要点一: 所属板块 医疗器械 四川板块 专精特新 创业板综 融资融券 微盘股 医废处理 医疗器械概念 西部大开发 物联网
要点二: 经营范围 设计、制造、安装、销售:医用气体系统、医院洁净手术部净化系统、医院物流系统、医用呼叫对讲系统、医院智能管理设备系统、高原弥散供氧设备、手术无影灯、医用制氧机、医用真空负压机、医用空气压缩机、电动医疗床、空气净化设备、空调设备、泵及真空设备、气体压缩机械、压力管道、压力容器。生产、销售:医疗器械、药用二氧化碳(压缩的或液化的)。本企业生产所需原材料及产品的进出口业务。承接:建筑机电设备安装工程,建筑装饰装修工程,电子与智能化工程,消防设施工程,机电工程施工及服务,辐射防护工程,医院净化工程,医院供应室、检验科、实验室工程。(以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目,涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外,涉及许可证的凭相关许可证方可开展经营活动)
要点三: 主营业务 公司是一家现代化的医疗器械研发制造及医疗专业系统整体方案提供商，致力于解决医用气体供应及医疗感染问题，为各类医疗机构提供安全、稳定、高效、智能的生命支持系统和生命支持区域，主营业务为医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统的研发、设计、制造、集成及运维服务。
要点四: 行业背景 （一）各项政策促进医疗卫生服务体系建设 医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统是医疗机构基础设施建设的重要内容，与病人的治疗、恢复息息相关。近年来，相关部门制定了一系列政策法规，以促进行业健康有序发展。 卫健委、发改委、教育部等8部门联合发布《关于加强重症医学医疗服务能力建设的意见》，提出加强重症医学医疗服务能力建设是健康中国建设和卫生健康事业高质量发展的重要内容，旨在构建优质高效的医疗卫生服务体系和重大突发事件救治体系。意见要求将重症医学医疗服务能力建设作为“十四五”医疗卫生服务体系建设的重点，完善“能级匹配、布局合理、服务优良、平急结合”的重症医学医疗服务体系，重点补齐西部地区和县域的重症医学医疗资源短板，实现区域均衡发展。具体目标包括：到2025年末，全国重症医学床位达到15张/10万人，可转换ICU床位达到10张/10万人，综合ICU床医比达到1:0.8，床护比达到1:3。到2027年末，全国重症医学床位达到18张/10万人，可转换ICU床位达到12张/10万人，重症医学医疗服务资源有效扩容，区域布局更加均衡，专科服务能力显著提升。国务院发布的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，加强优质高效医疗卫生服务体系建设，推进医疗卫生机构装备和信息化设施迭代升级，推动医疗机构病房改造提升，补齐病房环境与设施短板。中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》提出，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，把保障人民健康放在优先发展的战略位置；到2025年，医疗卫生服务体系进一步健全，资源配置和服务均衡性逐步提高，重大疾病防控、救治和应急处置能力明显增强，中西医发展更加协调，有序就医和诊疗体系建设取得积极成效。工信部、卫健委、发改委、科技部、财政部等十部门发布的《“十四五”医疗装备产业发展规划》提出，到2025年，医疗装备产业基础高级化、产业链现代化水平明显提升，主流医疗装备基本实现有效供给，高端医疗装备产品性能和质量水平明显提升，初步形成对公共卫生和医疗健康需求的全面支撑能力。工信部发布的《医疗装备产业发展规划(2021-2025年)》提出，到2025年，关键零部件及材料取得重大突破，医疗装备安全可靠，产品性能和质量达到国际水平，医疗装备产业体系基本完善。发改委、卫健委发布的《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》提出，要加快构建强大公共卫生体系，推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局，改善临床诊疗基础设施条件，适当超前配置大型医疗设备。在鼓励国产、优先国产、采购国产等国家政策的大力支持下，我国医疗器械企业替代进口产品的能力得到了有效提升，我国医疗器械行业迎来了快速发展。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国医疗器械市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，中国医疗器械市场规模由2023年的10358亿元增长至2024年的11300亿元。随着国家对医疗行业发展的愈发重视，人们医疗卫生支出增加和健康意识增强，将驱动医疗卫生服务市场规模进一步扩大。 （二）人口老龄化、卫生健康服务意识提高，医疗服务市场需求旺盛 根据国家统计局数据显示，我国65岁及以上人口总数由2023年的2.17亿人增长至2024年的2.20亿人，65岁及以上人口占总人口比例达到15.60%，人口老龄化程度持续加深。《国家人口发展规划（2016—2030年）》进一步指出，我国60岁及以上老年人口数量的增长速度在2021-2030年将明显加快，到2030年占比将达到25%左右，其中80岁及以上高龄老年人口总量不断增加。此外，国家统计局发布的《2024年国民经济和社会发展统计公报》显示，2024年全国总诊疗人次101.1亿人次，较2023年的95.6亿人次增加了5.75%，诊疗人数的快速增加表明我国居民卫生健康服务意识的提高，对医疗服务产品的需求较大，促进了我国医疗服务市场的快速发展。
要点五: 核心竞争力 （一）一体化整体解决方案优势 因此，全方位的规划和设计能力、核心产品的制造能力、齐全的业务资质、医用气体装备及系统的竞争优势、经验丰富的实施和管理团队以及高品质的运维服务共同构建了公司一体化整体解决方案优势，是公司最重要的核心竞争力。 （二）丰富的项目经验优势 医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统在国内起步较晚，从90年代中期开始才在我国大中型医院逐渐推广使用，属于发展时间较短的新兴行业。公司从1998年设立起，长期致力于提供医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统，积累了丰富的行业经验和大量成功案例。公司已陆续服务三千余家医院，其中包括四川大学华西医院、广州市第八人民医院、上海嘉会国际医院、北京大学国际医院、中国人民解放军东部战区总医院、中国人民解放军西部战区总医院等大型医疗机构和知名三甲公立医院。长期以来，公司致力于服务优质客户、打造行业标杆项目，建立了良好的品牌优势。医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统行业集中度较低，行业内企业资质参差不齐。近年来，公司市场规模逐步扩大，占据了一定的市场份额。 （三）核心设备自主生产和项目自主实施优势 医疗机构一直高度重视医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统的安全性、稳定性、可靠性。一方面，公司具备多项核心设备的自主生产能力，实施全流程质量控制，从源头保证产品安全。同时，公司每年投入大量资金进行产品研发，以适应不断变化的市场需求，跟进客户对核心设备的需求。另一方面，经过多年的项目积累，公司打造了一批专业扎实、技术过硬、经验丰富、责任心强的项目实施团队，项目安装过程中的核心工序均由公司团队自主完成。同时，公司建立了完善的项目质量控制制度，并在项目实施过程中进行不定期现场检查，进一步控制质量水平。核心设备自主生产能力和项目自主实施能力有效保证了产品和项目质量，是公司获得客户认可、赢得市场口碑的重要竞争优势。 （四）技术创新优势 经过多年发展，医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统的底层技术已相对成熟，技术创新主要体现在细节上的功能完善、结构优化等方面，需要企业结合项目实践深入挖掘才能找到有效的创新点。公司具备丰富的项目经验、广泛的客户基础，且业务领域同时覆盖医用气体系统、医用洁净系统，有助于公司更深入地发现行业痛点并进行针对性地创新改造，亦更有助于公司研发创新成果的实践应用。从实际情况看，公司根据自身丰富的项目经验，不断开展细节性技术创新，优化系统结构和功能，已在可实现功能、使用效率、安装维护便利性、安全稳定性等方面构建技术优势及领先性，形成了差异化竞争能力。 （五）完善的营销服务网络优势 公司建立了覆盖全国的营销网络，将全国市场划分为多个区域，全面了解各区域市场情况和客户情况，采取多种策略宣传公司产品，提高公司产品知名度和影响力。同时，公司建立了完善的客户信息管理制度和售后服务制度，对所有市场区域进行统一化管理，并调配公司业务及销售精英组建市场营销部，不断提升市场开拓能力。 （六）售后服务优势 公司拥有港通云监测平台的完全自主知识产权，系统可以将报警信息或其他重要信息主动、及时地推送给用户，让用户及时地获取到设备的重要信息，使管理人员的工作更便捷高效。基于此功能，在线监测云平台实现了更具有进步意义的功能，即智能维保功能。港通云监测平台由智能管理软件生成维保工作表、故障处理工作票等信息，并经过优化安排合理推送给维保服务团队相关工作人员，变过去的被动维保模式为主动维保模式，做到防患于未然，极大地提高了设备的使用寿命和可靠性。安全、稳定、可靠、便捷的云监测平台是公司获得客户认可的核心竞争力之一。
要点六: 自愿锁定股份 陈永(公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理)承诺:(1)自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内和本人离职后 6 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;(2)本人所持的公司股份在上述锁定期满后 24 个月内减持的,其减持价格不低于本次发行价。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月,在延长锁定期内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。若公司股票在此期间发生除权、除息的,发行价格将作相应调整;(3)锁定期届满后,在本人担任公司董事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%;(4)本人拟减持股份时,将严格按照中国证监会及证券交易所的规定,真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
要点七: 港通智慧医疗装备生产基地建设项目等 本次发行募集资金投资项目已经公司第三届董事会第八次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过,拟公开申请发行不超过 2,500.00 万股人民币普通股(A 股),占发行后总股本不低于 25%,实际募集资金金额将由最终确定的发行价格和发行数量决定。募集资金扣除发行费用后,将按照项目的轻重缓急投资于以下项目:港通智慧医疗装备生产基地建设项目,港通研发技术中心升级建设项目,港通商务中心升级建设项目,补充流动资金。如本次发行募集资金不能满足上述募投项目的资金需求,公司将以自筹资金方式解决资金缺口。如本次募集资金超过上述募投项目的资金需求,超过募投项目所需资金的部分将用于与公司主营业务相关的营运资金。为确保公司正常发展和新老股东利益,在本次募集资金到位前,公司将根据募投项目建设实际需要以自筹资金先行投入,待募集资金到位后予以部分或全部置换。具体置换事宜待募集资金到账后,由公司依法另行审议。