要点一: 所属板块 电子化学品 江苏板块 专精特新 沪股通 上证380 融资融券 转债标的 氦气概念 中芯概念 科创板做市股 工业气体 第三代半导体 半导体概念 氢能源 冷链物流 天然气
要点二: 经营范围 研发、生产加工各种工业气体、医用气体、消防气体(灭火剂)、特种气体和混合气体及其产品,生产加工食品级干冰和食品添加剂(涉及行政许可、审查、认证生产经营的,凭相关有效的批准证书所列的项目和方式生产经营)。销售自产产品,销售消防气体(灭火剂),危险化学品经营(按危险化学品经营许可证经营);销售:气体及其产品的相关设备及零部件、包装物、气瓶、药品批发、医疗器械(一类、二类、三类)、焊割设备及材料、消防器材、五金建材、金属材料、机械铸件、日用品、家用电器、塑料制品、橡胶制品、一般化工产品和原料(危险化学品除外),从事上述同类商品的批发,佣金代理(拍卖除外),提供售前售后服务。从事气体相关的应用技术开发、软件系统开发、技术咨询、技术服务和技术转让,气体检测,气瓶检验。从事气体相关的工程和项目的投资建设、生产运管并提供相关服务(包括异地客户现场制气业务和管道供应气体业务)。从事气体相关的设备及零部件的设计研发、制造加工、安装维修并提供相关服务,设备租赁,自有厂房租赁。物业管理、企业管理、市场信息咨询和在职人员培训(不含国家统一认可的职业证书类培训)。道路货物运输(按道路运输经营许可证经营)。自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。企业自有资金对外投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:供应链管理服务;生产线管理服务;专业保洁、清洗、消毒服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
要点三: 主营业务 金宏气体股份有限公司为一家专业从事气体研发、生产、销售和服务的环保集约型综合气体服务商。公司的产品线较广，既生产超纯氨、高纯氧化亚氮、正硅酸乙酯、高纯二氧化碳、高纯氢等特种气体，又供应应用于半导体行业的电子大宗载气，以及应用于其他工业领域的大宗气体和燃气。其中超纯氨、高纯氧化亚氮、电子级正硅酸乙酯、八氟环丁烷、高纯二氧化碳、高纯氢、硅烷混合气等特种气体以及电子级氧、氮是电子半导体行业不可或缺的关键原材料。
要点四: 行业背景 工业气体是现代工业的基础原材料，在国民经济中有着重要的地位和作用，广泛应用于集成电路、液晶面板、LED、光纤通信、光伏、医疗健康、节能环保、新材料、新能源、高端装备制造、食品、冶金、化工、机械制造等新兴行业及国民经济的基础行业，对国民经济的发展有着战略性的支持作用，被喻为“工业的血液”。
要点五: 核心竞争力 （一）技术与研发优势 在产品技术方面，公司依托科研平台自主研发和生产了超纯氨、高纯氧化亚氮、正硅酸乙酯、高纯氢、高纯二氧化碳、八氟环丁烷、六氟丁二烯、一氟甲烷、硅烷混合气等各类电子级超高纯气体，产品拥有自主知识产权，品质和技术已达到替代进口的水平，能够满足国内相关产业需求。公司共取得各项专利387项，其中国内发明专利105项，国外发明专利1项，主持或参与编制国家标准34项。 （二）产品品种与服务优势 在物流配送方面，公司拥有专业配送体系和工程技术团队，可为不同行业、不同发展阶段的客户运用深冷快线连续供气技术、高纯气体包装物处理技术和安全高效物流配送技术，提供全面、快速供气服务，并提供配套用气设施、气体管路的设计、建造、安装、运行服务及量身定制的物流支持。公司是国内率先推出小储槽供气（公司称为“深冷快线”）的气体公司，相较于传统供气模式，小储槽供气模式具有安装成本较低、储存容量更大、运输次数更少、无需气瓶搬运和设备管理等优势。 （三）客户资源优势 公司下游客户数量众多，结构层次稳定。凭借雄厚的技术实力、优异的产品质量等优势，公司获得众多新兴行业知名客户的广泛认可，在集成电路行业中有中芯国际、海力士、积塔、联芯集成、华润微电子、北方集成电路、矽品科技、华天科技等；在液晶面板行业中有京东方、天马微电子、厦门天马光电子、TCL华星等；在LED行业中有聚灿光电、乾照光电、华灿光电、澳洋顺昌等；在光纤通信行业中有亨通集团、住友电工等；在光伏行业中有通威股份、天合光能、隆基股份等。与知名客户的合作保障公司业务的稳定性，也体现了公司优秀的品牌影响力。 （四）区位发展优势 公司深耕长三角地区，是该地区重要的特种气体和大宗气体供应商。长三角地区拥有大量优质战略新兴产业企业客户，为公司的持续发展奠定了基础。长三角地区快速发展的新兴产业也对公司产品迭代、技术创新提出了更高的要求，推动公司持续加大研发投入保持行业竞争优势。 （五）品牌声誉优势 公司在我国气体行业内具有较高的市场地位、享有较高的品牌知名度和良好的品牌声誉。公司为中国工业气体工业协会副理事长单位、江苏省气体工业协会副理事长单位；2013年“金宏”品牌被江苏省工商行政管理局认定为江苏省著名商标；2016年“金宏气体JINHONGGAS及图”注册商标被国家工商行政管理总局认定为中国驰名商标；被中国工业气体工业协会评为中国气体行业领军企业、中国气体行业知名品牌等荣誉；公司获批苏州市商标品牌战略推进计划项目立项，同时获评江苏省重点培育和发展的国际知名品牌。
要点六: 签订战略合作框架协议 2022年9月7日公司对外公告,本着平等互利、资源共享、优势互补、合作共赢的原则,公司与江苏中能硅业科技发展有限公司(以下简称“中能硅业”)经友好协商,达成战略合作意向并于近日签署了《战略合作框架协议》。公司与江苏中能硅业科技发展有限公司(以下简称“中能硅业”)于2022年9月6日签署了《战略合作框架协议》。公司凭借技术实力、产品质量和多年的国内外气体销售经验等优势,客户已经辐射到海外多地。基于下游半导体、光伏等行业多样化的用气需求以及自身的资源优势,与中能硅业展开战略合作。中能硅业是一家多晶硅生产商,专门从事微电子信息产业和太阳能光伏新能源产业核心原材料一多晶硅的研究、生产、销售,以及光伏产业工程咨询、项目开发等。中能硅业将按照约定,提供符合质量要求的硅烷气体,公司提供包装物处理、气体检测、物流配送、客户资源导入等。双方将充分发挥各自的优势和资源,坚持互惠共赢、同等优先的原则,共同推动硅烷气体销售业务的发展。
要点七: 自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。
要点八: 张家港金宏气体有限公司超大规模集成电路用高纯气体项目 本项目建设期18个月,项目申报总投资为21,000.00万元,其中建设投资为19,327.60万元,铺底流动资金1,672.40万元,项目拟投入募集资金20,645.44万元。项目建成后达产年将形成年提纯2,400万标立方米高纯氢气、年生产1,000吨5N高纯二氧化碳、25吨5N高纯甲烷、100吨5N高纯六氟乙烷、60吨5N高纯三氟甲烷和100吨5N高纯八氟环丁烷的生产规模。项目达产后年平均新增销售收入21,310.00万元(不含税),利润总额7385.70万元,项目财务内部收益率所得税后25.50%,投资回收期所得税后5.17年。
要点九: 苏州金宏气体股份有限公司研发中心项目 本项目建设期12个月,项目申报总投资为3,202.30万元,其中建设投资为3,102.30万元,铺底流动资金100.00万元,项目拟投入募集资金2,939.66万元。项目达预期研发规模后的每年总成本预计为3,070.20万元。
要点十: 年充装392.2万瓶工业气体项目 本项目建设期18个月,项目申报总投资为6,894.10万元,其中建设投资为6,293.00万元,铺底流动资金601.10万元,项目拟投入募集资金6,872.28万元。项目达产后年平均新增销售收入17,525.00万元(不含税),利润总额3587.00万元,项目财务内部收益率所得税后29.28%,投资回收期所得税后4.92年。
要点十一: 年充装125万瓶工业气体项目 本项目建设期12个月,项目申报总投资为5,408.20万元,其中建设投资为4,884.90万元,铺底流动资金523.30万元,项目拟投入募集资金5,278.21万元。项目建成后达产年将形成年充装125万瓶工业气体(其中:氧气55万瓶、氮气28万瓶、氩气20万瓶、二氧化碳12万瓶、混合气10万瓶)的生产能力。项目达产后年平均新增销售收入5,809.00万元(不含税),利润总额1,599.00万元,项目财务内部收益率所得税后28.59%,投资回收期所得税后4.57年。
要点十二: 智能化运营项目 本项目建设期5年,项目申报总投资为11,551.30万元,均为建设投资,项目拟投入募集资金4,042.31万元。本次募集资金投资项目“智能化运营项目”拟对企业现有信息中心进行改造,改造建筑面积约为1,000.00平方米,同时增设储罐智能监测系统、车辆在线监测系统、TMS物流智能调度平台、RFID追踪系统、智能化运营系统基础云平台等。本项目不会直接产生经济效益,但其建成将有助于企业提升智能化及安全性水平,从而提高企业产品的附加值。
要点十三: 股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。
要点十四: 稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。