要点一: 所属板块 塑料制品 浙江板块 专精特新 创业板综 融资融券 机构重仓 QFII重仓 机器人概念 注册制次新股 次新股 节能环保
要点二: 经营范围 一般项目:工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能机器人的研发;超导材料销售;生物化工产品技术研发;电子专用材料研发;工业机器人制造;工业机器人销售;智能机器人销售;人工智能硬件销售;机械零件、零部件加工;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;模具制造;模具销售;通信设备制造;玩具制造;玩具销售;物联网设备制造;物联网设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;家用电器制造;家用电器销售;电子元器件制造;音响设备制造;音响设备销售;家用视听设备销售;塑料制品制造;塑料制品销售;金属制日用品制造;工程塑料及合成树脂销售;第二类医疗器械销售;工业设计服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;建筑材料生产专用机械制造;光学玻璃制造;日用玻璃制品制造;普通玻璃容器制造;玻璃保温容器制造;制镜及类似品加工;未封口玻璃外壳及其他玻璃制品制造;玻璃纤维及制品制造;玻璃纤维增强塑料制品制造;卫生陶瓷制品制造;日用陶瓷制品制造;建筑陶瓷制品加工制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类医疗器械生产;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
要点三: 注塑产品以及精密注塑模具的研发、生产和销售 公司主要从事注塑产品以及精密注塑模具的研发、生产和销售,是集产品工业设计、精密模具设计、制造、注塑、喷涂以及组装等于一体的专业精密制造企业。公司依托在注塑产品及精密注塑模具设计、加工、装配、检测等方面积累的技术和经验,已发展成为规模化的“模塑一体化”生产企业。
要点四: 橡胶和塑料制品业 公司的主营业务为注塑产品和精密注塑模具的设计、开发、制造及销售。报告期内,公司来自注塑产品的营业收入占比均大于50%。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所属行业为“C292塑料制品业”的“C2929塑料零件及其他制品制造”;根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为“C29橡胶和塑料制品业”。
要点五: 技术创新优势 作为高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业及宁波市制造业单项冠军重点培育企业,公司具备较强的自主研发能力。报告期内,公司研发费用占营业收入的比例分别为5.10%、5.09%和5.79%,研发投入整体保持较高规模,与公司创新发展的特征相契合。通过持续的研发投入,公司在注塑成型、高分子材料制备及应用、自动化组装、高精密模具设计与开发等方面形成了一系列专利技术和专有技术。公司高度重视技术研发,拥有经验丰富的模具设计人员、工程人员、模具技师、抛光技师等各类研发人员和技术骨干,为公司模具快速开发和产品同步开发提供了有力保障。公司以技术创新为立身之本,公司相关模具产品的模具型腔加工精度可达±0.001mm、使用寿命达150万模次,其加工精度、使用寿命能够满足产业所需各类高精度塑料零配件的设计要求。
要点六: PCR再生塑料应用的先发优势 在我国实施“碳达峰、碳中和”的战略背景下,PCR再生塑料作为循环替代品作用凸显,无论是考虑环保属性还是经济性,终端品牌企业使用再生塑料都是必然趋势,需求端使用场景的改变已经并将长期影响塑料制品行业。为顺应PCR再生塑料在塑料制品领域应用推广的浪潮,公司提前布局PCR再生塑料应用。报告期内,公司PCR再生塑料占塑料粒子的采购比例为28.83%、42.23%和41.93%,呈逐年较快提高趋势。随着PCR再生塑料使用范围的扩大及使用量的增长,下游客户对产品品质的要求提高,且往往存在个性化需求,因而对公司PCR再生塑料产品研发及质量管理提出了更高的要求。需要公司在长期生产制造过程中,不断地总结生产经验,加强PCR再生塑料应用研究,了解PCR再生塑料对产品的适用性,强化技术开发能力,公司现已熟练地掌握了PCR再生塑料的应用工艺。
要点七: 管理优势 公司对所有环节包括采购、生产、销售等都有对应的严格的内部控制流程,对每一个步骤都做到精细化、信息化的现代管理模式。从生产端出发,每个订单和产品通过BOM(物料清单)系统进行成本拆解,根据系统精确计算的成本构成,对原材料采购、生产投入能源、机器工时、人员数量、包装用料等每个环节按系统拆解的结果严格实施和管控。从采购端出发,公司建立了一套供应商内部评价体系,对供应商进行质量和价格等多个维度的追踪比较。从销售端出发,在接到客户订单后,公司会根据自有产能先制定生产计划,在产能不足时同步下达外协工单,对交货期和货品质量都进行严格把控。综合以上信息化管理手段和相对严格的内部管理控制,公司实现了对企业的精细化管理,形成了一定的成本优势。随着公司生产规模逐渐扩大,强大的成本控制优势进一步形成了规模化优势。可长期为客户提供质量稳定、性价比高的产品,加深了和客户的深度合作。
要点八: 自愿锁定股份 公司实际控制人李士峰、邱翌承诺:1、自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。2、若发行人上市后6个月内股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(若该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价(若发行人在上市后6个月内发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为,发行价应作相应调整),本人直接、间接所持发行人股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长6个月。
要点九: 宁波利安科技股份有限公司滨海项目 发行人本次拟向社会公众公开发行新股数量1,406.00万股,公司实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关的项目。本次发行后,公司募集资金(扣除发行费用后)将按照轻重缓急顺序投入以下项目:宁波利安科技股份有限公司滨海项目(包括玩具日用品类产品精密注塑件扩产项目、汽车配件类产品精密注塑件扩产项目、医疗器械类产品精密注塑件扩产项目、研发中心建设项目)、宁波利安科技股份有限公司消费电子注塑件扩产项目。公司本次募集资金投资项目总投资64,052.82万元,均由募集资金投入。若募集资金不足,不足部分由公司自筹解决。募集资金到位之前,可以先由公司适当自筹资金安排项目的进度,待募集资金到位后置换先期投入的自筹资金。