要点一: 所属板块 基础化工 塑料 合成树脂 浙江板块 破发股 节能环保
要点二: 经营范围 塑料制品和饱和聚酯树脂产品的设计、研发、制造、加工;镀铝膜制造、加工;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家禁止或限制的除外;涉及前置审批的除外)
要点三: 聚酯树脂 公司长期专注于粉末涂料用聚酯树脂的研发、生产与销售，始终致力于为客户提供更优质的产品与服务，以满足不同客户的需求。随着国家环保治理的不断深入，特别是绿色涂料“源头替代”，助力蓝天碧水净土的发展理念在涂料行业更加深入人心。“漆改粉”趋势持续深化，应用范围不断拓展，市场需求旺盛，公司的主要客户粉末涂料产销量均保持稳定增长态势。
要点四: 粉末涂料用聚酯树脂行业 近年来，随着国家“生态文明建设”“碳达峰碳中和”“蓝天、碧水、净土保卫战”等一系列战略的深入推进，相关环保法律法规逐步落地实施，“建设美丽中国”不断深入人心，绿色发展成为全社会共识。在涂料和涂装行业，“源头替代”工作持续开展，粉末涂料作为绿色涂料的代表，凭借其低挥发性有机物（VOCs）排放、高效涂装等环保优势，契合绿色发展需求，迎来新的发展机遇，其应用范围不断拓展，如ACE—工程及农用机械、MDF板式定制家具、新能源(汽车、光伏、储能)、卷材、集装箱、输水管道等。受这些积极因素的推动，聚酯树脂作为粉末涂料不可或缺的关键原料，其市场需求持续攀升，展现出广阔的发展前景。 据中国化工学会涂料涂装专业委员会（全国涂料工业信息中心）统计，2024年我国热固性粉末涂料销量265万吨左右，比上年度增长约6.6%。在热固性粉末涂料领域，2024年建材(含暖通)粉末涂料市场份额为27.2%；一般工业用粉末涂料市场份额占22.3%；家电粉末涂料市场份额占18.8%；家具粉末8.9%；其他应用领域包括功能性(防腐)9.5%、农用工程机械及汽车9.4%、3C产品3.9%。2018年至2024年我国热固性粉末涂料销量分别为176万吨、192万吨、212万吨、235万吨、230万吨、248.4万吨、265万吨，年复合增长率达7.06%。2024年我国粉末涂料用聚酯树脂销量同比增长8.9%，达到145.5万吨。
要点五: 产品优势 在产品种类方面，经过多年的积累，公司拥有200多个聚酯树脂产品型号，可以充分满足下游粉末涂料生产商对耐候、防腐、装饰等差异化需求，功能化产品优势明显。在产品质量方面，公司已通过ISO9001:2015质量管理体系认证，建立了符合国际标准的质量管理体系。公司管理层及主要员工拥有多年专业从事聚酯树脂产品生产管理经验，产品质量稳定，能持续保证产品质量的稳定性，满足客户对产品品质的严苛要求。
要点六: 成本控制优势 为提升内部管理水平，公司构建了相对完善的ERP业务管理系统，从供应商开发、原材料采购、生产现场管理、库存管理到产品交付、客户使用信息反馈等方面进行管理控制，确保公司高效运营。通过精细化管理，公司在采购、生产、销售等各个环节的管理能力及效率不断提高，成本控制能力也不断增强。公司通过不断优化生产工艺，改进产品配方，在保证产品质量的前提下，通过对原材料的合理选择与配备，有效控制生产成本。公司持续通过改进和更新生产设备，以更加智能化的设备进行替代，新建项目的自动化、智能化水平更高，在节省人工成本的同时提高了生产效率，有效保证了企业的利润空间。公司在生产经营过程中实行扁平化管理，能够做到及时发现问题、解决问题，有效降低损耗率，保质保量地完成生产任务。
要点七: 技术优势 公司拥有专业的技术研发团队，研发能力突出。公司核心技术人员拥有深厚的专业理论知识和丰富的行业从业经验，对行业的发展和技术创新具有深刻的理解和认识，参与了多项国家标准、行业标准的制订工作，大多为行业内技术专家。在生产装备及工艺方面，通过多年持续的改进及创新，公司根据自身的产品特点及工艺标准对生产装备和生产工艺不断优化。
要点八: 规模优势 聚酯树脂行业是典型的技术、资金密集型行业，具有明显的规模经济特征。公司是全球领先的粉末涂料用聚酯树脂供应商之一，具有较强的规模优势和较高的市场占有率，使得公司具备较强的原材料采购议价能力及产品销售定价优势。随着新产能不断释放，公司的规模优势进一步强化，市场地位得到巩固与提高。
要点九: 客户优势 公司在粉末涂料用聚酯树脂行业深耕多年，依托产品技术、服务和品牌等多方面的综合优势，积累了大量优质客户资源。公司已成为阿克苏诺贝尔、千江高新、广东睿智、老虎涂料、佐敦涂料、PPG、旗创新材等大型客户的稳定供应商。上述优质客户对原料供应商的选择严格，需要经过长时间、多方面的考评，但一旦确定则不会轻易改变。同时，该等客户自身业务发展速度较快，抗风险能力强，有利于公司产品的销售量持续稳定增长。
要点十: 服务优势 针对粉末涂料用聚酯树脂消费群体多品种、多规格、批量不一的特性需求，公司以自建销售渠道为主，形成了覆盖全国范围的销售、服务网络，培养了一支专业的销售队伍。以直接销售方式为主进行销售，有利于建立长期、稳定的客户渠道，并通过持续周到的贴身服务，巩固及拓展市场，积极消化新增产能，实现效益最大化，“光华”品牌得到了市场的广泛认可。另外，公司为客户提供全系列树脂产品的个性化定制服务，例如为满足欧盟REACH法规和宜家IOS-MAT-0054标准对粉末涂料中有机锡的限制或禁止性要求，公司全系列产品支持采用环保催化剂生产树脂，产品不含锡元素；再如为满足粉末涂料厂提升涂装效率，便于适用摩擦枪喷涂的目的，公司全系列产品支持应用于摩擦枪喷涂树脂的定制等。
要点十一: 区位优势 公司生产基地位于浙江省海宁市，距离主要原材料供应商或港口较近，原材料通过短途公路运输即可直接到达公司厂区，有利于最大限度地降低原材料运输成本。销售方面，国内粉末涂料生产商集中在长三角及珠三角核心区域，国外销售的出口装运港口一般为上海港，公司距离客户群及海运港口较近，有利于公司节约运输成本并保证交货的及时性。因此，公司具有明显的区位优势。
要点十二: 自愿锁定股份 1、孙杰风、孙培松、孙梦静、风华投资、姚春海、孙培芬、姚海峰、徐晓敏、赵艳丽、沈洪根承诺:自公司股票上市之日起36个月内,本人/本企业不转让或者委托他人管理在上市之前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。2、公司股东叶时金、周佳益、褚才国、广沣启辰、普华臻宜、海宁志伯、孙宇承诺:自公司股票上市之日起12个月内,本人/本企业不转让或者委托他人管理在上市之前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
要点十三: 年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂建设等3个项目 经公司第二届董事会第四次会议、2021年第一次临时股东大会以及公司第二届董事会第十次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过,公司本次拟公开发行不超过3,200万股人民币普通股,募集资金扣除发行费用后的净额将按照轻重缓急投资于以下项目:年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。公司将本着统筹安排的原则,结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况投资建设。本次募集资金到位前,公司可依据项目的建设进度和资金需求,以自筹资金先行投入,待募集资金全部到位后,按公司有关募集资金使用管理的相关规定予以置换。若实际募集资金数额(扣除发行费用后)不足以满足以上全部项目的投资需要,不足部分公司将通过自筹方式解决。如所筹资金超过预计募集资金数额的,公司将根据中国证监会等主管部门的相关规定,召开董事会、股东大会审议相关资金在运用和管理上的安排。