要点一: 所属板块 家用轻工 安徽板块 专精特新 创业板综 融资融券 注册制次新股 降解塑料 次新股
要点二: 经营范围 可降解环保材料、纸容器及配套产品的技术研发、技术服务、制造、销售,货物进出口、包装装潢,其他印刷品印刷。
要点三: 以原纸、PLA粒子、传统塑料粒子等原材料,研发、生产和销售纸制与塑料餐饮具 公司以原纸、PLA粒子、传统塑料粒子等原材料,研发、生产和销售纸制与塑料餐饮具。经过多年发展,公司自主研发并掌握了PLA等塑料粒子改性技术、淋膜技术、塑型技术,具备根据客户个性化需求提供纸制与塑料餐饮具研发、制造一体化服务的能力,主要产品包括可生物降解的PLA淋膜纸杯/碗、PLA淋膜纸餐盒,PLA杯/盖、PLA餐盒、PLA刀叉勺、PLA吸管,纸杯套等;以及PE淋膜纸杯/碗,PP/PET杯/盖、餐盒,PS杯盖等。
要点四: 造纸和纸制品业 报告期内,公司纸制餐饮具收入占主营业务收入的比例分别为57.53%、54.77%、50.75%和52.94%,塑料餐饮具收入占主营业务收入的比例分别为42.47%、45.23%、49.25%和47.06%。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,纸制餐饮具属于“C22造纸和纸制品业”,塑料餐饮具属于“C29橡胶和塑料制品业”;根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),纸制餐饮具属于“C2231纸和纸板容器制造”,塑料餐饮具属于“C292塑料制品业”。由于公司主要收入来自于纸制餐饮具,因此公司属于“C22造纸和纸制品业”(依据《上市公司行业分类指引(2012年修订)》)、“C2231纸和纸板容器制造”(依据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017))。
要点五: 产业链和产品线优势 在生产纸制餐饮具方面,公司具备从PLA粒子改性、淋膜、印刷、成型的全流程加工生产能力;在生产塑料餐饮具方面,公司具备从PLA粒子改性、片材加工、成型、印刷的全流程加工生产能力,形成了公司核心竞争优势。掌握上述全流程的核心技术及生产工艺,使公司提升了应对客户个性化需求的响应能力,缩短了产品试样周期,保证了大规模生产时的产品品质,并可以有效控制生产成本,提高盈利能力。公司产品线齐全,能够生产各种规格与式样的纸制餐饮具,包括纸杯、杯套、纸餐盒等;以及塑料餐饮具,包括塑料杯盖、塑料杯、刀叉勺、吸管等,还可以根据客户的个性化需求进行定制。公司丰富的产品类型增强了公司的竞争力,为公司实现业绩持续稳定增长打下了坚实的基础。
要点六: 技术优势 自成立以来,公司始终坚持以市场需求为导向进行技术研发创新,培育了一支研发经验丰富、自主创新能力强的专业技术队伍。公司及子公司安徽恒鑫为国家高新技术企业,公司连续6年被评为中国轻工业塑料行业(降解塑料)十强企业,被评为安徽省“专精特新”中小企业、安徽省“专精特新”冠军企业、安徽省印刷优势企业、安徽省消费品工业“三品”示范企业,入选第四批专精特新“小巨人”企业名单。公司重视技术和产品的持续研发,将技术研发能力视为增强公司市场竞争力的核心要素。经过多年的研发投入,公司目前拥有5项发明专利,83项实用新型专利及19项外观设计专利,并积累了PLA粒子改性技术、PLA淋膜技术、纸杯高速成型技术等核心技术体系。公司建设有安徽省企业技术中心、合肥市企业技术中心、合肥市工业设计中心。公司的PLA环保纸杯成型车间于2018年被认定为合肥市“数字化车间”,PLA环保杯盖成型数字化车间于2018年被认定为合肥市“数字化车间”,刀叉勺注塑成型车间于2020年被认定为合肥市“数字化车间”,PLA环保纸杯智能工厂项目于2020年被认定为合肥市“智能工厂”。公司的PLA冷饮吸管、PLA注塑餐具、PLA热成型餐饮具、PLA发泡一次性餐饮具及PLA生物降解淋膜纸制品获得国家级绿色设计产品的称号。
要点七: 可生物降解系列产品优势 在国内外禁限塑政策趋严的情况下,具备可生物降解产品开发、生产能力的餐饮具企业,能够在未来的竞争中占得先机。公司在国内较早开展PLA材料应用于餐饮具的研发工作,在PLA粒子改性技术、PLA淋膜技术、PLA片材制备技术、PLA成型技术等方面建立了雄厚的技术体系,形成了较强的核心竞争力。公司PLA餐饮具为行业内代表性的可生物降解产品,成为国内咖啡、茶饮等众多知名企业可生物降解餐饮具的优选产品。报告期内,公司可生物降解餐饮具收入分别为41,202.49万元、55,419.70万元、75,411.23万元和41,393.01万元,占主营业务收入的比例分别为59.19%、52.56%、54.04%和57.63%,可生物降解产品的营收规模与营收占比均较高。随着未来禁限塑政策的推进,公司将凭借既有优势并不断加大研发投入,保持并持续提升公司在可生物降解系列产品领域的优势地位。
要点八: 自愿锁定股份 控股股东、实际控制人、董事严德平、严书景承诺:1、自发行人首次公开发行上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行上市前已发行股份,也不得提议由发行人回购该部分股份。若因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份数量增加的,新增部分亦遵守上述承诺。2、若发行人首次公开发行上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者发行人首次公开发行上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人直接或间接所持有的发行人首次公开发行上市前已发行股份的锁定期限将自动延长6个月。
要点九: 年产3万吨PLA可堆肥绿色环保生物制品等项目 公司2022年第一次临时股东大会作出决议,拟公开发行不超过2,550.00万股股票,本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将全部投资于以下项目:年产3万吨PLA可堆肥绿色环保生物制品项目、智能化升级改造项目、研发技术中心项目、补充流动资金。若本次发行实际募集资金金额不能满足上述项目资金需求,资金缺口部分由公司自筹解决;若实际募集资金满足上述项目后尚有剩余,公司将结合未来发展规划和目标,用于公司主营业务。本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目需求,以自筹资金进行建设,待募集资金到位后予以置换。本次募集资金投资项目的实施不会导致公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间产生同业竞争,亦不会对公司独立性产生不利影响。