴随下游主要客户的行业集中度的不断上升和扩产计划的逐步实施,发行人逐步积累形成了较强的规模优势。首先,在原材料方面,公司大规模采购及稳定的供应商关系保证了公司原材料采购议价能力。公司长期保持着与全球最大的高纯天然石英砂供应商美国西比科公司战略合作伙伴关系,是美国西比科公司亚洲地区重要客户。同时,规模化生产有利于进一步降低生产成本,形成规模效应。其次,发行人为降低运输成本及燃动成本,选择将主要生产经营基地建在内蒙古自治区。内蒙古自治区是全国首个省级电网输配电改革试点,随着大工业用电输配电价改革和市场化交易的推进,成为我国电价洼地。公司石英坩埚采用电弧法制造,电力成本占非石英成本的比例较高。内蒙古充足的电力资源和低廉的电价有效降低了公司生产成本。最后,发行人近年来开始逐步推行自动化建设,对主要产品及服务的部分工序进行自动化升级改造,发行人将在上述自动化改造过程中持续受益。
要点八: 自愿锁定股份 公司第一大股东余姚恒星和第二大股东华科新能的承诺余姚恒星持有公司42.4409%的股份,为公司第一大股东。华科新能持有公司32.7547%的股份,为公司第二大股东。两者合计持有公司股份为75.1956%,超过50%。余姚恒星和华科新能关于所持股份锁定、延长锁定期的承诺如下:(1)自公司本次发行上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份,也不由公司回购本公司持有的公司股份。(2)本次发行上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价(如遇除权除息事项,发行价作相应调整,下同),或本次发行上市后6个月期末(如该日非交易日,则为该日后的第一个交易日)收盘价低于发行价,则本公司所持公司股份的限售期限自动延长6个月,且在前述延长期限内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持公司股份,也不由公司回购本公司持有的公司股份。
要点九: 稳定股价措施 当启动股价稳定措施的条件成就时,公司将及时依次采取以下部分或全部措施稳定公司股价:(1)由公司回购股票;(2)公司主要股东通过二级市场增持公司股份;(3)董事(不包括独立董事、下同)、高级管理人员买入公司股份。