要点一: 所属板块 有色金属 浙江板块 华为概念 苹果概念 锂电池
要点二: 经营范围 生产、加工:铝板带、铝箔;销售本公司生产的产品(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。
要点三: 铝板带箔的研发、生产与销售 公司专业从事铝板带箔的研发、生产与销售,产品主要包括铝板带和铝箔两大类。铝板带箔是众多下游行业继续深加工的基础材料,公司的产品主要应用于锂电池、车辆轻量化、新型建材和电子电器等下游产品或领域。
要点四: 有色金属冶炼和压延加工业 公司的主营业务为铝板带箔的研发、生产与销售。铝板带箔的生产是通过对铝锭坯压延(轧制)变形形成,根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司业务所处行业属于“有色金属冶炼和压延加工业(C32)”类别下的“铝压延加工(C3252)”。
要点五: 研发和技术优势 经过多年的发展和经验积累,公司逐步形成了以锂电池、车辆轻量化、新型建材和电子电器等客户领域为核心的铝板带箔基材研发、工艺和生产能力;并针对核心客户的产品和工艺特点,形成了从合金材料成分控制、工艺过程控制、产品质量检验、数据化过程控制等为一体的产品研发、技术和产品质量控制体系。目前公司34项产品已获得省级工业新产品认证、2项产品被评为浙江省优秀工业新产品、3项产品获得浙江制造“品”字标,自主研发的“1A25”铝合金已在全国有色金属标准化技术委员会注册;参与完成了4项国家标准、2项中国化学与物理电源行业协会团体标准和4项浙江省制造团体标准的起草和修订;2项研究成果分别获得了“中国有色金属工业科学技术奖(一等奖)”和“浙江省科学技术进步奖”。
要点六: 客户资源优势 公司客户资源优势主要体现在:客户领域优势、公司区域优势,以及优质客户较多三个方面。其中:1、客户领域优势。作为基材,公司产品主要应用于锂电池、车辆轻量化、新型建材和电子电器等领域;近年来相关领域发展状况良好,与我国“双碳目标”契合度高,属于未来一段时期内国家重点推进的朝阳行业,因此客户领域优势有助于公司长期良性发展。报告期内,公司销售铝板带箔产品分别为31.09万吨、31.65万吨、32.07万吨和18.26万吨,实现净利润(扣非后)为22,677.23万元、36,564.81万元、24,661.19万元和16,331.36万元,总体显示了良好的持续发展能力。2、公司区域优势。公司地处我国经济发展较好的长三角区域(江、浙、沪、皖),该区域内集中了众多下游发展良好企业。已具有的良好技术水平和长三角区域内少有的现代化“1+3”铝热连轧生产线,使得公司能够大批量生产高精铝板带箔产品;良好的产品一致性和稳定性,又使得公司与区域内发展良好的企业形成了业务合作关系,进而有效保障了公司的业务利润和良好市场地位。3、优质客户优势。在锂电池领域,公司在行业中较早布局新能源锂电池领域,凭借自身先进的技术水平、高效的研发和供应体系、高品质的生产能力、优良的产品综合性能,与众多新能源锂电池高端优质客户形成了良好的合作关系,已发展成为国内主要动力锂电池铝合金材料供应商之一。公司除了以一级供应商向宁德时代、比亚迪等全球头部动力锂电池生产商供货外;还作为二级供应商,通过与科达利、震裕科技、长盈精密等国内主要锂电池结构件制造商合作,进一步增强了产品在宁德时代等全球前十动力锂电池领域供应链体系地位。除了已向上述动力锂电池生产商供货外,公司铝合金板带箔产品还获得了亿纬锂能等国内主要锂电池制造商的认证;公司铝箔已进入明冠新材、璞泰来等国内主要铝塑复合膜生产企业,已应用到包括比亚迪、ATL(新能源有限公司)等在内的国内主要软包锂电池企业的产品系列中。在车辆轻量化领域,公司铝板带产品主要用于物流、轨道交通等交通工具的结构件、热传输和高强度支撑件等,目前已进入了三花智控的采购体系;并通过客户进入了东风汽车、中集集团、中国中车、今创集团(主要客户包括中国中车、阿尔斯通、庞巴迪、西门子等轨道交通巨头企业)等企业的产业链体系。在新型建材领域,公司主要客户包括中建材贸易、丽岛新材、墙煌新材等,基材经客户加工的铝锰镁屋面板、铝蜂窝板、保温装饰板等已应用于包括:北京鸟巢、上海国家会展中心、北京大兴机场、杭州萧山机场、杭州东站、南京地铁等系列大型标志性建筑中。在电子电器领域,公司产品获得了包括美的、九阳、苏泊尔等国内知名家电品牌的认可,具有一定的市场地位。公司生产的阳极氧化料基材已随着客户市场延伸,进入了包括华为、苹果等国际知名品牌在内的众多3C和家电企业。
要点七: 管理优势 公司的管理优势主要体现在较高的产品性能一致性较强、良好的生产协同能力、较快的客户服务响应能力和较高的人均生产能力及较低的单位能耗等方面。其中,在产品性能一致性方面,公司产品不但获得了众多动力锂电池领域客户的认可,而且在车辆轻量化、电子电器、新型建材等领域也进入了相关行业头部企业供应链体系,报告期内公司在各主要客户领域总体出货量保持持续增长,反映出公司产品一致性和稳定性等生产管理水平较高。在生产协同能力方面,公司经过多年的发展已形成了4大客户领域、6大合金牌号系列的产品生产能力。多规格、个性化的客户需求使得公司产品生产过程中需整合包括研发、工艺、生产、质控、环保节能和成本控制等多方面的资源,形成以柔性化生产为代表的整体经营能力,通过有效的生产组织以充分利用产能,降低固定资产投资较大带来的较高折旧对整体利润的影响。在2023年锂电池产业链采取谨慎库存背景下,公司总产销量仍实现了同比增长,说明公司具有较高的经营管理能力。
要点八: 自愿锁定股份 发行人控股股东永杰控股及发行人实际控制人控制的企业杭州望汇承诺:1、自公司本次发行股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本企业于本次发行前所持有的公司股份,也不由公司回购本企业持有的于本次发行前所持有的公司股份。2、若公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司股票上市后六个月期末收盘价低于发行价,本企业于本次发行前所持有的公司股份的锁定期限自动延长至少六个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述收盘价格指公司股票复权后的价格。
要点九: 年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改等项目 经公司2023年第一次临时股东大会审议通过,本次募集资金拟用于以下项目:年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目、年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目、偿还银行贷款项目、补充营运资金项目。本次发行的募集资金到位之前,若因市场竞争或公司自身经营需要等因素导致部分投资项目必须进行先期投入的,公司可使用自有资金或银行贷款先行投入,募集资金到位之后予以置换。若实际募集资金不能满足上述项目投资需要,资金缺口将通过自有资金或银行贷款予以解决。如募集资金超过预计资金使用需求,公司将根据中国证监会、上海证券交易所等主管部门的相关规定以及《公司章程》《募集资金管理制度》等制度的规定,履行董事会、股东大会决议程序、确定该相关资金在运用和管理上的安排。本次募集资金投资项目将有助于公司主营业务的发展,为股东创造较好的经济效益。