要点一: 所属板块 化学制品 江西板块 专精特新 融资融券 有机硅 工业互联 一带一路 新材料 化工原料
要点二: 经营范围 许可项目:危险化学品经营,危险化学品生产,技术进出口,货物进出口,移动式压力容器/气瓶充装(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品),化工产品销售(不含许可类化工产品),专用化学产品制造(不含危险化学品),专用化学产品销售(不含危险化学品),合成材料制造(不含危险化学品),合成材料销售,新型催化材料及助剂销售,表面功能材料销售,炼油、化工生产专用设备销售,固体废物治理,新材料技术推广服务,工程和技术研究和试验发展,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,非食用盐销售,保温材料销售,高性能纤维及复合材料制造,高性能纤维及复合材料销售,隔热和隔音材料制造,隔热和隔音材料销售,耐火材料生产,耐火材料销售,涂料制造(不含危险化学品),涂料销售(不含危险化学品),新型陶瓷材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
要点三: 主营业务 公司的主营业务为功能性硅烷及其他硅基新材料的研发、生产和销售，主要产品为功能性硅烷。
要点四: 行业背景 新能源、复合材料等下游领域持续扩容，带动常规硅烷产品需求稳定增长。光伏、半导体等新兴应用场景的拓展，刺激企业加速开发特种硅烷产品。应用端的多元化使产品技术标准逐步统一，生产工艺成熟度显著提升，推动行业向高端化、集约化方向演进。供给侧在经历二十年深度整合后，产能向头部企业集中趋势明显。头部企业通过构建一体化产能，实现成本控制与市场响应双优化，与之形成对比的是，中小企业普遍面临研发投入不足、产品链单薄的困境，设备迭代压力与盈利空间压缩形成恶性循环，年退出率呈现上升态势。预计未来行业将呈现“马太效应”。具备全产业链协同能力和持续创新储备的企业，可通过技术外溢和规模效应构筑护城河。2025年下半年，预计行业集中度将进一步提高，产品结构单一、年产能低的企业生存空间将更加紧缩，最终形成技术主导、集约发展的成熟产业格局。
要点五: 核心竞争力 （一）技术与工艺优势 报告期内，公司主要围绕有机硅产业链，在新型有机硅小分子产品和有机硅聚合物产品开展持续性的研究，在生产工艺上继续往绿色化方向改进，同时，开展下游应用研究，为公司未来发展不断寻找新的机会。截至2025年6月30日，公司已拥有与功能性硅烷生产相关的有效授权专利与技术成果登记共94项，其中：36项发明专利、38项实用新型专利，20项技术（工艺）被江西省科学技术厅确认为“江西省科学技术成果”。公司始终重视科技创新，截至目前已先后被认定为国家企业技术中心、国家博士后工作站、江西省功能性硅烷工程研究中心、江西省有机硅烷偶联剂技术创新中心、省级企业技术中心等多个技术研发平台资质。 （二）循环经济和全产业链发展优势 公司以“绿色环保、循环发展”为核心理念，历经多年的持续创新，构建起功能性硅烷领域全产业链体系，形成从基础原料、中间体到终端产品的产品矩阵。依托自主开发的循环生产工艺，公司持续推进三大战略基地的协同建设：铜陵基地聚焦功能性硅烷基本盘，巩固氨基硅烷、环氧基硅烷、乙烯基硅烷等优势品类；江西基地在有机硅领域横向扩张产业链；宁夏基地着力打造硅基新材料产业集群。随着三大基地陆续达产，预期将形成基础产品规模化、特种产品高端化、新材料产业化的梯次发展格局，为业绩持续增长注入强劲动能，为公司打下价值扩增的基础。 （三）客户与渠道优势 公司依托二十年的技术积累和服务经验，形成质量把控、产品研发与资源整合相结合的核心优势，长期为全球涂料、新能源材料、复合材料及轮胎制造企业提供支持。截至2025年6月30日，公司合作客户已超过6,000家，报告期内新增300余家合作伙伴，并在海外设立新仓库，拓展销售新渠道。公司产品覆盖高性能材料生产、环保轮胎添加剂等重点领域。通过“需求对接-方案设计-使用指导”的完整服务体系，公司建立了快速响应机制，订单处理效率进一步提升，定制化产品模式不断优化，该模式帮助公司与下游大客户构建稳定合作关系，通过组建联合技术团队进一步推进产品可持续化发展战略。 （四）品质管控体系优势 公司始终践行“为客户创造价值，超越客户期望”的质量方针，坚持以质取胜，做强产品质量和服务质量，坚定不移地走高质量发展路线。做好全面质量管理体系的建设，不断完善和规范质量管理制度的执行。高度重视对产品质量的管控，通过对生产过程的严格控制，严把产品质量关，不断提升公司的市场竞争力。公司通过了IATF16949质量管理体系、ISO9001质量管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO5001能源管理体系等多个体系认证。
要点六: 自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。
要点七: 年产 6.5 万吨有机硅新材料技改扩能项目 本项目计划总投资61,870万元,其中固定资产投资52,670万元,配套流动资金9,200万元。项目建设期为2年,建成后第一年达产率60%,第二年达产率80%,第三年及以后期间达产率为100%。项目建成后年均销售收入206,086.30万元,年均净利润20,457.16万元。项目投资财务内部收益率(税后)31.29%,项目投资回收期(税后)4.82年。
要点八: 功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目 本项目总投资额为6,911.77万元,其中固定资产投资6,411.77万元,配套流动资金500万元。本项目旨在提高公司生产过程中的“绿色化”水平,挖掘功能性硅烷的潜力,开发新产品和新技术,进一步丰富产品的应用市场。
要点九: 股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。
要点十: 稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。