要点一: 所属板块 塑料制品 广东板块 专精特新 创业板综 融资融券 机构重仓 人形机器人 工程机械概念 新能源车 特斯拉 新材料
要点二: 经营范围 塑胶产品、电子产品、绝缘材料、编织产品、灯饰配件、计算机软硬件、五金制品、金属制品、隔热保温材料的科技开发与销售;电热工具、裁切工具、电子工具、电子元器件、热风筒、发热器件、包装材料的销售;国内商业、物资供销业;信息咨询;编织产品、电子塑胶产品、五金制品、金属制品、隔热保温材料的生产;货物及技术进出口。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。(同意登记机关调整规范经营范围表述,以登记机关登记为准)。
要点三: 主营业务 公司主营业务为高分子改性保护材料的设计、研发、生产与销售，主要产品包括功能性保护套管等，广泛应用于汽车、工程机械、轨道交通、通讯电子等多元领域。公司主要产品凭借良好的耐温性、抗UV性、阻燃性、耐化学腐蚀性等性能，对各大领域的线束系统、流体管路等提供耐磨、隔热、防撞击、屏蔽、抗爆破、防火、降噪等安全防护作用。
要点四: 行业背景 根据中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）发布的数据，2025年1月至6月中国汽车行业产销量保持稳健增长，新能源汽车表现尤为突出，渗透率接近50%。
要点五: 核心竞争力 （一）技术和工艺方面 高分子改性保护材料研发生产涉及产品配方、过程控制、工艺精度等多个环节，具有较高的技术壁垒。一方面，改性配方的开发以及工艺技术的精进是时间的艺术，需要企业经过较长时间的调试、试错和摸索，承担较高的试错成本才能掌握。缺乏技术积累的新进企业难以短期内具备相应的技术水平和研发能力。另一方面，为满足缩短整体开发时间的需求，下游主机厂往往要求供应商在产品策划和概念开发阶段就参与到主机产品的开发中。公司经过20余年的发展，已经积累较强的技术研发能力、方案设计能力，可以有效保证产品质量，具有较强竞争力。截至报告期期末，公司获得授权发明专利和实用新型专利140项（含境外发明专利1项，不含已过期实用新型专利13项）。 （二）资质认证方面 在整个资质认证过程当中，下游用户会围绕规模实力、工艺水平、质量稳定性、交付能力等多方面进行评审，待各项评审通过后，客户才会根据自身需求下达订单，开展合作。一般来说，整个认证周期可长达数年。鉴于此，主机厂通常会与被纳入合格供应商体系的供应商形成较为稳固的长期合作关系。公司已经通过了部分严格复杂且周期较长的供应商审核手续，积累了一批优质客户，与众多知名终端品牌商、零部件供应商建立了良好的合作关系，并取得多家合资品牌和国内自主品牌终端主机厂的认证，是国内少数同时进入国产、合资与外资品牌主机厂供应链体系的功能性保护套管企业之一，逐步提高了细分领域的国产化水平。 （三）企业规模和产品品类方面 高分子改性保护材料产品应用领域广，具有“型号多、小批量、多批次”生产的特点，生产规模大、资金雄厚的企业在原材料采购和生产管理方面具有明显规模优势。公司经过一定时间的管理经验、制造经验积累，具备规模化的生产厂房和机器设备等生产要素，以及与之配套的生产管理能力、质量控制能力，另外，行业内企业必须形成足够丰富的产品品类，才能满足下游不同应用领域的个性化需求。虽然公司国外知名品牌相比，在生产经营规模、资本实力等方面仍存在一定差距，但在国内功能性保护套管生产企业中，公司技术水平较强、品类丰富、下游客户众多均是公司在规模方面所体现的核心竞争力。 （四）人才积累方面 相比于行业的快速发展，业内高素质人才相对匮乏，具备丰富经验的专业化人才对于企业的发展至关重要。一方面，由于本行业的应用性较强，树脂材料种类繁多且性能各异，一般需要经过多年的实践探索才能开发出兼顾性能、成本、量产稳定性优良的改性配方，属于专业技术门槛较高的行业；另一方面，下游客户以及行业分布的广泛性要求技术人才具备多个行业的应用能力。市场上具备本行业专业技术知识和丰富生产研发经验的人才较少，企业需要长期自主培养人才。公司经过多年发展，已经积累一批管理、研发和销售人才，有效提升了公司的竞争力。
要点六: 自愿锁定股份 公司控股股东、实际控制人杨凤凯、杨巧云承诺:1、自发行人股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人所直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;2、发行人上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人直接及间接持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。上述发行价格是指首次公开发行股票的发行价格,如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定做除权除息处理。
要点七: 生产功能性保护材料华东总部等项目 经公司第三届董事会第四次会议及2022年第三次临时股东大会审议通过,本次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后,全部用于与公司主营业务相关的项目及补充流动资金,公司计划募集资金用于如下项目:生产功能性保护材料华东总部项目、研发中心及信息化建设项目、补充流动资金项目。若本次股票发行后,实际募集资金净额(扣除发行费用后)不能满足上述投资项目的资金需求,不足部分公司将以自筹资金补足。若本次发行实际募集资金超出上述项目的资金需求,公司将严格按照有关募集资金管理规定,将超募资金用于补充公司流动资金。如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入,则公司将用自筹资金投入,待募集资金到位后以募集资金置换自筹资金。本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开,募集资金投资项目实施后,不会产生同业竞争或者对发行人的独立性产生不利影响。