要点一: 所属板块 电网设备 上海板块 沪股通 上证380 转债标的 大飞机 充电桩 特斯拉 核能核电 军工
要点二: 经营范围 生产电线电缆,五金电器,电线电缆,建筑装潢材料,金属材料,橡塑制品的销售,机械设备、机电设备及零部件安装与维修,自有房屋租赁,电力工程安装,建筑安装工程,从事货物进出口及技术进出口业务,道路货物运输(除危险化学品),从事电缆科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
要点三: 电线电缆研发、生产、销售和服务 发行人为一家从事电线电缆研发、生产、销售和服务的专业制造商。经过二十余年在电线电缆行业的深耕细作,发行人已成为上海地区规模最大的电线电缆生产销售企业、全国最大的布电线产品生产和销售商之一。
要点四: 电线、电缆制造 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所属行业为制造业中的“电气机械和器材制造业(C38)”。根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所属行业为“制造业(C)—电气机械和器材制造业(C38)—电线、电缆、光缆及电工器材制造(C383)—电线、电缆制造(C3831)”。
要点五: 多年经验促进工艺流程日益完善,自主创新保障新产品不断问世 发行人经过多年经验积累,根据产品结构、材料特性、控制精度和生产速度等因素自行设计相关模具和工装,在拉丝、绞线、挤绝缘、挤护套等生产工序上有效提高了生产效率;根据生产实践经验对成缆设备进行改造,并定制专门快速退扭设备,使成缆速度大幅提高。电子束辐照交联电缆绝缘和护套技术、紫外光辐照交联电缆绝缘技术、异形单元绞合紧密圆形导体技术、高强度复合型橡胶护套加工技术、PVC/尼龙双层护套共挤技术、长寿命电缆绝缘双层共挤技术、单丝直径和导体电阻精准控制技术、柔软高性能隔火层制造技术、绝缘和护套偏芯度控制技术、电缆圆整度控制技术、可控张力主动放线成缆技术、绝缘绕包张力控制技术等一系列先进生产技术及工艺的应用完善了工艺流程。发行人坚持走自主创新路线,拥有院士专家工作站,截至2019年末,发行人共拥有专利111项,拥有超过5万种规格产品,其中高柔性机器人电缆(耐弯折达2000万次)、军用水密封电缆(耐水压10兆帕)、耐寒电缆(零下80摄氏度)等高端特种产品达到国内领先水平。
要点六: 市场快速响应机制是开拓和巩固市场的重要保障 (1)快速交货满足客户要货及时性需求:快速交货能力可降低经销商对下游客户交付周期,满足部分直销客户在工期紧张时对发货速度的要求。发行人依托多年的经营经验,根据市场需求变化对存货的结构和规模进行动态调整,通过将存货信息与经销商实时共享,提前获取经销商要货计划,科学安排生产。“生产规模与效率优势+存货规模及结构优势”双轮驱动,保证了发行人市场快速响应的能力,大幅缩短交货周期,满足客户对产品及时性的需求。(2)服务快速响应提高客户粘性:电线电缆广泛应用于国民经济的各个领域,电线电缆规格众多,安装方式和使用环境较为复杂。发行人制定了销售人员与技术人员联动机制,为客户提供售前、售中和售后一站式服务。生产前,发行人根据客户的要求综合考虑产品用途、功能指标、使用环境等因素帮助客户选取合适的产品规格;安装过程中和使用过程中,若客户遇到问题,发行人第一时间组织团队协调解决方案,保障产品的正常使用。服务快速响应机制解决客户后顾之忧,有利于提高用户粘性。
要点七: 强大的营销网络触及更多的销售区域和用户群体 发行人构建了以经销为主、直销为辅的线下销售渠道,和依托于各大网购平台的线上销售渠道,打造全面完善的营销网络。目前公司拥有直属经销商超过200家,覆盖销售终端上万家,众多的销售终端为公司产品销售提供了有利的渠道保障,有利于公司满足不同区域、不同类别客户的市场需求。另外,公司在上海及周边地区构建了成熟、完善和可复制的经销模式和配套体系,为公司今后进一步打开全国市场提供了有利保障。
要点八: 自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。
要点九: 特种电线电缆生产基地建设项目 本募集资金投资项目由子公司池州起帆组织实施,建设用地位于安徽省池州市高新技术产业开发区起帆科技产业园内,项目总投资45,000万元,其中固定资产35,000万元,铺底流动资金10,000万元。本项目建设期3年,第5年起完全达产,经经济预测,项目稳定期可实现营业收入300,000.00万元,若企业所得税按25%缴纳,年新增净利润15,208万元,税后内部收益率38.07%,所得税后动态投资回收期(含建设期)为5.62年,项目经济效益显著,项目具备实施可行性。
要点十: 股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。
要点十一: 稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。