要点一: 所属板块 汽车零部件 安徽板块 养老金 深股通 汽车一体化压铸 新能源车 特斯拉
要点二: 经营范围 一般项目:汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;模具制造;模具销售;电泳加工;技术进出口;货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。
要点三: 主营业务 公司主要致力于汽车冲压、焊接总成零部件、功能性零部件、冲压模具、热成型及一体化压铸零部件的研发、生产与销售，具备较强的配套研发及生产制造能力。作为国内较早涉足且持续专注于汽车冲压零部件生产的企业之一，近年来，公司不断完善业务布局，在冲压、焊接业务的基础上，积极拓展一体化压铸、热成型、电泳漆和复合材料等业务，并规划相应产能，为客户提供全方位、多元化的产品，进一步增强公司的核心竞争力。公司在冲压焊接、模具开发、一体化压铸、热成型等领域积累了丰富的技术储备，拥有一定的市场竞争优势。
要点四: 行业背景 2025年上半年，在以旧换新政策持续推动下，国内汽车市场需求进一步释放，行业整体延续稳健发展势头，主要经济指标同比均实现两位数增幅。中国汽车工业协会数据显示，2025年1月至6月，我国汽车累计产销量分别达1,562.1万辆和1,565.3万辆，同比增长率分别为12.5%和11.4%。其中，乘用车市场表现尤为突出，上半年产销量分别完成1,352.2万辆和1,353.1万辆，同比增长13.8%和13.0%，继续保持强劲增势。新能源汽车延续快速增长态势，市场份额持续提升，成为驱动汽车产业转型升级的核心动力。上半年新能源汽车产销分别达到696.8万辆和693.7万辆，同比大幅增长41.4%和40.3%，其新车销量占同期汽车新车总销量的比重达44.3%。另外，据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2025年1-6月，汽车整车出口347.3万辆，同比增长18.6%；出口金额达596.7亿美元，同比增长8.2%。出口量的显著增长，反映出中国汽车品牌在产品质量、技术创新以及国际市场营销方面的持续进步。随着全球汽车市场的进一步开放和“一带一路”倡议的深入推进，中国汽车产业的国际化步伐有望进一步加快，为行业带来新的增长点。
要点五: 技术和研发优势 公司自成立以来一直高度重视技术研发和产品创新,通过自身多年以来持续的技术研发投入、工艺改进、生产实践等方式,积累了大量的技术工艺经验,形成先进的模具开发能力和冲压焊接技术,具有国内行业领先的技术研发优势。发行人成立之初即组建了汽车冲压模具的研发团队,目前已形成从前期工艺流程设计分析、冲压工艺模拟分析到后期的模具设计制造的完整技术工艺。这些技术工艺可有效缩短模具制造的周期,提高模具产品的精度,有效控制整体生产成本。公司在冲压模具设计、开发、制造等核心技术上取得了多项专利,公司通过多年的技术积累,可以在高精度、高强度、超高强度方面实现单冲模、多工位模和级进模的开发设计、制造加工、销售和服务一体化。公司建立了完善的研发体系和研发制度,为技术创新提供制度和组织保障。公司制定《企业研究开发组织管理制度》用以规范公司研发项目的管理,制定《优秀人才引进管理制度》和《科技人员培养进修制度》来引进并培养优秀人才;制定《开放式创新创业平台建设制度》为公司研发创新增添活力。凭借着有效的自主创新机制,截至本招股意向书签署日,发行人及其子公司共获得133项专利权,其中发明专利27项。
要点六: 生产设备优势 汽车零部件行业的特点是生产批量大、标准化程度高、质量要求严格,这要求制造设备拥有较高的加工精度和质量稳定性,并能适应快速连续满负荷的生产环境。为了提高汽车冲压和焊接总成件高质量的工艺技术水平和大规模的生产能力,公司从江苏北人智能制造科技股份有限公司、上海发那科机器人有限公司、扬州锻压机床有限公司等装备制造业的龙头企业引进国内外先进生产设备和实验设备。目前,公司拥有机器人柔性自动冲压生产线、多工位级进模自动冲压线、机器人焊接生产线、全自动蓝光扫描设备等先进生产设备,保证了公司汽车车身冲压总成零部件产品的一致性、稳定性和生产效率。以子公司昆山达亚为例,其在2012年后将原本的人工冲压线改造为4条自动冲压生产线。自动冲压生产线的投产运行,改善了员工劳动条件,减轻了工人劳动强度,又可确保生产安全,提高劳动生产率和产品质量,还能降低能源及原材料消耗,节省辅助加工时间,降低生产成本。
要点七: 成本控制优势 随着汽车消费市场逐渐成熟以及电动出行和新出行概念的兴起,整车厂面临低价抢占市场份额以及快速更新换代的压力,而这些负面影响将直接传导至上游零部件供应商,挤压供应商的利润空间,成本控制能力成为零部件企业的核心竞争力之一。公司采取多种方式,加强成本控制。资源配置方面,公司采用ERP信息管理系统,提供了集中统一的信息管理中心,公司内部物流、资金流和信息流集中共享,提升了资源使用效率。劳务成本及生产效率方面,公司通过引进工业机器人等先进生产设备实现“机器替代人工”,提升了生产流程的自动化、标准化、智能化水平,降低人工成本的同时提高了工作效率和产品精度,成品率和良品率均显著提高。运输方面,公司围绕主机厂生产基地进行生产布局从而大大缩短了运输距离,节约运输成本。
要点八: 自愿锁定股份 发行人控股股东、实际控制人曹达龙及其一致行动人邓丽琴、曹武、曹燕霞、蒋建强承诺:1、自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理本人在本次公开发行前持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。2、本人所持发行人上述股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)的收盘价低于发行价,本人本次公开发行前持有发行人股票的锁定期将自动延长6个月。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的,前述发行价为除权除息后的价格。
要点九: 滁州多利汽车科技股份有限公司汽车零部件自动化工厂等6个项目 经公司2021年10月26日召开的第一届董事会第十二次会议、2021年11月10日召开的2021年第一次临时股东大会审议批准,经公司2022年2月21日召开的第一届董事会第十三次会议、2022年3月13日召开的2021年年度股东大会审议批准,公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股(A股)35,333,334股,占发行后总股本的25.00%,发行实际募集资金扣除相应的发行费用后,将用于与公司主营业务相关的募集资金投资项目,具体投资项目包括:滁州多利汽车科技股份有限公司汽车零部件自动化工厂项目、常州达亚汽车零部件有限公司汽车零部件生产项目、昆山达亚汽车零部件有限公司汽车电池托盘、冲压件生产项目、盐城多利汽车零部件有限公司汽车零部件制造项目、昆山达亚汽车零部件有限公司冲压生产线技改项目、补充流动资金项目。上述项目预计投资总额为人民币239,445.82万元,募集资金投入总额为人民币202,668.70万元。募集资金到位前,公司将根据项目的实际进度,以自筹资金开展;募集资金到位后,可用于置换前期投入的自筹资金以及支付后续投入。若本次发行实际募集金额与项目需要的投资总额之间仍存在资金缺口,将由公司自筹或通过银行借款予以解决。