要点一: 所属板块 燃气 新疆板块 天然气 一带一路
要点二: 经营范围 销售石油液化气及天然气,车用燃气气瓶安装(1级)(仅限分支机构经营),道路货物运输(含危险货物);销售:化工产品(危险化学品除外)、建材、百货、办公用品、纺织服装;家用燃气用具的销售及服务,燃气器具维修;社会经济咨询服务,房屋租赁;风力发电;太阳能发电;其他电力生产;管道工程建筑;管道运输业;集装箱道路运输;城市配送;管道和设备安装;能源矿产地质勘查;生活用燃料零售;加油加气站投资与管理;电动汽车充电桩的投资与管理;便利店销售;润滑油销售;成品油零售(仅限分支机构经营);第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
要点三: 城市燃气供应、城市集中供热 公司系集城市基础设施和公用事业投资、建设、运营和管理为一体,专注于城市燃气供应、城市集中供热的公用事业服务商,业务包括CNG汽车加气、居民生活用气、工商业客户用气,覆盖燃气供应管网建设、围绕燃气市场开发的设备安装以及城市集中供热业务。
要点四: 天然气行业 天然气是优质高效、绿色清洁的低碳能源,城市燃气行业是国民经济中重要的基础能源产业,城市管道燃气是城市居民生活必需品和工商业重要的能源来源。近年来,受益于国家生态环境污染治理、能源结构调整、“碳达峰、碳中和”发展目标等政策支持,城市燃气行业持续快速发展。天然气作为清洁稳定的低碳能源,是实现“双碳”目标的重要力量,也必将在我国绿色低碳转型中发挥更加重要的作用。国家发改委印发的《加快推进天然气利用的意见》中提出,目标到2030年我国力争将天然气在一次能源消费中的占比提高到15%左右,天然气消费市场还有很大的增长空间。随着我国城镇化进程的推进、能源消费结构的升级以及人民生活水平的提升,我国城市燃气行业将持续健康发展,为公司持续发展奠定了坚实的基础。
要点五: 气源多元化和多渠道供应保障优势 公司拥有完善的长输管线和城市管网,为公司燃气业务在各区域深度发展提供了良好基础。昌吉市位于新疆天然气资源最为丰富的地区,周边有新疆油田、吐哈油田等多家大型油气田,昌吉市境内有西气东输二线、三线及北疆天然气环网等大型主干管网的输气枢纽,有国家战略储气库,中石油销售新疆分公司、中石化、庆华能源是公司的主要天然气供应商。经过长期的业务往来,公司与上游气源供应商建立了稳定互信的良好合作关系。国家油气管网公司的成立并整合中石化、中石油、中海油等国有大型油气企业的管道资产,推进天然气“运销分离”,加快管道和储运设施互联互通进程,公司抓住这一契机,打通了资源跨省串换的模式和渠道,已形成了多元化气源保障、多渠道输配的气源供应格局。
要点六: 区域市场占有率及先发优势 城镇管道燃气、集中供热等公用事业行业具有基础设施投资规模较大,前期资金投入较多,资金壁垒较高的特点。城市管道燃气在同一供气区域内具有规模效应,管网覆盖区域越广、燃气用户越多,公司在气源采购、物资招采、区域协同等方面的规模效应越明显。截止报告期末,公司天然气输配管网长度已超过1,240公里,覆盖整个昌吉市建成区及部分乡镇、各园区,管网覆盖区域越广,规模越大,相较于其他竞争对手的先发优势越明显,公司在城市管道燃气的输配管网设施、用户数量方面具有明显的区域市场规模优势。公司收购的伊宁供热以及伟伯热力也已在伊宁市从事集中供热业务多年。伊宁供热系伊宁市规模最大、最主要的热力供应企业,在伊宁市供热市场深耕多年,占据伊宁市主城区核心商圈和大型生活社区,用热负荷稳定、市场地位稳固。伊宁供热与伟伯热力可覆盖伊宁市绝大部分供热片区,规模优势显著。
要点七: 信息化管理优势 近年来公司大力开展数字化转型工作,制定了信息化“三驾马车”发展规划,从生产运行体系、客户服务体系、综合管理体系三个维度,先后建立了SCADA系统、GIS管网系统、管网巡检系统、入户安检系统、客户化综合服务平台、智慧加气综合管理平台等信息化平台建设项目,通过组织变革与新技术应用实现扁平化、精细化的管理,提升客户体验,不断提升公司运营管理优势,助力推动数字化转型及企业战略的达成。
要点八: 自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。
要点九: 昌吉市城镇天然气改扩建工程 本项目总投资为56,141.12万元,其中建设投资费用为55,869.75万元,包括建筑工程费、设备费、安装工程费、预备费、建设投资其他费用。本募集资金投资项目包括门站建设、调压站建设、管网建设(包括中压、次高压、高压、长输管网等)、加气站以及相应的配套设施。
要点十: 工业设备安装项目 本项目总投资为12,202.40万元,其中建设投资费用为11,116.70万元,包括设备购置费、安装工程费、建筑工程费、建设投资其他费用。通过对新疆市场和城镇化建设以及煤化工、石油化工国内外分析,结合环宇安装的资金和技术情况,本项目的产品定位为高密度聚乙烯聚氨酯发泡保温钢管、3PE防腐钢管以及非标钢制设备压力容器。
要点十一: 股利分配 公司上市后将在足额计提法定公积金、任意公积金后,在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下,公司当年以现金方式累计分配的利润不少于该年实现的年均可分配利润的10%。
要点十二: 稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。