要点一: 所属板块 医药制造 体外诊断 沪股通 医疗器械概念 融资融券 AH股 上海板块
要点二: 经营范围 研究、开发生物与医药技术(人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外),生产中间体,医疗器械、药品(小容量注射剂(抗肿瘤药)、散剂、原料药、体外诊断试剂),销售自产产品,医疗器械(II类:医用激光仪器设备)的批发及进出口业务,并提供相关的技术服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的,需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
要点三: 生物医药的创新研究开发、生产制造和市场营销 复旦张江主要从事生物医药的创新研究开发、生产制造和市场营销。公司的光动力技术处于世界领先水平,并拥有先进的纳米技术、基因工程技术和口服固体制剂技术等,现有药品主要覆盖皮肤性病治疗和抗肿瘤治疗领域。公司以探索临床治疗的缺失和不足,并提供更有效的治疗方案和药物为核心定位,务求成为生物医药业界的创新者和领先者。
要点四: 医药制造业 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),发行人所属行业为“C27医药制造业”。根据证监会公布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属的行业为“C27医药制造业”。
要点五: 研发创新优势 生物医药行业具有技术门槛高、专业性强等特点。研发创新是公司长期发展的基础,亦是公司经营的源动力。报告期内,公司研发投入总额达3.51亿元,占报告期营业收入总额的比重为15.40%。公司多次担纲国家级研发项目,其中包括:国家重点科技项目计划和国家高技术研究发展计划(八六三计划),国家“九五”攻关项目、多项“国家‘重大新药创制’科技重大专项”等。自1998年以来,公司已连续被上海市科学技术委员会认定为“上海市高新技术企业”,并于1999年5月经中华人民共和国人事部批准,成为“上海浦东新区企业博士后科研工作站”之一,暨“复旦张江分站”。截至本招股意向书签署日,公司拥有境内专利授权56项,其中发明专利32项,拥有境外专利授权10项,全部为发明专利。公司自成立以来一直专注于生物医药领域的创新研发,经过多年的积累,逐渐形成了以光动力技术平台、纳米技术平台、基因工程技术平台、口服固体制剂技术平台为载体的多项核心技术,并在皮肤性病、肿瘤领域实现了在研项目的产业化。未来,公司基于这些核心技术平台,将逐步实现已产业化项目的国际化、适应症扩大,以及自身免疫疾病领域治疗药物的产业化。二十多年来,公司的研发理念始终坚定为在明确市场需求的前提下,以能否体现出独特的临床治疗效果作为项目评价的决定性因素。公司始终坚信,这一套研发价值体系是中国医药研发行业终将回归的道路。经过多年的探索与实践,公司建立了完善的科技创新机制,在研发项目立项、药品注册管理、鼓励技术创新、技术成果保护等方面形成了标准化的流程体系,不仅保证了公司研发创新能力的持续,使公司不断形成新的技术储备,还使得公司的技术创新成果得到有效保护,并有效降低和避免知识产权侵权风险。
要点六: 创始团队和技术团队优势 二十世纪九十年代,中国医药产业创新发展脉络始现,医药创新、专利保护等机制逐渐完善,但是尚未形成技术与产业相互驱动的行业氛围。在这一时代背景下,公司创始团队作为拥有专业背景的技术型人才,以技术产业化为目标创办了本公司。通过多年的经营,公司创始团队始终坚定初心,不断实现自研项目的产业化,公司逐渐扭亏为盈。在这一过程中,公司创始团队对行业发展趋势的准确判断以及对经营理念的不懈坚持起到了关键性的作用。公司先进的经营理念和激励制度吸引了大批的技术人才加入公司,逐渐形成了成熟的研发技术团队,这些技术团队即是公司核心技术平台的载体。截至报告期末,公司拥有研发人员93人,占员工总数的15.37%。此外,公司核心技术人员均在公司任职多年,主导参与了公司核心产品的研发与产业化。稳定、高效的核心技术团队,为公司的长远发展奠定了基础。
要点七: 产业深度融合优势 由于光动力疗法技术的先进性、操作的复杂性,公司需要不断提升医生、患者对其治疗方案及产品的认知度。为达到这一目的,公司多年来不断完善以多层次学术推广为核心的营销体系,加强了与医院、医生的临床治疗及学术合作,实现了公司技术平台与产业、学术研究、临床应用的深度融合。公司的学术推广渠道多样,一方面通过自办各级产品学术推广会议、借助其他学术组织活动进行学术推广,另一方面还积极利用互联网平台建立与医生、患者的教育、沟通及反馈机制,大大提高了市场及学术推广的效率,也逐渐形成了医患对产品的深度认同。公司通过学术推广与医生建立了良好的互动机制:公司光动力技术为医生提供了新的临床治疗方案和学术研究方向,通过公司对产品学术特点和临床疗效的宣传,使各级医生逐步接受光动力治疗方案的学术价值和治疗价值,并使其广泛的应用于临床治疗中,从而使产品终端销售逐步提高;同时,医生的临床学术研究成果和不断的临床探索又为公司的研发技术平台提供了广泛的学术支持,成为扩大适应症和改善药物剂型研究的基础。公司营销团队在产品上市后实施持续的临床观察,包括治疗方案优化和不良反应观察等。通过与医患的沟通渠道,一方面,公司为患者提供治疗方案注意事项、避光建议等治疗辅助服务;另一方面,医患的临床反馈也为公司已上市产品的不断优化和适应症扩大提供了宝贵的市场和临床资料。
要点八: 自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。
要点九: 股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。
要点十: 稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。