要点一: 所属板块 软件开发 江苏板块 融资融券 机构重仓 信创 国产软件 云计算
要点二: 经营范围 设计开发销售计算机软硬件,并承接相关网络工程,计算机技术服务,软件外包,软件培训(不含国家统一认可的职业证书类培训),销售半导体产品及配件、半导体原辅材料、非危险性化工原料及产品、普通机械、电器设备、办公设备、通讯设备(不含卫星地面接收设备),以及相关信息咨询,计算机软件和计算机技术服务的进出口业务,物业管理及房屋租赁;设计、制作、代理、发布国内各类广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
要点三: CAD相关软件的研发及推广销售 公司是国内领先的研发设计类工业软件提供商,主要从事CAD相关软件的研发及推广销售业务。公司凭借多年CAD核心技术积累、产品创新能力以及行业经验,为用户提供浩辰CAD、浩辰3D、浩辰CAD看图王等产品以及围绕前述产品的相关服务。
要点四: 应用软件开发 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业——软件和信息技术服务业”(行业代码:I65)。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业——软件和信息技术服务业——软件开发——应用软件开发”(行业代码:I6513)。根据中国发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》,公司所属行业为“1.2信息技术服务——1.2.1新兴软件及服务——工业软件”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司所属行业为“新一代信息技术产业——新兴软件和新型信息技术服务——新兴软件开发”(行业代码:1.3.1)。
要点五: 自主可控的技术优势 公司依托CAD软件领域20年的技术积累,在数十款产品的更新迭代过程中,已拥有软件著作权219项及境内外专利14项。公司充分发挥自主可控的技术优势,结合工程建设、制造业的行业属性,形成了浩辰CAD平台、浩辰CAD看图王的自主核心技术。有别于借助ITC源代码或开源代码进行开发的CAD软件厂商,公司早在2010年开始,全新构建和研发浩辰CAD的软件架构和核心模块,并完成了350多项功能命令的重新开发和测试,实现了浩辰CAD平台的全面重构,使得浩辰CAD平台核心技术摆脱了基于ITC源代码研发的局限,产品研发自主可控。同时,公司根据技术发展和市场需求,完成从核心层至应用层的开发工作,实现可持续的产品迭代更新,具备较强的技术成长性。公司通过CAD核心技术的持续研究以及多年实际应用的磨合,使得浩辰CAD的性能获得重大突破,部分指标达到国际先进水平,同时基于对CAD底层技术的延伸研究,逐步形成了浩辰CAD看图王的技术优势,初步完成了CAD产业布局以及完整应用覆盖。
要点六: 人才优势 截至报告期末,公司在册员工总数为629人,研发人员为220人,研发人员占比为34.98%。自成立以来,公司坚持核心技术自主创新的研发路线,经过多年团队建设与培养,公司已经拥有了一批高水平、专业化、科研创新能力突出的研发团队,多位核心技术人员具有清华大学、北京大学等著名高校相关学科背景和多年的CAD软件开发经验,为公司的持续性技术创新奠定了良好的人才基础。
要点七: 软件云化的先发优势 在我国移动互联网、云计算等技术发展初期,公司致力于CAD技术创新以及云化探索,于2011年在国内推出基于移动端的GstarCADMC(后更名为“浩辰CAD看图王”),并陆续发布浩辰CAD看图王网页版以及电脑版,完成CAD软件云化前期布局。历经10年CAD软件云化的不断探索,公司以解决用户痛点为导向,不断提升用户体验,对浩辰CAD看图王相关产品持续迭代更新,为用户提供稳定的云图服务、图纸漫游、云协作、安全分发等云应用及服务。报告期内,公司CAD软件云化领域代表产品浩辰CAD看图王移动版月度活跃用户数(MAU)持续增长,于2022年3月超过1,500万,已成为CAD领域国内月度活跃用户数(MAU)排名第一的APP应用,逐渐成为国内用户移动端CAD的首选软件之一。
要点八: 自愿锁定股份 公司控股股东、实际控制人胡立新及其一致行动人陆翔、潘立、梁江、邓力群、梁海霞承诺:(1)自公司首次公开发行股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。(2)自公司首次公开发行股票上市后6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价(指公司首次公开发行股票的发行价格,如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理,下同),或者公司首次公开发行股票上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价,则本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月;在延长锁定期内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。
要点九: 跨终端CAD云平台研发等项目 综合考虑公司现有主营业务、生产经营规模、财务状况、技术条件、管理能力和发展目标,经公司第五届董事会第二次会议以及2021年第二次临时股东大会审议批准,并经公司第五届董事会第八次会议以及2023年第一次临时股东大会审议批准调整,本次发行募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:跨终端CAD云平台研发项目、2D CAD平台软件研发升级项目、3D BIM平台软件研发项目、全球营销及服务网络建设项目。本次发行上市募集资金到位前,公司可根据各项目的实际进度,以自筹资金支付项目所需款项。本次发行上市募集资金到位后,公司将严格按照有关制度使用募集资金,募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项,若本次发行实际募集资金低于募集资金项目投资额,公司将通过自筹资金解决;若本次发行实际募集资金高于募集资金项目投资额,剩余部分将用于其他与主营业务相关的营运资金。