要点一: 所属板块 环保行业 浙江板块 创业板综 融资融券 微盘股 节能环保
要点二: 经营范围 不带储存经营:化工原料(详见《危险化学品经营许可证》);服务:环保技术和环保产品开发、技术服务、成果转让,污水处理、污泥处理、环保设施运营服务,机械、电气、仪表、电信和控制系统设备的运营维护及检修服务,计算机软件开发、销售、技术服务及系统集成,计算机自动控制系统设计与安装服务,市政工程、机电工程、电子工程、园林景观工程、园林绿化工程、水利水务工程、节能工程、环保工程、城市照明工程的设计、施工、承接,河道、土壤生态修复,建筑废弃物、农业废弃物处理(除危险废物经营),企业管理咨询,建筑劳务服务;批发、零售:环保材料,环保设备,景观喷泉设备、照明灯具、化工设备、环保化学品(除危险化学品及易制毒化学品),建筑材料,环保产品,苗木(除种苗)、花卉;生产、加工:氧化铁泥,制砖配合料,铁质校正剂,基质土,有机肥料(除危险化学品及易制毒化学品),环保设备;含下属分支机构经营范围。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
要点三: 主营业务 公司主营业务为污泥处理服务、污泥处理和新能源产业环保成套设备制造销售、水环境生态修复等。
要点四: 行业背景 （一）污泥处理行业 “十四五”期间随着污水处理量的稳步增长，污泥处理的需求进一步扩大。随着我国城市化与工业化进程的加快，污水处理厂数量和处理规模的不断扩展，污泥产生量逐年攀升。根据《2023 年城乡建设统计年鉴》，2023 年我国城市污水厂污水处理量为 600 多亿立方米，全国城市及县城污水厂产生的污泥量已突破 8600 万吨（以含水率 80%计），预计到2025 年我国污泥产量将达到 9000 万吨以上。2023 年污泥处理市场规模已超 700 亿元，预计 2030 年突破 1200 亿元。 （二）节能环保成套装备行业 节能环保行业是国家加快培育和发展的战略性新兴产业之一。这一行业的发展受政策影响显著，尤其在“十四五”期间，正处于新的战略机遇期，国家对节能环保的重视程度不断提高，财政支出逐步扩大，节能环保产业得到了快速发展，据统计 2023 年节能环保支出 5633 亿元，同比增长 4.1%。 （三）生态环境修复行业 水环境问题不仅受到居民的普遍关注，也是衡量城市可持续发展和宜居程度的重要指标。近年来，习近平总书记提出一系列关于生态文明建设得新理念、新思想、新战略，强调“绿水青山就是金山银山”，“十六字”治水新思路，并强调生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。随着“水十条”、“河长制”、“有草有鱼”和中央环保督察等机制创新和政策文件密集出台，治水兴水不断向纵深推进。
要点五: 核心竞争力 （一）研发与人才优势 公司高度重视研发创新体系建设，根据市场环境变化以及经营发展的需要，公司设立技术中心。公司的研发工作在总工程师的指导下进行，由技术中心统一实施与管理，公司技术中心自2015年以来被认定为“浙江省企业技术中心”，2017年被认定为浙江省级企业研究院。公司制定了技术研发管理制度，规范了研究开发工作，对技术中心的职责分工、项目立项与实施管理、技术保密与知识产权管理、人才管理等方面都进行了明确的规定。 （二）技术与运营优势 公司作为国内较早开始从事污泥处理的企业之一，基于对自身技术优势与对行业的前瞻性判断，确定了机械脱水技术路线，选择将实现“本质改善脱水性能”的污泥调理药剂配方和简洁高效的成套装备作为公司技术研发的重点。公司成功开发了污泥深度脱水技术，通过独创的调理药剂配方和工艺，本质上改善污泥脱水性能，在常温低压条件下实现了污泥脱水减量至含水率45%左右。同时经过近二十年持续技术研发和工程实践，公司建立和发展了涵盖适应多种来源污泥的深度脱水技术、脱水干泥多途径处置资源化利用技术以及成套设备设计与集成技术等在内的污泥处理处置技术体系。2020年12月，朱利中院士为组长的专家组作出鉴定意见，认为公司技术成果为解决我国污泥处理处置难题提供了一种高效、实用的工艺技术和成套装备，技术整体达到国内领先水平，其中城市生活污水、工业污水污泥深度脱水及其流化床焚烧协同技术达到国际先进水平。
要点六: 自愿锁定股份 实际控制人、控股股东陈柏校承诺:(1)自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。(2)发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行并上市时发行人股票的发行价(以下简称“发行价”),或者上市后六个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本人直接或间接持有的发行人股票的锁定期限将自动延长六个月。在上述锁定期届满后两年内,本人直接或间接减持发行人股票的,减持价格不低于发行价。若发行人在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,应对发行价进行相应除权除息的处理。(3)本人担任公司董事、监事、高级管理人员的,上述限售期届满后,在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,继续遵守下列限制性规定:①每年转让的股份不得超过本人直接或者间接持有的公司股份总数的 25%;②离职后半年内,不得转让本人直接或者间接持有的公司股份。
要点七: 成套设备制造基地项目、研发中心项目 公司本次拟申请公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股,全部为发行新股,且公开发行新股数量不低于发行后公司总股本的 25%。募集资金总量将由实际发行股数和发行价格确定。本次发行募集资金将根据公司实际情况投资于下述与公司主营业务相关的项目:成套设备制造基地项目、研发中心项目。公司将本着统筹安排的原则,结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况进行项目的投资建设。如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致,公司将根据实际情况以自筹资金先行投入,募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若募集资金金额(扣除发行费用后)不足以满足以上项目的投资需要,不足部分公司将通过自筹资金等方式解决。若募集资金金额超过上述项目投资资金需求,则多余的募集资金将用于公司主营业务的发展。